物资进出管理制度

公司物资进出管理制度第一章总则为了规范公司物资的进出管理，保障公司资产的安全和合理使用，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二章进出管理的基本要求1. 公司物资进出必须按照规定流程和程序进行，不得私自调拨、领取或出售物资。

2. 进出管理必须遵循公司的相关政策和法律法规。

3. 所有物资的进出必须经过责任人的审核和签字确认。

4. 公司物资的使用必须符合实际需求和合理用途，禁止滥用或私自挪用。

5. 进出管理的过程必须做好相关记录和档案管理，确保信息真实可靠。

第三章物资进出的具体管理1. 物资的采购管理（1）采购申请：各部门需根据实际需求，提出采购申请，经过相关领导审核后提交采购部门。

（2）采购流程：采购部门接收采购申请后，进行供应商的评估和选择，签订合同后进行采购。

（3）采购登记：采购部门需对采购的物资进行登记和入库管理，确保采购物资的数量、品质和价格的准确性。

2. 物资的出库管理（1）出库申请：各部门需要提出出库申请，说明用途和数量，由相关领导审核后提交库管员进行出库操作。

（2）出库流程：库管员接收出库申请后，核对仓库库存情况，进行真实准确的出库操作。

（3）出库登记：出库操作需进行登记记录，包括出库日期、出库物资、出库数量、领取人员等信息，确保出库信息的真实性和完整性。

3. 物资的归还管理（1）归还申请：借用物资需要提出归还申请，说明归还数量和理由，由相关领导审核后提交库管员进行归还操作。

（2）归还流程：库管员接收归还申请后，核对仓库物资情况，进行真实准确的归还操作。

（3）归还登记：归还操作需进行登记记录，包括归还日期、归还物资、归还数量、归还人员等信息，确保归还信息的真实性和完整性。

第四章物资进出的监督管理1. 监督责任（1）各部门的主管需对本部门的物资进出进行监督管理，确保进出操作的合规性和真实性。

（2）采购部门、库管员等相关人员需对物资进出过程进行记录和档案管理，确保信息的真实可靠。

2. 监督措施（1）定期盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保库存量的准确性。

物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。

3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。

3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度。

生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商____时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

物资进出管理制度物资进出管理制度，是指对企业内物资的采购、入库、出库、使用、报废等环节进行规范和管理的一系列规章制度。

这套制度应当明确各个环节的责任人、操作流程、监督机制以及违规处理措施，确保物资管理的透明度和效率。

制度应明确物资采购的流程。

采购是物资管理的起点，必须严格把控。

采购需求应由使用部门提出，经过财务部门的预算审核，最终由管理层批准。

采购过程中，应选择信誉良好的供应商，并对采购合同进行严格审查，确保物资质量和供应的及时性。

入库管理是物资进出管理制度中的关键环节。

所有物资在进入仓库前，都应经过严格的质量检验，确保符合要求。

仓库管理员负责记录物资的数量、型号、入库时间等信息，并将这些信息输入管理系统，以便随时查询和监控。

再次，出库管理同样重要。

任何物资的领用都应有明确的申请和审批流程。

使用部门需提出物资需求，并由相关负责人审批。

出库时，仓库管理员应核对物资信息，并做好出库登记，确保物资流向清晰可追溯。

物资的使用过程也需要规范管理。

企业应制定物资使用的标准操作程序，指导员工正确使用和保管物资。

对于易耗品和设备，还应定期进行检查和维护，延长其使用寿命。

对于报废物资的处理也不可忽视。

企业应建立废旧物资回收和处理机制，减少浪费，同时遵守相关环保法规，确保企业的可持续发展。

在实施物资进出管理制度时，监督和考核机制是必不可少的。

企业应定期对物资管理情况进行审计，评估制度的执行情况，并根据实际情况进行调整优化。

对于违反管理制度的行为，应严格按照规定进行处理，维护制度的严肃性和权威性。

一个完善的物资进出管理制度范本应包括采购管理、入库管理、出库管理、使用管理和报废处理等环节，每个环节都有明确的操作流程和责任分配。

通过这样的制度，企业能够有效控制成本，提高物资利用效率，保障生产和服务的顺利进行。

仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。

二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。

三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。

验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。

要及时处理验收中发现的问题。

四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。

五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。

月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。

学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。

六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。

加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。

七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。

领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。

八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。

九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。

仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。

第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。

第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。

第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。

第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。

第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。

第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。

第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。

第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。

合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。

第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。

第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。

第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。

第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。

第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。

第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。

仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。

仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。

第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。

第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。

第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。

第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。

第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。

物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。

验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。

4物资验收内容4.1核对资料凭证。

仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作，保障仓库物资的安全和合理利用，根据公司的相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括总部仓库和各地分仓库。

第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。

仓库管理部门应严格执行本制度，加强对出入库操作的监督和管理，确保物资的准确和及时出入库。

第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资，必须填写《仓库出库申请表》，并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。

第五条仓库管理部门根据申请表的内容，核实出库物资的合理性和准确性。

如有异议，可以要求申请人提供进一步的解释和证明。

第六条经核实无误后，仓库管理部门可以批准出库申请，并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。

第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件，并将复印件及时送交相关部门和领料人。

第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检，确保物资的质量符合相关要求，并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。

