工艺技术管理制度
1目的
为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本办法。
2适用范围
本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。
3准则
3.1工艺、技术指标的管理
3.1.1工艺指标由生产技术部制定报经理批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核，并报经理批准后执行。
3.2工艺流程与设施的管理
3.2.1对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核，并报经理批准后实施。
3.2.2因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。
3.3工艺技术台帐管理
3.3.1台帐种类包括：产量、消耗指标台帐、工艺指标台帐、技改台帐、操作事故台帐、质量事故台帐。
3.3.2台帐的具体内容
3.3.2.1产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。
3.3.2.2工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。
3.3.2.3技改台帐
3.3.2.3.1生产技术部和各单位均要建立技改台帐。
3.3.2.3.2内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人、实施效果。
3.3.2.4操作事故台帐
3.3.2.
4.1生产技术部和各生产车间都要建立操作事故台帐。
3.3.2.
4.2内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任
人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。
332.5 质量事故台帐
3.325.1生产技术部和各生产车间都要建立质量事故台帐。
3.3.2.5.2内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。
3.3.2.6 台帐的填写与保管
3.3.2.6.1台账的填写由各车间工艺员或事务人员填写，必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。
3.326.2台帐必须清洁、无乱划。
3.3.2.6.3每本台帐的圭寸面都写清记录的起止时间，每本台账记录完毕时，交由生产技术部存档保管，不得损坏和丢失。
3.4 操作规程管理
3.4.1规程的编制
341.1操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。
3.4.1.2规程由生产技术部负责编制，或指派某车间、人员来编制，经审核后报经理审批。3.4.2规程的修改
3.4.2.1修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。
3.4.2.2规程修改的程序
3.4.2.2.1由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。
3.4.2.2.2报告由生产技术部审定，经经理审核批准后方可生效。
3.4.2.2.3报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。
3.4.2.2.4修改后的规程及时下发至车间操作人员的手中。
3.4.3 规程的使用和管理
3.4.3.1工艺技术规程应下发至车间操作人员。
3.4.3.2由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。
3.4.3.3工艺技术规程由生产技术部发放。
3.5生产过程管理
3.5.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
3.5.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
3.5.3生产技术部对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检，每周检查2至3次，每月对公司
各生产单位进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
3.5.4关键控制点管理
3.541关键控制点是指对产品质量有重大影响或不稳定的工序。
3.5.
4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由生产技术部设置关键控制点，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对操作过程进行综合评价，生产技术部定期检查。
3.5.
4.3关键控制点的指标达不到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态3.6工艺事故的管理
3.6.1工艺事故的分级按公司有关规定。
3.6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。
3.6.3事故一旦发生应立即电告公司生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
3.6.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。
3.7原始记录
3.7.1原始记录要求
3.7.1.1字体要工整、检查要经常化、管理要标准化。
3.7.1.2按时填写，做到及时准确，不得随意涂改和伪造数据，保持记录的整洁。
3.7.2原始记录的管理
3.721岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。
3.722原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。
3.8交接班记录填写
3.8.1生产岗位的操作人员要按规定时间到岗，做好生产前的准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，记录下岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等。
3.8.2对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载，不得隐瞒，一经查实严肃处理。
3.8.3记录巡回检查项目和检查时间。每检查一次，应详细记录一次，不得事先预记和事后补记。对检查中发现的问题将汇报情况、分析处理过程、接受的指令等记录清楚。
3.9技术开发管理制度
3.9.1技术开发管理的范围
3.9.1.1技术开发项目的开发程序管理。
3.9.1.2技术开发项目的实施计划管理。
