机械加工工艺纪律检查考核

（2）工艺装备使用完毕后，没有及时清理、复位、防 护，没有按其特性摆放并及时入库，每一项
二
（3）关键工艺装备是否进行定期检查，检定。若发现 在检定书有效期以外的工艺装备还在使用，每一项
工
（4）转序运输工具、装载工具（例如：托盘、支架 等），不符合产品特性要求和不完好的，每一项 艺
3、能否正确使用各种工艺装备
2、工艺控制
四
（1）现场工艺过程卡包括热处理工艺卡或热处理转序 卡代用卡上未填写钢号、炉号、跟单号，每一项
（2）需化验分析的各部位无化验，无化验结果单，每
工 一项
（3）工艺要求需监控的各部位无监控、无监控记录，
每一项
艺
（4）在改变产品材料时没按程序办理代用手续，每一
项
操
（5）各磨削工序和刃磨工序是否存在野蛮操作和磨糊
5、管理制度的控制
（1）分公司、车间没有工装管理制度，工装管理员 （定职或兼职），每一项
（2）管理制度执行情况，没有定期检查、无记录，每 一项
（3）工装、工具库无定置管理，无物种标识卡，每一 项
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检查结果
滚丝轮
类别
检查内容
1、使用的设备是否符合工艺要求
（1）与工艺要求不符，每一项
（3）技工在操作前没有检查设备电气、测量仪表、机 械保护装置等。没有检查设备的准确性、灵敏性和转动或 移动部件等运转正常，带故障工作，每一处
类别
检查内容
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检查结果
滚丝轮
检查结果
1、是否熟悉本工序的工艺要求
（1）未按工艺要求和相关的技术要求操作，每一项
（2）关键工序，未按质量控制点的操作指导书操作， 每一项
（3）脱离工艺生产，不按规定办理审批手续，每一项
（4）抽三种以上工艺过程卡片，在生产过程中实际执 行不好的，每一项
（5）抽三名在线操作者，在生产过程卡片或作业指导 书或工艺守则，每一项
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滚丝轮
类别
检查内容
1、工艺装备与产品工艺是否统一
（1）现场的刀具、夹具、量具、辅具与工艺装备图及 工艺规程不符，每一项
（3）切削试验用坯无材质，无硬度标识，每一项
类别
检查内容
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滚丝轮 检查结果
1、“三检”制度的执行
（1）在线使用的量具、量仪，未在检定合格证书的有 效期内，每一项
（2）未严格按照首检、序检（巡检）、完工检验程序 进行，无记录，每一项
（3）检验出的问题是否记录并及时处理，未记录、未 及时处理，每一项
机械加工工艺纪律检查考核记录
类别
检查内容
1、产品技术标准、产品图纸、工艺基础标准、产品 工艺文件及关键工序的工艺文件是否齐全完好
（1）上述必备的技术文件缺项、缺页、损页和模糊不 清未及时补充和更换，每一项
（2）工艺文件不按程序编制或更改手续不全，每一项
（3）任抽两种在线产品的工艺文件，不完整、不完 全，影响产品制造的，每一项
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滚丝轮 备注
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备注 第 8 页，共 10 页
滚丝轮 备注
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滚丝轮
日 第 10 页，共 10 页
（3）现场出现的工艺问题工艺人员没有及时到位并未 按程序解决，每一项
（4）现场使用的工艺参数、工艺材料和二级工具不能 保证产品质量，每一项
（5）特殊工种是否熟悉本工序的工艺要求
a) 锻造操作工，不了解锻造工艺、未按锻造工艺参 数操作，每一项
b) 热处理操作工，不了解工艺要求，未按热处理工 艺参数操作，每一项
艺
（4）关键工序的工艺文件与在线产品之间不统一，即
不能指导生产又无修正措施，每一项
文
（5）任抽现场3种产品的流通工艺文件与图纸、技术 标准及相关文件没达到完整正确统一的，每一处 件
3、工艺文件是否符合有关规定
