采购流程标准化
一、采购控制流程
备注：
1、采购部门需制定相关的单据：采购订单、采购计划表、询价单、多家供应商比价表、来料检验单等。
2、采购的基本原则：成本效益原则、质量原则、生产进度配合原则以及公平竞争原则。
二、采购部岗位职责
1、需根据生产计划安排，按身缠物料消耗定额和采购程序，提前制定出采购计划并努力按照该计划执行，以确保正常生产的秩序；
2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，在货比三家的同时也要控制成本，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；
3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；
4、负责和供应商签订采购合同，督促采购合同能正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；
5、对旧供应商或者备用供应商的的价格、产能、品质、交货期的审核，以确定原供应商的稳定供货能力，若遇特殊或者紧急情况，可及时调整下达采购订单计划；
6、及时跟踪并掌握物料的价格行情变化及品质情况，提高产品品质及降低采购成本；
7、严把采购质量关，当找到相应的新供应商，需提供样品供领导审核并确定样板，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；
8、生产物料以及各部门急用的物品要优先进行采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，从而根据实际情况制定出采购计划、到仓物料需按规定及时办理来料检验且做入库处理，如遇不合格物料，需及时跟供应商沟通，进行退换货处理，另外需经常与仓管员沟通，以防止库存数不准导致的物料积压现象，及时做好物料使用的周期性采购计划工作；
9、需经常到仓库了解物料库存情况，结合物料跟进明细表以销订货，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高公司的资金周转率。
10、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物料要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；
13、及时有效完成总经理及上级领导交代的所有任务。
三、采购部日常工作
1、开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系；
2、询价、比价、议价，且适时、适量、适质、适价购购进公司所需物料；
3、顶起对现有供应商进行评鉴及考核管理；
4、依据用料需求发出订单及跟催交期；
5、与供应商协商如何处理来料异常，同时责令供应商进行改进，避免下次再发生此类情况；
6、以最快速度处理品质异常，确保准时交货；
7、每天制定并更新物料跟进明细表，并提交给相关领导审阅；
8、跟催当天及明后两日所需物料状况，有特殊情况需与上级交通，若不能自行处理的需上级协助处理；
9、依据生产部制定的生产单下达采购单，如有相关物料代用的需提前出具物料代用单发送给相关人员；
10、新供应商开发及新物料的询价，议价，比价。
四、来料检验标准
1. 目的
通过对来料的检验，严格控制来料质量，满足规定的质量要求。
2. 适用范围
适用于公司提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作
3. 来料检验流程/职责和工作要求
