领料-退料-补料管制办法
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公司名称
版本：
文件名称：
页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
1.0 目的：为了满足出货交期，确保领料、退料、补料作业流程合理化，标准化，特制定此文件。
2.0 范围：适用于******公司领料、退料、补料的管理与控制。
3.0 参考文件：
3.1 《记录控制程序》
3.2 《检验控制程序》
3.3 《仓储管制办法》
退仓申请单 产品标识卡
1.经判定为良品和来料不良品的物料，退料 员与仓管员需对物料进行双向清点和确认， OK后仓管员在《退仓申请单》上签名，并 交仓库主管确认签名后入库。 ●《退仓申请单》蓝色联由仓库分发给采购 部，以便知会供应商退货信息。 ●有关物料入库信息由仓管员在ERP系统内 开具《材料出库单》（红字）。 2.经判定为自废不良品，由生产部填写《报 废品确认单》并经品检人员签名确认。
材料出库单
仓储科 生产部
物料交接 确认签单
财务部 仓储科
出库单据
领料员与仓管员经双方确认、交接物料并签 核《材料出库单》。
材料出库单
出货统计员按《记录控制程序》要求对《材 料出库单》按物料大类、日期等进行整理， 并将红色联《材料出库单》交财务部，白色 联归档保存。
材料出库单
公司名称
文件名称：
5.2 退料流程图： 责任部门
流程图
生产部
退料需求
品保部 生产部
良品
NG
检验
OK
来料 不良品
自废不 良品
仓储科 生产部
良品 入库
不良 品入库
开具 报废单
仓储科 采购部 物资回收科
不良品 退供应商
报废 处理
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明
记录表单
1.在生产过程中或完成后有遗留下来的物 料，如：来料不良品、返工损坏、生产损坏 、仓库多发、开单有多、开错单退仓等。 2.所有物料退仓时必须开具《退仓申请单》 一式五联（白色联仓库、红色联财务、绿色 联申请部门、黄色联IQC、蓝色联采购）， 并经部门主管确认签名后连同实物一起交品 保部检验。 ●《退仓申请单》必须注明退仓数量、退仓 原因、退料人和日期等。 ●退仓实物必须张贴《产品标识卡》，并与 《退仓申请单》一致。
生产订单 领料申请单 材料出库单
PMC部
仓储科
仓库备料
审批
OK
NG PMC部需审批补领料的《领料申请单》， 若有不符合补领料要求的，及时反馈至生产 部。
领料申请单
缺料反馈
根据《材料出库单》的物料需求进行备料， 并及时向领料部门反馈缺料信息。
材料出库单
wk.baidu.com
仓储科
物料出 库并统计
1.《材料出库单》在ERP的审批流程：需求 部门制单→仓管员审单。 2.根据物料实际出库情况在ERP系统内审核 并打印《材料出库单》一式三联（白色联仓 库、红色联财务部、黄色联生产车间）。
4.6 财务部：负责依据单据进行对财工作。
5.0 作业流程（详见下页）：
公司名称
文件名称：
5.1 领料流程图： 责任部门
流程图
PMC部
生产订单
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明 根据销售订单制定各车间的生产订单。
记录表单
销售订单 生产订单
生产部
正常领 料需求
补领 料需求
根据生产订单进行备料，并在ERP系统内引 用《生产订单》或《领料申请单》生成《材 料出库单》。 ●有BOM表的物料，引用《生产订单》生 成《材料出库单》。 ●无BOM表或补料，引用《领料申请单》 生成《材料出库单》。
退仓申请单 材料出库单 报废品确认单
1.需退供应商的不良品，由采购知会供应商 相关信息。 2.仓储科在ERP系统内开具《采购退货单》 一式三联（白色联仓库、红色联财务、黄色 供应商），并连同实物一起交供应商确认签 名。 ●红色联由采购部拿回对帐，并交财务部。 3.自废不良品，由生产车间申报人连同《报 废品确认单》一起交物资回收科，并经双方 确认签名。
4.0 职责：
4.1 仓储科：负责物料的清点、接收、存放、保管、发放、帐务等工作。
4.2 品保部：负责对物料进行检查、判定与监督工作。
4.3 生产部：负责按生产计划开单领料，并对生产过程中的不合格物料进行整理、区分、标识及退仓工作。
4.4 PMC部：负责物料及生产计划安排。
4.5 采购部：负责对不合格物料进行退补工作。
记录表单 补料申请单
PMC部依据《补料申请单》，核实缺料情 况，并作出同意补料或不同意补料的意见； 针对不同意补料的需给出处理意见。
补料申请单
