XXX医院公务差旅审批单

XXX国内公务接待管理工作指引为规范XXX公务接待管理工作，厉行勤俭节约，防止铺张浪费、奢侈消费，根据中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》《XXX省党政机关国内公务接待管理办法》《XXX市接待管理制度》，结合工作实际，制定本工作指引。

一、公务接待工作原则（一）统一管理原则。

XXX接待工作统一由办公室管理，并指定专人具体负责。

（二）审批备案原则。

所有接待事项应当书面报XXX业务分管副书记或业务分管领导批准，并报办公室分管领导和办公室负责人备案。

（三）对口陪同原则。

一般由对口业务部门分管副书记或业务分管领导和业务人员陪同，陪同人数按相关规定执行。

（四）定点接待原则。

接待原则上到单位定点接待处用餐。

（五）勤俭节约原则。

对外接待既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制接待经费支出，杜绝铺张浪费。

严禁超标准超规格接待。

二、公务外出接待办理XXX公务外出接待按照以下程序办理。

（一）填报《XXX公务出差审批单》(附件1）。

外出公务人员填报《XXX公务出差审批单》，写明公务外出的时间、事由、人员数量，并报分管负责领导同志审批。

其中，副处级以上领导干部外出要按有关规定报备。

（二）出具接待公函。

公务外出确需接待单位接待的，由外出科室起草公函，呈报分管领导审批同意，经办公室合法性审查并盖章后，向接待单位发出公函（附件2）。

公函应明确基本要素，如内容、时间、行程、人数和人员信息（姓名、职务、性别）。

（三）依规选择出行方式。

在市区以外从事公务活动（含会议与培训），城市间交通费、伙食费补助和市内交通费参照现行差旅费管理办法的规定执行。

出行交通工具的选择按照我市公务用车制度改革有关规定执行。

确有必要选择利用社会化租赁车辆方式的，在保证节约、安全、便捷的前提下，经XXX 分管负责同志批准，按规定由社会化车辆租赁公司提供出行服务，有关费用在“差旅费”科目中核算。

（四）严格按规定食宿。

公务外出应当在定点饭店或者接待单位机关内部接待场所住宿，执行协议价格。

事业单位财务管理制度【参考模板】第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，达到有效利用资金，提高资金使用效率的目的，切实保障单位各项工作的正常运行，依据《预算法》、《会计法》、和《国库集中支付管理办法》的规定，结合单位工作实际，特制定本规定。

第二条财务管理工作按照“主体明确、分级负责；预算管理、严格收支；厉行节约、保障重点”的原则实施。

第二章预决算管理第三条单位计划财务科预算编制应遵循“编制合法，内容完整，保障重点，公开透明”的原则。

第四条各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购计划和预算，大型会议、培训等专项经费预算，需报具体项目。

固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设维护及邮电和报刊订阅等预算草案，由财务科根据经费的需求和可能，初审汇总平衡后提交单位领导审定。

第五条年度预算经批准下达后，各单位必须严格执行。

第六条财务科应当确实履行预决算的编制、报送、信息公开，做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。

第三章收入管理第七条严格执行“收支两条线”管理。

单位各项收入要及时全额缴入市财政专户。

单位各项收入应全部纳入单位预算统一管理，单位在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入帐，不得截留、隐瞒、挪用。

第四章支出管理第八条所有支出均应纳入预算管理。

第九条严格执行国家工资和津贴补贴政策。

严禁自行扩大发放范围，擅自设立发放项目和自行提高发放标准。

人员经费支出由人事按照有关文件规定核定标准，经有关部门核准后，报经分管人事和财务领导审核后交单位财务科执行。

第十条公用经费支出严格执行国家财经法规和财政部有关开支范围、标准的规定，以年度预算定额标准为依据，实行总额控制，节约使用；原则上当月的票据当月报销。

（一）差旅费用1．报销依据：根据《党政机关差旅费管理办法》的相关文件规定执行。

2．操作流程：事前审批—出差—报销3．报销费用附件：（1）公务差旅费审批单：由出差个人填写《公务差旅费审批单》，出差人、科室负责人和分管领导（市外外出按审批权限报批）签字。

医共体财务管理中心制度(1)医共体财务管理制度（草案）为了统一财务管理并落实医保财务部的监督管理职能，根据县域医共体建设试点方案和县域医共体财务运行管理办法，特制定以下医院制度：一、预算管理医共体各成员单位的所有收支应全部纳入预算管理，实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。

