连锁超市商品采购管理流程图.docx

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一般业务管理总流程

采购部与供应商洽谈新商品引进

是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是

《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

《仓库管理作业流程》

商场进行商品销售、管理,商品价格牌管理流程(1、

价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程)

采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题

是否新供应商

不需

申报采购总监审批

新供应商新商品引进流程

采购员洽谈新供应

《合同管理流

录入组录入:

将供应商详细资料列表, 上报

商及新商品

1、新供应商资料

已有经营

程》

经理审批。并注明更换供应商

商品是否已

2、新商品资料

原因:如供货价较低、 是生产

有经营

3、设定商品状态

厂家等( 1、洽谈记录

2、新

注:录入组二十四小时内录入完成, 原始资料及电脑打

3、旧供应商合

供应商报价

印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明

( 1) 洽谈记录(不得涂改)

合同管理流程

将供应商详细情况资

细表(采购在电脑系统中列

( 2) 供应商报价明细(含商 料列表

采购员下新品订单、 排面量(订单备注新品、 新供应商) ,

品零售价及试销期)

备注:试销期规定

并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 ( 3)特殊商品另订

( 3 1)常规商品试销期 30 天 ( 2)电器类商品试销期

) 市调报告

旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品资料与采

购部采购员洽谈

采购员填写 《新品开发单》 、 意

供应商报价单、市调报告

同意

(含售价及试销期)

采购部经理签名同意

采购员下新品订单、排面量

并由采购总监签字确

(订单备注新品),并通知卖

联营及代销扣点供应商引进流程

电脑认房

24 小时内录入新商

场确认(陈列位置由采购同卖

品资料并确认, 原始资料及

场协商确认)

采购部与供应商协商

供应商商品明细表于次日

采购与供应商草签供应商洽

同 代销或扣点条件

谈记录表(

十点前返回

2)

1)洽谈记录(

报价单(只需售价)

( 3)市调报告

同意

财务部审核

供应商在合同上签名、 盖公

章交采购经理和采购总监

不同意

同意

总经理签名是否同意

审核

采购员与供应商合同签署合同(一

采购部副本留底

式三份)

采购员填写《新品录入资料表》

和《供应商资料表》

供应商留底

财务部正本留底

合同、供应商资

料电脑部录入

房 入商品 料, 入

整理 用收

程序

新商品转正流程

取清

房每周一次 , 已到期

、品名、 格、 价、

新商品 ( 期 30 天)

采 部出 《需淘汰到期新

第一次

采 部、 考

售价、 毛利率、 品平均

商品明 表》

日 、 平均日 、 名 通知采 部

出意

保留

第二次

及 房商

淘汰

次、 量、 售 量、

字 存

未 品 正

退

房将商品基

通知 房淘汰及 通

料属性改 : 退 期限 两周

不可 、不可

〈〈退货流程〉〉

已退

部 清余

退货期限为两周

款及 用

供应商分析淘汰流程

采 部 每周 行一次 ,已

采 部 列〈供 商

入 三个月供 商,以及供

情况一 表〉 商 售排行榜

采 部 署是否保留意 并

交采 确 名

通知:采 部、 理 名是

部、 运部、 部

否保留

供 商 正

及 店

房将 供 商

料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可

厂家特 用清

部 并收取

部 清

厂家各 用

供 商余款

店内租赁结算流程

房 到

期是否已退

号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存

金 、排名、 量、

量⋯⋯

通知 :淘

汰供 商名 及

最后期限

录单组检查是

否按时完成

每月指定交款日期, 租 供

部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金

收租金

商特 用清

收取租 供 商各种

部 采 部及 运部

及租 用

各 用,列明 表

列《未交款供 商明 》

本月收款工作到期后, 部

交采 部催交

将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》

《未交款供 商明 表》

《合同已到期供 商明 表

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