1. PMC部核实物料库存情况，若有库存物 料安排生产车间按5.1章节直接领料生产。 2. PMC部依据《补料申请单》的需求，在 ERP系统内开具《采购请购单》。 ●若为来料不良原因退货至供应商的物料， 直接要求供应商补料，不再开具《采购请购 单》。 3.采购部依据PMC部提交的《采购请购单》 生成《采购订单》，向供应商下单采购物料 。
供应商
审批
NG
OK
补料请购
补料交货
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明
1.补料有以下几种情况： ●来料不良原因的补料 ●生产管理原因补料 ●用量不足原因补料 ●因客人更改资料而补料 ●人为资料输入错误而补料 2.生产车间需依据以上原因填写《补料申请 单》，并经部门负责人签名确认后按以下流 程进行审批： ●来料不良/生产管理原因：→PMC部 ●用量不足原因：→研发中心→PMC部 ●因客人更改资料：→销售部主导并组织各 部门评审→PMC部 ●人为资料输入错误：→责任部门→PMC 部
采购入库单
收货仓管员按《记录控制程序》要求对《采 购入库单》进行整理并归档保存。 ●红色联由采购部拿回对帐，并交财务部。
采购入库单
退仓申请单 产品标识卡
1.所有退仓物料必须经品检人员检验，并在 《退仓申请单》和《产品标识卡》签名后方 可退料。 2. 检验人员对退仓物料作如下判定： ●良品：主要指仓库多发、开单有多、开错 单的物料。 ●来料不良品：在生产过程中发现的供应商 来料不良的物料。 ●自废不良品：主要指在生产过程中，由于 本公司返工损坏、生产损坏的物料。
补料申请单 采购请购单
采购订单
供应商依据《采购订单》要求送货到厂或公 司自提货物到厂。
采购订单
品保部 仓储科
仓储科
仓储科 采购部 财务部
检验
NG
OK
补料入库
单据
依据《检验控制程序》对供应商的货物进行 检验。
进料检验记录
依据《仓储管制办法》对物料办理入库，并 在ERP系统内开具《采购入库单》一式三联 （白色联仓库、红色联财务部、黄色联仓管 员）。
采购退货单 报废品确认单
财务部 仓储科
退仓/货单据
出货统计员按《记录控制程序》要求对《退 仓申请单》和《采购退货单》按物料大类、 日期等进行整理，并将红色联《退仓申请单 》交财务部，白色联归档保存。
退仓申请单 采购退货单
公司名称
文件名称：
5.3 补料流程图： 责任部门
流程图
生产部
补料需求
PMC部
PMC部 采购部
版本：
文件名称：
页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
1.0 目的：为了满足出货交期，确保领料、退料、补料作业流程合理化，标准化，特制定此文件。
2.0 范围：适用于******公司领料、退料、补料的管理与控制。
3.0 参考文件：
3.1 《记录控制程序》
3.2 《检验控制程序》
3.3 《仓储管制办法》
退仓申请单 产品标识卡
1.经判定为良品和来料不良品的物料，退料 员与仓管员需对物料进行双向清点和确认， OK后仓管员在《退仓申请单》上签名，并 交仓库主管确认签名后入库。 ●《退仓申请单》蓝色联由仓库分发给采购 部，以便知会供应商退货信息。 ●有关物料入库信息由仓管员在ERP系统内 开具《材料出库单》（红字）。 2.经判定为自废不良品，由生产部填写《报 废品确认单》并经品检人员签名确认。
材料出库单
仓储科 生产部
物料交接 确认签单
财务部 仓储科
出库单据
领料员与仓管员经双方确认、交接物料并签 核《材料出库单》。
材料出库单
出货统计员按《记录控制程序》要求对《材 料出库单》按物料大类、日期等进行整理， 并将红色联《材料出库单》交财务部，白色 联归档保存。
材料出库单
公司名称
文件名称：
5.2 退料流程图： 责任部门
流程图
生产部
退料需求
品保部 生产部
良品
NG
检验
OK
来料 不良品
自废不 良品
仓储科 生产部
良品 入库
不良 品入库
开具 报废单
仓储科 采购部 物资回收科
不良品 退供应商
报废 处理
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明
记录表单
1.在生产过程中或完成后有遗留下来的物 料，如：来料不良品、返工损坏、生产损坏 、仓库多发、开单有多、开错单退仓等。 2.所有物料退仓时必须开具《退仓申请单》 一式五联（白色联仓库、红色联财务、绿色 联申请部门、黄色联IQC、蓝色联采购）， 并经部门主管确认签名后连同实物一起交品 保部检验。 ●《退仓申请单》必须注明退仓数量、退仓 原因、退料人和日期等。 ●退仓实物必须张贴《产品标识卡》，并与 《退仓申请单》一致。
