采购订单流程图

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采购订单流程图

采购订单流程图处理说明

1、如物资供应部无计划员,订单业务统一由采购员处理。

2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。

3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单,订单计划应考虑需求货物的时间,供应商备货周期,物流运输等因素,紧急的应早安排,计划安排具体到日、周、月等。

4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。

5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。

6、货物送达我公司仓库,库房人员需确定送货单上是否具备以下信息:供应商名称、物品名称、数量、价格等,如有信息和实到货物不符,与采购人员沟通是否可以收下。

7、货物送达我公司仓库,由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格,如有质量问题,应及时与采购人员沟通。

8、货物完成验收手续后,库房人员把相关单据(入库单,随货单等)送达物资供应部,财务部。

9、采购员把相关单据(发票,供货合同等)送达财务部。

10、财务部根据相关单据,核对,付款结算。