涉及军品主要标准清单
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涉及军品主要标准清单文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)
涉及军品主要标准清单
涉及军品质量管理的主要国军标清单
现场审核的关注点
1.对外包过程的审核
1)识别是否完整是否有遗漏
2)外包过程是否进行了评审和批准
3)必要时是否通过顾客同意
4)是否明确了控制要求
5)控制要求是否实施和有效
2.军代表座谈
1)对受审核方军品质量管理体系运行情况和军品质量的感受及评价;
2)军方对其质量管理体系认证审核工作的意见和建议。
3.质量经济性分析
1)依据:GJB5423《质量体系的财务资源和财务测量》和GJB/Z 4《质量成本管理指南》
2)持续改进情况
4.质量信息
1)是否编制了程序文件
2)是否明确了对质量信息的需求特别是顾客对产品信息的需求
3)是否按规定对质量信息进行收集、贮存、传递、处理和利用
5.产品实现的策划
1)是否进行各阶段(设计、生产、使用)风险分析和评估
2)是否编制风险管理计划是否提供给了顾客
3)是否制定产品实现过程中适用的标准和规范
4)产品是否有标准化要求并编写产品标准化大纲
5)是否制定产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性工作计划并实施
6)是否提出对产品质量评价和改进的要求
7)是否提出技术状态管理和分析管理要求
6.设计开发的策划
1)是否对参与的设计供方提出质量控制要求
2)是否考虑监视与测量的需求
3)是否对元器件等外购器材也应考虑
4)是否对计算机软件的策划提出具体要求
5)设计开发输出是否提出特性分析报告
6)是否编制“关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表”,并在产品的设计文件(关键件、重要件工艺规程或流程卡)和工艺文件上进行标注
7)适当时,设计输出是否提出的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等设计报告
7.采购
1)是否编制采购产品的验证准则
2)在采购产品由委托供方进行验证时,是否明确委托要求,并保存委托和验证的记录
3)采购新设计和开发产品是否明确各自职责特别是供方的要求
8.过程的监视和测量
是否提出具体的过程监视和测量要求(规定职责、确定监视和测量的方法和记录要求)
9.数据分析
是否包括产品质量状况、过程绩效、质量目标完成等内容
10.持续改进
是否编制并实施质量管理体系年度改进计划对完成情况进行考核
11.纠正措施
对于与供方的产品质量有关的问题,是否要求供方提出纠正措施并验证其有效性