每年提出年度预算建议数，经XXX审核汇总报财政部门核定，各成员单位要严格执行核定的预算。

财务管理中心每年都要结合核定工作任务完成情况，对预算执行效果进行季度分析和评价，并将考核结果作为年终绩效分配依据。

二、收入管理1.各成员单位的一切收入应纳入财务科统一管理和核算。

挂号、收费实行计算机管理，单位业务收入做到日清月结。

收费员应将每日收到的现金及结算票据于当天缴存银行，同时将收费日报表及附件上报结算中心，保证结算收入与HIS系统一致。

2.医疗收费必须认真执行国家的物价、医保政策，并使用财政部门统一监制的票据。

收费票据的管理要建立领用登记、票据核销、规定存档管理办法。

3.医保财务部应加强对医院收入的监管，组织医保、物价人员对建立账簿、款项和实物的定期检查。

三、支出管理医院各项支出必须贯彻医共体理事会的事业发展计划，在医共体法人的领导下，各项支出按《预算管理规定》执行，严格执行财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务管理中心统一审核管理。

1.原始凭证的要求。

凡从外单位取得的，必须有财政部门监制章，盖有原填制单位财务印章或专用章。

原始必须按规定的品名、数量、单价和金额等据实填写，字迹清楚，不得涂改、挖补。

原始凭证上要有经手人、证明人、用途事项和单位负责人审批意见，杜绝白条支付有关费用。

原始凭证后应提供有关审批核算资料、清单、明细单作为附件，对于物资采购的业务须附验收人签字的验收单。

2.资金审批制度。

医共体法人实行授权范围内“一支笔”审批制度，审批人必须严格按医院资金审批制度规定权限执行审批。

“三公经费”及差旅费报销须知一、三公经费报销“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

1、因公出国（境）费用定义：是指工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

使用财政资金出国的都在此范围内，包括访学、科研项目出国。

管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）有团组负责人审核签字的出国任务批件。

（省外事办、省财政厅审核批复的批文。

用财政资金支付的都必须经过财政审核；无财政预算、无审核批件的出国行为，是违规行为。

）2）护照复印件。

护照包括签证和出入境记录。

3）有效费用明细票据。

(电子发票需附税务局网站查验证明。

)4）国外费用报销汇总单。

用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字（金额按照当天汇率换算），由团组负责人审核签字。

5）其他资料。

可以说明出国团组人员、天数、路线、经费预算的其他文件或报告、通知。

开支范围：开支范围包括：协议约定的培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（必须是出国协议规定的各种费用。

）不得报销与出国任务无关的开支。

不予报销的开支：违规扩大出国经费开支范围的；擅自提高经费开支标准的；虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；使用虚假发票报销出国费用的。

注意点：外文票据应附中文翻译件和银行付款凭据，中文翻译件应由单位负责人审核签字。

2、公务接待费定义：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

包括用于接待的住宿费、餐费等费用。

管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）公函。

派出单位公函或本单位邀请函。

2）接待报批单。

党院办印制的《公务接待安排食宿审批表》。

3）接待清单。

4）发票或合规收据。

开支范围：各类公务接待费用，包括餐饮、住宿等费用。

不予报销的开支：不得报销无公函和无实质内容的接待费用、不得在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅费、会议、培训等费用，不得超标准接待。

医院公务差旅审批单
姓名：部门：聘任职务或职称：
共人
出差地点：
出差费用来源：出差日期:
考察调研内容：
会议或培训名称：
主办单位：
交流论文题目：
（□大会口头交流口小会口头交流口壁报□书面交流）
公务差旅费用支出预算合计：
交通费：住宿费：会议费：其他:
科室主任意见：
预算归口职能部门意见:
分管院长意见:
备注：I.NjM美必罚地存宙批萤.经宙批同青后方讦的第（衣通、含布等标准沈乃祐旗取务T洛等印确定的.需人力盗海外开同诬训）一
2、出差同脖后必死伴北帆布硒党Ihr1就门和M才各办结©差流帮.
2.行i⅛∕枇行半仟（今生杵）窝酢而必缅向总昌办公室.庆名林洁信上
4、同一考察调研出差不同人员可填写同一张申请。

XX县县直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 加强和规范我县县直机关国内差旅费管理,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《XX市市直机关差旅费管理办法》,结合我县实际,制定本办法。

第二条本办法适用于县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称县直机关L 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条县直机关应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准从严控制出差人数和天数; 严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动严禁以任何名义和方式变相旅游, 严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调硏。

第五条按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。

所在单位统一购买交通意夕M呆险的,不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条工作人员到省外出差,执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表\到省内出差,按每人每天县处级及相当职务人员330元、其余人员300元的标准限额执行。