（1）没有完整的各种工艺明细表和汇总表，每一项
（2）明细表、汇总表的填写不正确，更改无手续，每 一项
4、工具箱、工作台（包括钳工台）、检验台、及料 环 架等工位器具上、下、内、外物品摆放整洁。
境
5、材料、锻件、毛坯、在制品、半成品、成品等摆
放整齐有序，有标志。
6、操作人员应穿戴必要的劳动保护用品（机床操作 女工应戴工作帽，不得穿高跟鞋），违反规定的穿戴，每 二人次
滚丝轮
检查人：
2020 年 4 月 28 日
（2）未定机、定人，每一处
4、是否熟悉操作要求
（1）对工作、工装的安装工艺和安全操作不熟悉，每 一项
（2）机床设备需加润滑油的部位未及时加油，未观察 油镜，油缸无油，每一处
（3）设备负载前未进行空运转检查，每一处
5、是否按设备操作规范进行操作 （1）违反设备操作规范要求进行操作，每一处 （2）违反机械安全操作规程操作的，每一人处
（3）检查3-5份质量反馈单，内容没按规定填写，填 写不正确，处理不当，每一项
（4）检验台帐无记录及记录不详细，每一项 1、分公司、车间有安全、生产管理制度
2、分公司、车间不存放与生产无关的杂物，物流和 人行的道路畅通，标志线清晰。
3、工作现场无积油、积水、无垃圾、无过多的切屑 六 堆积，各序工件摆放整齐有序。
（2）没有达到设备过完好率85%的要求，没有整改措 施，每一项
（3）分公司、车间进电设施及输送线路，没有定期检 查，每一项
（4）分公司、车间内的动力电路、照明电路不整齐有 序，不安全可靠，乱接临时代用线，每一项
（5）没有设备管理制度，无设备技术状况台帐，每一 项
（6）设备没有按规定进行定期检查、维护、保养，无 记录，每一项
（7）机床设备无安全防护和防护设施不完全者，每一 项
（8）对于有毒、有害作业的部位，无防护措施，每一 三项
2、操作者是否有本机操作证或特殊工种上岗证
设
（1）经证明有而没在操作现场或遗失者，每一项
（2）没有设备操作证，每一人次 备
（3）没有特殊工种上岗证，每一人次
操
3、关键工序是否定机、定员
（1）长期顶替、无机床操作证或上岗证，每一处 作
2、工艺文件是否正确、统一，有效
（1）工艺文件内容、图面不能保证与产品图样、技术 标准相统一，失去正确性，每一项
一
（2）工艺规程、检验规程、工艺守则、关键工序作业
指导书，是否为有效的版本，每一项
检查结果
工
（3）产品的全套工艺文件之间不统一或更改遗漏。技 术文件没有装订成册，装订成册不整齐美观，每一项
（4）检验出的问题未按规定程序处理，做了超出权限 处理的，每一项
五
（5）检验后的再制品、成品未按定置管理要求摆放，
每一项
2、不合格品的管理 检
（1）不合格品未及时打上标记或未及时隔离，每一项
验Fra Baidu bibliotek
（2）报废的产品未按定置管理规定处理或存放，每一
项
（3）不合格产品和报废的产品，无记录，每一项次
3、检验的正确性 （1）错检，每一项 （2）漏检，每一项
（2）检查工装的结构和安装方式是否合理，关键的尺 寸精度、粗糙度不能满足制造工艺要求，每一项
（3）工艺装备与图纸不统一，使用了影响产品质量的 不合格的工艺装备，每一项
（4）使用了没有质量保证文件的外购量具，每一项
2、各类工艺装备是否完好 （1）现场使用的工艺装备有损坏、缺损和不符合工艺 技术要求的修改，每一项
装
（1）抽三名在线操作者，检查提问工装工作原理，不
正确者，每一项
备
（2）使用方法不当，每一项
（3）量具没按其特性摆放，每一项
4、工位器具是否完好、实用、能否正确使用
（1）工位器具不配套，没有按定置管理规定摆放，每 一项
（2）工位器具残损不全，工具箱内的工具、量具、器 具等没有定置摆放，每一处
（3）工位器具杂乱不实用或使用不当造成工件磕碰、 划伤者，每一项
现象，每一项次
作
3、清洗液、冷却液是否按工艺要求配制或外购
其中每一项
4、成品清洗、防锈、内外包装是否符合工艺要求
（1）防锈纸、防锈油是否有出厂合格证或进厂检验 单，每一项
（2）成品库每发现一处磕碰、锈蚀的产品，每一项
（3）成品内外包装不符合工艺文件要求，每一项次
5、切削试验 （1）进行切削性能试验或寿命试验的产品无记录或漏 记，每一项次 （2）切削试验报告单和寿命试验报告单，切削参数不 正确或填写不完全，每一项次