佛山市
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营运部
S O P
手册
第一章门店订（收）货操作流程规定
一、目的
为有效规范门店订货及收货的管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店库存过高积压，确保门店保证运营正常，特此制定本规定。
二、门店订货
（一）门店订货时间：每天下午16点前。
门店订货需提前一天在系统内下单要货，仓储物流部秉承“当天下单当天不配送”的原则，当天下午16点以后下单一律视为第二天下单时间，工作日内正常配送，节假日视情况而定（特殊情况除外）；
（二）门店在系统内下单要货且入账后，要及时将此要货需求通知仓储部，由仓储部按单备货；
（三）门店因其他特殊情况取消要货或增加要货的，要及时通知仓储部，在物流未配送的情况下仓储部配合门店取消或增加要货，如若物流正在配送途中门店取消要货或增加要货，仓储部不予处理；
（四）门店要货须根据实际缺货情况下单订货，如若门店未根据实际情况大量下单，导致门店仓库出现爆仓现象或是大批量退货，仓储物流部不予接收，由该门店自行承担、处理；
三、门店收货
（一）商品验货
1.验收人员必须详细检查送货单内容（商品品名、规格、数量）齐全，与实收商品是否一致；
2.验收人员必须仔细检查商品外包装质量是否存在破损，发现包装破损的，应
及时拍照，记录在案并通知配送中心。情况严重时，应及时上报相关部门人员；
3.由于未做到货当场验收而造成的一切问题，由门店自行负责；
4.验货合格后，第一时间把商品按照“先进先出”原则，分类放入门店仓储区域，做到整齐、清洁、有序；
5.存货后，按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统；
6.门店需于当天下午15点前完成进货录入系统并上传数据；
★流程★
门店下午16:00在系统内订单
配送中心17:00开始进行审单
配送中心次日上午9:00做《分拣单》
配送中心9:30后根据《分拣单》进行商品分拣
配送中心10:00装车
物配车辆10:30发车
物配车辆11:30前到达门店
门店验收品项及件数，并在当天15:00点录入数据
第二章门店退（换）货管理规范（限配送商品）
一、目的
（一）规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性。
（二）降低门店商品损耗。
二、使用范围
公司下属各门店。
三、退货定义：
退货定义：涨包、漏气、发霉、质变、腐败、破包等。
四、职责
所有退换货操作，需由门店按照流程进行退换货操作发起，提交营运管理中心、采购部、配送中心审核签字确认。
五、退（换）货处理流程
（一）对需退（换）货商品进行清点拍照，店长清点汇总退（换）货商品后，填写《商品退换货申请单》签字后，发至营运管理中心进行审核。审核通过后，店长在系统录入退货信息，保存并审核单据。
（二）营运部收到门店商品退（换）货申请后，对接采购部/配送中心，采购部协调供应商一周内到店取相关退（换）货商品，配送中心下次配送货中进行退（换）货处理。
（三）门店集中存放退（换）货商品，与供应商/配送中心清点实际退（换）
数量，同时在《商品退换货申请单》中填写实际退（换）数量，双方签字后交
保存。
（四）门店退换货后，单据门店留档保存，统一时间上交公司财务。门店店长系统录入相关数据。
六、退换货时间
退（换）货商品统一上报时间固定为：每周周一上午，逢法定假日顺延。★流程图★
待退（换）商品分类分品存放，并拍照
填写手工《商品退换货申请单》
呈交营运管理中心审核审批
营运管理中心对接相关部门
采购部
到店清点退（换）货数量配送中心
供应商一周内到店退（换）货
《商品退换货申请单》存档呈交，系统录入数据
第三章门店商品报损流程规定
一、目的
为有效对商品报损的管理和控制，降低商品损耗，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围
本流程适用于门店商品的报损工作。报损商品仅限蔬菜、干性杂货及其它供应商不予退换货商品。
三、定义
指对于经营过程中由于商品损坏、腐烂变质、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用价值、同时既不能继续销售也不能返厂退换的商品。经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，并对实物进行销毁处理。
四、管理制度
（一）报损时间：每日1次报损，下午15:00前，报损昨日批次报损。
（二）门店规划报损商品单独存放区域，分类整理，报损过程需在监控镜头下完成。
（三）商品出现残损，临近保质期等情况，应先提前保质期的二分之一时间与供应商或采购联系进行退换、降价、调拨处理，对于不能销售且已不能进行退换的商品进行报损。
（四）在营业期间发现需报损商品时，需将报损商品按大类整理到报损区统一存放。再加工商品需随时填写手工《商品报损登记表》（一式三联），进行报损操作。（五）《商品报损登记表》必须注明商品品名及报损数量。
（六）商品在报损时，必须在店长监督的情况下进行，店长必须在《商品报损登记表》上签字。
（七）店长每周必须通过系统查看报损数量金额明细，控制报损率。报损数据较大，门店店长管理失控，根据公司制度处罚。
（八）运营管理部专员每周对门店报损数据进行核查。
（九）门店手工《商品报损登记表》、系统《报损单》保存时效12个月。
五、岗位职责
（一）店员/厨工：提出需报损的商品明细，填制《商品报损登记表》交店长签字；将商品在指定区域报损。
（二）店长：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核《商品报损登记表》，将手工《商品报损登记表》进入库存管理模块填制报损申请单并审核打印交相应部门。每周通过系统查看报损数量金额明细表，了解报损情况。
六、岗位权限
（一）单次报损由门店店长审核确认。
（二）单次报损金额高于200元，以邮件形式上报运营管理部专员，运营管理部专员提交到由运营管理部经理审核，若损耗异常且报损原因不明确，不予通过。
七、成本核算
报损商品成本按系统当日进价为准。
八、报损流程
（一）每日营业中店员/厨工不定期对门店商品进行巡查，将检查发现的需要报损的商品及时隔离暂存。
（二）店员/厨工将所有需报损的商品存放至门店指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分类，门店店长对所有需报损商品进行鉴定。
（三）店员/厨工根据报损商品的明细、数量填写一式三联的《商品报损登记表》报店长审核。
（四）店长每日审核《商品报损登记表》，主要是核对商品实物与登记表是否相符、登记表填写是否符合要求等，然后签字。
（五）店长审核签字后的《商品报损登记表》签字，主要审核每天的报损数量及金额。
注：店长不在岗时由指定人员签并对报损商品数量及金额审核，待次日早晨店长须对前日报损单据进行审核。