XX局请假规章制度为强化XX局机关人员管理，严明工作纪律，规范工作秩序,特制定请假制度，具体内容如下：一、事假申请1、公务外出因工作需要临时外出一天以内，可申请公务外出，向分管股室负责人说明事由，填写公务事假登记表，经常务局长审批方可外出。

如分管常务局长无法签字审批，及时电话或微信沟通，由其他办公室负责人或办公室代签。

如分管常务局长和局长都无法签字审批，可采取微信审批，事后由分管常务局长对公务外出申请单进行补签。

因工作需要外出一天以上，需提供相应的会议、培训通知文件，无文件的提供有关说明，经分管股室负责人签字后报常务局长进行审批。

如前往尚志市区以外，公务外出审批单将作为差旅费报销依据。

无公务外出审批单的报销单据不予报销处理。

2、个人事假申请因个人原因外出三天以内，需向单位申请事假，提前填写事假审批单，由分管股室负责人审批后，方可执行。

三天以上事假,由分管局长审批后，报常务局长进行审批，方可执行。

二、病假申请手续1、病假申请申请病假三天以上两个月以内，必须提供县级以上公立医疗机构证明、诊治医生出具的病体意见，并向分管局长提交病假申请书，经分常务和常务局长签字审批方可执行。

2、续假申请申请病假超过两个月需申请续假，并提交病假申请书，由本人到单位进行核实，如情况严重确实不能回单位的，单位派人当面核实病情。

如外地治疗，无法返回尚志市内，需提供最新医院诊断证明和诊治医生的病休意见。

经分管主任和常务局长签字审批后方可续假。

病假申请时间超过2个月以上需报人事局或组织部执行相应的病假工资福利待遇，具体要求参照附件5执行。

3、销假申请如病假申请期限未到，经医院诊断身体恢复完好，可持医院诊断证明返回工作岗位。

在病假时间结束前15日联系分管股室负责人并提交销假申请书，由分管主任和常务局长签字批准后，进行病假销假。

三、其他休假申请婚假、丧假时间参照附件9及相关规定执行，按事假审批流程执行。

年休假参照附件10及相关规定执行，填写年休假申请单，报分管局长和常务局长审批。

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。

说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。

医院公务机票操作细则本操作细则适用于院级党政领导干部因公出差、出国（境）（经费来源不限），以及行政职能部门职工使用行政性经费（不包括使用科研、社会捐赠经费）因公出国（境）购买机票事项。

本操作细则所涉及的医院内经办部门如下：1国内机票经办部门：院务办公室2.国际机票（含境外）经办部门：合作交流处3•我院指定公务机票代理机构：上海商航航空代理服务有限公司一、公务机票管理流程（一）乘机人提出申请1.国内机票乘机人向院务办公室提交身份证复印件（姓名和身份证号码必须清晰），以及航程要求（建议的出发、返还航班号、具体时间、航空公司、停靠机场等），填写《医院公务差旅审批单》。

2.国际机票（含境外）乘机人向合作交流处提供护照复印件（姓名、性别、护照号码、出生年月日、护照到期日等信息必须清晰），以及航程要求（建议的出发、返还航班号、具体时间、航空公司、停靠机场等），填写《医院公务差旅审批单》（详见附件1）。

乘机人向合作交流处建议的因公出国（境）航程须符合如下规定：（1）国外目的地城市为我国航空公司已通航城市的，必须选择我国航空公司承运的航班，不得选择国外航空公司航班，例：上海―洛杉矶。

（2）国外目的地城市非我国航空公司已通航城市的，应选择我国航空公司直达目的地最近通航城市的航班，再转乘国外航空公司航班，不需要审批。

例：上海--洛杉矶-迈阿密。

（3）国际行程中出发地和目的地城市均在境外，且两地间无我国航空公司承运航班的，可以选择国外航空公司，不需要审批。

例：洛杉矶--纽约。

（4）因特殊原因需选择国外航空公司的，或乘坐我国航空公司航班到达国外目的地需中转一次以上（不含一次）的，需事先填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》（详见附件2）,并经分管院长和总会计师审批后，方可购买机票。

（二）预订机票医院经办部门根据乘机人所建议的航程信息，负责向公务机票代理机构预定机票。

（三）公务机票代理机构出票操作1.航空公司出票后，公务机票代理机构向乘机人和医院经办部门分别推送短信通知。

襄阳市财政局关于印发《襄阳市市级党政机关差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】襄阳市财政局•【公布日期】2014.04.16•【字号】襄财行发〔2014〕8号•【施行日期】2014.04.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文襄阳市财政局关于印发《襄阳市市级党政机关差旅费管理办法》的通知襄财行发〔2014〕8号市直各单位：为推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《襄阳市〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》的贯彻落实,加强厉行节约反对浪费配套制度体系建设，根据《财政部关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》（财行[2013]531号）、《省财政厅关于印发〈湖北省省级党政机关差旅费管理办法〉的通知》（鄂财行发[2014]11号）精神，我局制定了《襄阳市市级党政机关差旅费管理办法》，并报经市政府同意。

