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材料采购样品封样管理制度（修改稿）
为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料
二、管理职责
（一）材料处职责
1
2
3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要
名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。
4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。
（二）土建公司职责
1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。
2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。
3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。
4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。
5、负责做好样品移交监督工作。
（三）预算处职责
1、负责依据图纸及所选定的预算定额编制各类材料清单，
型号、数量等技术参数与标准。
2、负责参与材料样品的选样确认。
3
符合要求。
1
2
交给督查处、档案室。
3、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。
（五）督查处职责
1、负责参与材料样品的选样确认。负责根据本制度的规定，接收材料处移交的各类封样样品。
好样品移交书面手续。
3、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。
4、负责建立样品库房，建立封样样品台帐，包括材料使用部门、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的等各种资料。
5、负责样品房库的日常管理。
（六）质安资料处职责
1、负责参与材料样品的选样确认。
2
符合要求。
3
交给督查处、档案室。
1
2、负责建立样品库房，建立封样样品台帐，包括材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的各种资料。
3、负责样品房库的日常管理。
（八）财务处职责
1、负责参与材料样品的选样确认。
交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交监督等书面手续。
3、负责监督督查处、档案室是否建立封样样品台帐，包括材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的各种资料。
4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。
（一）工作流程（具体流程详见附件
（二）具体操作内容
1、材料技术标准确定
材料采购前，《材料技术标准审批表》
2
依据《材料招投标采购
求供应商提供样品、相应的技术资料、检测报告、合格证书等文件。
3、收取样品并进行检测、封样
由材料处负责接收材料供应商提供的材料样品及产品介绍资料，并负责组织土建公司、房产工程处、督查处、质安资料处、财务处、档案室进行封样，样品一式两份，都必须进行封样。
如需要对样品检测的，则由材料处、质安资料处负责委托第三方检测机构进行检测后并进行封样。
封样操作步聚：
（1）由供应商经办人员在样品上进行签字确认，对于无法在样品上签字的，由供应商经办人员在样品上贴上签字标签。
（2）由材料处经办人员填写《材料样品封样确认会签单》（附件4），明确样品的产地、品牌、生产厂家以及各项技术参数，并由供应商经办人员负责在封样确认会签单进行签字确
（3
（4
并在封
（5
4
的，按合同中约定条款追究供应商的违约责任。
5、移交封样样品并办理入库手续
由材料处负责现场将中标单位提供的封好样的样品（其中一份）、相关资料文件（如果有的话）移交给档案室，由移交方（材料处）、接收方（档案室）和监督方（土建公司和财务处）在书面《封样样品移交表》（附件6）上进行签字确认，详细注明样品规格、技术参数等信息。封样样品移交表原件由材料处保存，接收方和监
督方各留存复印件。《封样样品移交表》、《材料样品封样确认会签单》与《样品封条》上的编号必须一致。
另一份封样样品由材料处移交给督查处，由移交方（材料处）、接收方（督查处）和监督方（土建公司和财务处）在书面《封样样品移交表》上进行签字确认。封样样品移交表原件材料处保存，督查处、财务处和土建公司各留存复印件。
对于个别计入材料供应商送货数量内的封样样品，必须在移交表上写明。
绝验收，该批材料拒绝使用。
（4）对进场材料与样品及报验资料核验后，实物与样品的技术和质量标准一致的予以验收，并办理验收确认手续。
7、封样样品的处理
依据材料采购合同，供应商已履行完毕且保质期满后一个月内，由材料处提出封样样品处理申请，填写《封样样品处理申请单》（附件7）经土建公司、督查处、财
务处审核，上报公司总经理审批后，由材料处向督查处、档案室办理封样样品移交手续后，由材料处负责退还给供应商。
对于未中标供应商提供的样品原则上不予退还，如供应商需要退还的，则由材料员填写《封样样品退还申请单》经土建公司、督查处、财务处审核后上报公司总经理审批后，可以退还给供应商。
对于失去封存价值，生锈、变质或无法正常使用的且供应商也不申请退还的封样
品库房管理责任人将直接开除。
四、如遇特殊材料采购无法提供样品或样品无法按本制度规定的内容进行封样的，按特殊情况上报公司领导进行特殊审批。
五、本制度由材料处负责解释，经公司制度调研与建设领导小级审核董事长审批后实施，修改亦同。原浙中实材制字008号废止，以本制度为准。
六、附件