第九条出库物资应按照申请的要求装车，并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。

在装车过程中，应有专人监督，并及时记录相关信息。

第十条出库物资装车完成后，仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。

第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查，如发现物资有损坏或不符合要求的情况，应立即向仓库管理部门报告，并要求重新提供符合要求的物资。

第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量，并在《仓库盘点表》上做相应的修改。

第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时，仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。

第十四条核对无误后，仓库管理部门应将货物分类、整理，并按照规定的要求放置于仓库。

第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收，特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。

第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资，应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资进出的规范性和透明度，维护公司财产的安全和合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有进出物资的登记管理，包括原材料、半成品、成品、设备、办公用品等。

第三条物资进出登记管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规，确保物资进出合法合规。

2. 实事求是：准确、真实地记录物资进出情况，保证数据准确无误。

3. 责任到人：明确各部门、各岗位的职责，确保物资进出登记管理的责任落实。

4. 保密原则：对涉及商业秘密的物资进出信息，应严格保密。

第二章登记管理第四条物资进出登记流程：1. 物资采购：采购部门根据公司生产、经营计划，编制采购计划，报公司主管领导审批。

2. 物资验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。

3. 物资入库：验收合格的物资，由库管员办理入库手续，填写《物资入库登记表》，并登记在《物资台账》中。

4. 物资出库：各部门根据实际需求，填写《物资出库登记表》，经部门负责人审批后，由库管员办理出库手续。

5. 物资报废：对报废物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，经公司主管领导审批后，由库管员办理报废手续。

第五条物资登记要求：1. 物资登记表应填写完整、准确，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期、出库日期等。

2. 物资台账应定期更新，确保账实相符。

3. 库管员应定期对物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。

第三章责任与处罚第六条各部门负责人对本部门物资进出登记管理工作负总责，库管员负责具体实施。

第七条违反本制度，有下列行为之一的，给予相应处罚：1. 未经审批擅自采购物资的，责令退还物资，并追究相关责任；2. 物资验收不严格，导致公司财产损失的，追究相关责任；3. 物资登记不准确、不及时，影响公司财产管理的，给予警告或通报批评；4. 擅自处置、挪用、侵占公司物资的，依法依规追究责任。

第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资进出管理制度一、总则为规范公司内物资进出管理流程，提高物资管理效率，保障公司正常运转，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部任何形式的物资进出管理和相关人员。

三、物资进出管理基本原则1.合理采购，科学储存2.进货凭证，出货凭证3.保证物资安全，预防损失4.适量进出，避免囤积和闲置四、物资采购管理1.物资采购计划公司根据业务需求，制定物资采购计划，根据计划预估的数量和款项预算制定采购计划。

2.供应商选择公司将根据供应商的信誉度、服务质量、物资价格等因素进行评估，选择合格的供应商进行采购。

3.物资采购合同公司与供应商签订物资采购合同，明确双方的责任和权利，确保采购的安全和合法性。

4.验收收到物资后，相关人员负责对物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。

五、物资入库管理1.入库流程物资入库前，应填写入库单，包括物资名称、规格、数量等信息，经过入库验收后，方可入库。

2.入库记录每一次物资入库应有相应的入库记录，记录包括入库时间、物资数量、供应商信息等。

3.物资分类储存根据物资的性质和特点，对物资进行分类储存，确保物资的安全和易管理。

六、物资出库管理1.出库申请公司内部各部门需出库物资时，应填写出库申请单，明确出库物资的名称、数量以及用途等信息。

2.出库审批出库申请单需通过相应主管的审批后方可进行出库操作。

3.出库记录每一次物资出库需有相应的出库记录，记录包括出库时间、物资数量、领用人员等信息。

4.出库验收领用部门人员需对出库物资进行验收，确保出库物资的完好无损。

七、物资盘点管理1.周期性盘点公司应制定物资盘点计划，定期对库存物资进行全面盘点，发现问题及时处理。

2.盘点记录盘点需有相应的盘点记录，包括盘点时间、盘点人员、盘点结果等信息。

3.盘点差异处理发现盘点差异，需及时进行调查处理，并填写差异报告，明确差异的原因和处理情况。

八、废旧物资处理1.废旧物资鉴定废旧物资需经过鉴定，确认是否可以进行回收或处置。

材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。

3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。

3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。

4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。

另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。

如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。

4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。

验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。

验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。

做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。

4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。

4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。

4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。

合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。

物资出入库管理制度一、目的为了加强物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时出入库，提高物资管理的效率和效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。