现印发给你们，请遵照执行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

附件：襄阳市市级党政机关差旅费管理办法襄阳市财政局2014年4月16日附件襄阳市市级党政机关差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章市内交通费第六章报销管理第七章监督问责第八章附则第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》和《襄阳市〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等有关文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于襄阳市市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及各民主党派、工商联、各人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下称市直单位）。

第三条本办法所指差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

其中，市内差旅费是指工作人员离开城市规划区到城区所辖的乡镇及市辖县（市）开展公务活动发生的差旅费。

差旅报销申请表模板
申请人信息：
姓名：
职务：
所属部门：
联系电话：
出差信息：
出差地点：
出差时间：
预计归来时间：
费用明细：
1. 交通费用
- 交通工具：（列明具体交通工具，如飞机、火车、轮船等） - 金额：（填写具体金额）
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 金额：
3. 餐费
- 日期：
- 餐厅名称/食堂名称：
- 金额：
4. 通讯费用
- 日期：
- 通讯方式：（如电话、传真、邮件等）
- 金额：
5. 其他费用（请具体说明）
- 费用类型：
- 金额：
费用合计：
总计金额：
申请事由：
（请用清晰简明的语言描述出差的目的和原因）
申请人签名：日期：。

上海市第一人民医院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内公务差旅、公务接待、各类会议、培训的管理，根据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行【2015】497号）、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行【2014】24号）、《上海市市级机关会议费管理办法》（沪财行【2017】46号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行【2017】45号），制定本办法。

第二条本办法适用于上海市第一人民医院全体党政职能部门及临床医技科室（以下简称“各部门”）。

第三条本办法包括国内公务差旅的审批与费用标准、公务接待的审批与费用标准、召开各类会议、培训的审批与费用标准以及相应的监督问责制度。

第四条本办法所称公务，是指委派或批准的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

第五条本办法所称的国内公务差旅，是指人员临时到上海以外的国内地区（港澳台地区除外）的全部公务出差，包含已纳入教育科研项目预算的教学科研学术类等的出差。

公务差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和会议注册费。

人员在上海市内公务出差的开支标准参照国内公务差旅标准执行。

第六条本办法所称的公务接待，是指外单位人员来医院的参观、访问、考察、调研、洽谈合作等公务活动，包括外事接待、市外单位接待、市内单位接待、上级单位接待等。

公务接待费用包括住宿费、接待餐费等。

第七条本办法所称的各类会议，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的行政与学术会议。

会议费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、医药费、设备租赁费、文体活动费、授课费、专家评审费、主持费、会务组织者劳务费及与会议有关的其他支出。

第八条本办法所称的培训，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的继续教育学习班、新员工培训、中层干部培训等针对医院各级各部门举办的各类培训。

培训费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、设备租赁费、授课费、培训组织者劳务费及与培训有关的其他支出。

十堰市市级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》和《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于十堰市市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及各民主党派、工商联、各人民团体和参照公务员法管理的事业单位(以下称市直单位)。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。

从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，如实填写《十堰市市级党政机关公务差旅审批单》(见附件1)，具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)而发生的房租费用。

第十二条市(厅)级及相当职务人员住单间或标准间，其他人员住标准间。

第十三条省内出差的，市(厅)级人员的住宿费标准上限为每人每天480元，其他人员的住宿费标准上限为每人每天320元。

省外出差的，住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行(见附件2)。

第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的定点饭店住宿。

第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

xx县党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规全县党政机关国差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《xxx级党政机关差旅费管理办法》，结合我县实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于县委各部门，县政府各部门，县直各直属机构，县人大办公室，县政协办公室，县人民法院，县人民检察院，县级各人民团体，工商联，各乡镇人民政府及所属单位，xx文化旅游产业园区管理委员会，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称县级党政机关）。

按上级规定，省市驻县党政机关，执行当地差旅费管理办法。

第三条差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费。

在本地城区的公务活动不得界定为出差。

本地城区指本县、本乡（镇）围。

第四条县级党政机关应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从控制出差人数和天数，格差旅费预算管理，控制差旅规模，禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，禁以任名义和式变相旅游，禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

城市间交通费和住宿费在规定标准及限额凭据报销，伙食补助费和市交通费实行定额包干。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

出差人员乘坐交通工具等级见下表：第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。