生产订单 领料申请单 材料出库单
PMC部
仓储科
仓库备料
审批
OK
NG PMC部需审批补领料的《领料申请单》， 若有不符合补领料要求的，及时反馈至生产 部。
领料申请单
缺料反馈
根据《材料出库单》的物料需求进行备料， 并及时向领料部门反馈缺料信息。
材料出库单
wk.baidu.com
仓储科
物料出 库并统计
1.《材料出库单》在ERP的审批流程：需求 部门制单→仓管员审单。 2.根据物料实际出库情况在ERP系统内审核 并打印《材料出库单》一式三联（白色联仓 库、红色联财务部、黄色联生产车间）。
4.6 财务部：负责依据单据进行对财工作。
5.0 作业流程（详见下页）：
公司名称
文件名称：
5.1 领料流程图： 责任部门
流程图
PMC部
生产订单
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明 根据销售订单制定各车间的生产订单。
记录表单
销售订单 生产订单
生产部
正常领 料需求
补领 料需求
根据生产订单进行备料，并在ERP系统内引 用《生产订单》或《领料申请单》生成《材 料出库单》。 ●有BOM表的物料，引用《生产订单》生 成《材料出库单》。 ●无BOM表或补料，引用《领料申请单》 生成《材料出库单》。
退仓申请单 材料出库单 报废品确认单
1.需退供应商的不良品，由采购知会供应商 相关信息。 2.仓储科在ERP系统内开具《采购退货单》 一式三联（白色联仓库、红色联财务、黄色 供应商），并连同实物一起交供应商确认签 名。 ●红色联由采购部拿回对帐，并交财务部。 3.自废不良品，由生产车间申报人连同《报 废品确认单》一起交物资回收科，并经双方 确认签名。
4.0 职责：
4.1 仓储科：负责物料的清点、接收、存放、保管、发放、帐务等工作。
4.2 品保部：负责对物料进行检查、判定与监督工作。
4.3 生产部：负责按生产计划开单领料，并对生产过程中的不合格物料进行整理、区分、标识及退仓工作。
4.4 PMC部：负责物料及生产计划安排。
4.5 采购部：负责对不合格物料进行退补工作。
记录表单 补料申请单
PMC部依据《补料申请单》，核实缺料情 况，并作出同意补料或不同意补料的意见； 针对不同意补料的需给出处理意见。
补料申请单
1. PMC部核实物料库存情况，若有库存物 料安排生产车间按5.1章节直接领料生产。 2. PMC部依据《补料申请单》的需求，在 ERP系统内开具《采购请购单》。 ●若为来料不良原因退货至供应商的物料， 直接要求供应商补料，不再开具《采购请购 单》。 3.采购部依据PMC部提交的《采购请购单》 生成《采购订单》，向供应商下单采购物料 。
供应商
审批
NG
OK
补料请购
补料交货
版本： 页 码： 第 1 页 ， 共 1 页
流程说明
1.补料有以下几种情况： ●来料不良原因的补料 ●生产管理原因补料 ●用量不足原因补料 ●因客人更改资料而补料 ●人为资料输入错误而补料 2.生产车间需依据以上原因填写《补料申请 单》，并经部门负责人签名确认后按以下流 程进行审批： ●来料不良/生产管理原因：→PMC部 ●用量不足原因：→研发中心→PMC部 ●因客人更改资料：→销售部主导并组织各 部门评审→PMC部 ●人为资料输入错误：→责任部门→PMC 部
采购入库单
收货仓管员按《记录控制程序》要求对《采 购入库单》进行整理并归档保存。 ●红色联由采购部拿回对帐，并交财务部。
采购入库单
退仓申请单 产品标识卡
1.所有退仓物料必须经品检人员检验，并在 《退仓申请单》和《产品标识卡》签名后方 可退料。 2. 检验人员对退仓物料作如下判定： ●良品：主要指仓库多发、开单有多、开错 单的物料。 ●来料不良品：在生产过程中发现的供应商 来料不良的物料。 ●自废不良品：主要指在生产过程中，由于 本公司返工损坏、生产损坏的物料。
补料申请单 采购请购单
采购订单
供应商依据《采购订单》要求送货到厂或公 司自提货物到厂。
采购订单
品保部 仓储科
仓储科
仓储科 采购部 财务部
检验
NG
OK
补料入库
单据
依据《检验控制程序》对供应商的货物进行 检验。
进料检验记录
依据《仓储管制办法》对物料办理入库，并 在ERP系统内开具《采购入库单》一式三联 （白色联仓库、红色联财务部、黄色联仓管 员）。
采购退货单 报废品确认单
财务部 仓储科
退仓/货单据
出货统计员按《记录控制程序》要求对《退 仓申请单》和《采购退货单》按物料大类、 日期等进行整理，并将红色联《退仓申请单 》交财务部，白色联归档保存。
退仓申请单 采购退货单
公司名称
文件名称：
5.3 补料流程图： 责任部门
流程图
生产部
补料需求
PMC部
PMC部 采购部