采购订单流程图

采购订单流程图

采购订单流程图处理说明

1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。

2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。

3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。

4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。

5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。

6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。

7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。

8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等）送达物资供应部，财务部。

9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。

10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。