三、职责分工1、仓库管理员负责物资的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。

建立健全物资出入库台账，做到账物相符。

定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量和质量。

2、采购部门负责物资的采购工作，确保采购的物资符合公司的需求和质量标准。

及时向仓库管理员提供采购订单和相关采购信息。

3、生产部门根据生产计划，向仓库管理员提出物资领用申请。

对领用的物资进行合理使用和管理，避免浪费和损失。

4、财务部门负责对物资出入库的财务核算和监督。

定期对物资库存进行财务审计。

四、物资入库管理1、采购物资入库仓库管理员收到采购部门送达的物资后，应根据采购订单和送货单，对物资的名称、规格、数量、质量等进行验收。

验收合格的物资，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资分类存放。

验收不合格的物资，仓库管理员应及时通知采购部门，按照相关规定进行处理。

2、生产完工入库生产部门完成产品生产后，应将成品及时交至仓库。

仓库管理员对成品进行验收，核对产品的名称、规格、数量、质量等是否符合要求。

验收合格的成品，办理入库手续，填写入库单，存入指定区域。

五、物资出库管理1、生产领用出库生产部门根据生产计划和物料需求清单，填写领料单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取物资。

仓库管理员根据领料单，发放物资，并在领料单上签字确认。

领料单应一式三联，一联留存仓库，一联交生产部门，一联交财务部门。

2、办公及劳保用品出库各部门根据实际需求，填写办公用品或劳保用品领用申请单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取。

仓库管理员按照申请单发放物资，并做好登记。

3、销售出库销售部门根据销售订单，填写发货单，经部门负责人签字批准后，交仓库管理员发货。

物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

物资出入公司管理制度一、目的为了规范公司物资出入管理，有效防止物资的丢失和浪费，提高物资利用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员的物资出入管理。

三、物资出入流程1. 公司内部物资出入流程（1）所有物资的进出均需填写物资出入登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。

（2）部门领导或相关负责人需审批出入物资申请，未经审批禁止擅自带离物资。

（3）出入库操作由专人负责，负责人负责保管和核对物资数量，确保出入库操作准确无误。

（4）物资的出入需有专人监管，严禁私自拿取或携出，防止物资流失。

（5）出库需填写领料单，由双方签字确认，避免后期纠纷。

2. 公司外部物资出入流程（1）外部物资的进出均需填写进出库登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。

（2）外部供应商提供的货物需经过验收，确认无误后方可入库。

（3）外部物资出入需签署合同或协议，明确责任归属和规定准则，保障公司利益。

四、物资保管与分类1. 物资保管（1）公司需设立专门的物资库房，对进出的物资进行分类和编号管理。

（2）库房内部需定期清理和整理，保持整洁有序，便于管理和查找物资。

（3）库房内部需要安装防盗设备，防止盗窃和损坏。

2. 物资分类（1）按照物资的性质和用途进行分类，便于查找和管理。

（2）对易腐烂和易损坏的物资进行特殊处理和储存。

五、物资盘点与清查1. 物资盘点（1）每年对公司内所有物资进行盘点，核实数量和完整性。

（2）盘点工作由专人负责，确保数据准确无误。

2. 物资清查（1）定期对公司各部门物资进行清查，检查使用情况和存放位置。

（2）如有发现问题或异常，需及时整改和处理。

六、补充规定1. 物资的借用及耗尽需填写借用单和领用单，避免物资浪费和滥用。

2. 物资的报废及处理需经过审批，严禁私自处理或丢弃。

3. 物资出入管理应做好记录和备份，以备查阅和核实。

七、违规处理1. 对未经审批擅自带离物资或私自窃取物资的人员，公司将视情况给予相应处罚。

公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。

第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。

第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。

第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。

第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。

第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。

第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。

第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。

第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。

第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。

第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。

第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。

第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。

第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。

第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资进出仓库流程，确保物资安全、准确、及时地进出仓库，提高物资使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的进出仓库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

第三条物资进出仓库管理应遵循以下原则：1. 准确性原则：确保物资进出仓库的数据准确无误；2. 安全性原则：保障物资在仓库内的安全储存；3. 及时性原则：确保物资进出仓库的及时性；4. 经济性原则：降低物资进出仓库的成本。

第二章物资入库管理第四条物资入库前，采购部门应填写《物资入库申请单》，经相关领导审批后，将物资送至仓库。

第五条仓库管理员在接收物资时，应核对《物资入库申请单》上的信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价等，确保信息准确无误。

第六条仓库管理员对物资进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检验等，确认无误后，办理入库手续。

第七条仓库管理员将验收合格的物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。

第八条仓库管理员在《物资入库登记簿》上登记物资入库信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价、入库日期等。

第三章物资出库管理第九条使用部门需填写《物资出库申请单》，经相关领导审批后，将申请单送至仓库。

第十条仓库管理员在接收《物资出库申请单》时，应核对申请单上的信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价等，确保信息准确无误。

第十一条仓库管理员根据申请单上的信息，从仓库内取出相应物资，并检查物资质量。

第十二条仓库管理员将物资出库信息登记在《物资出库登记簿》上，包括物资名称、规格、型号、数量、单价、出库日期等。

第十三条仓库管理员将物资交付给使用部门，并要求使用部门在《物资出库申请单》上签字确认。

第四章物资盘点管理第十四条仓库管理员每月对仓库内的物资进行盘点，确保物资数量与库存记录相符。

第十五条盘点过程中，发现物资数量与库存记录不符，仓库管理员应查明原因，并及时报告相关部门。

第十六条盘点结束后，仓库管理员将盘点结果填写在《物资盘点报告》上，并报相关部门审批。