物料分类及物料申购管理规定

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

公司申请物资管理制度一、目的与原则本公司物资管理制度旨在通过规范物资的采购、存储、分发及使用等环节，以实现物资资源的合理配置和使用，降低成本，提高经济效益。

我们遵循公平、公正、高效的原则，确保每一笔物资申请都经过严格的审核流程。

二、物资分类与编码根据公司运营需要，所有物资应进行分类管理，并赋予唯一的物资编码。

分类应简明易懂，便于查询和管理。

编码系统应具备一定的逻辑性，以方便信息系统的录入和检索。

三、物资采购1. 需求申请：部门需提出物资采购申请，详细说明所需物资的名称、规格、数量及预计用途。

2. 审核批准：相关部门对申请进行审核，并根据预算情况进行批准或调整。

3. 供应商选择：依据市场价格和供应商信誉，选择合适的供应商进行采购。

4. 合同签订：明确采购条款，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订合同。

四、物资验收与入库所购物资到货后，应由专人负责检查物资的数量和质量，符合要求后方可办理入库手续。

入库时需填写入库单，详细记录物资信息。

五、库存管理1. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。

2. 安全存量：设置合理的安全存量，防止因缺货影响正常运营。

3. 报废处理：对于损坏或过期无法使用的物资，应及时报废处理。

六、物资领用与分发1. 领用申请：部门或个人须提交物资领用申请，注明所需物资及用途。

2. 审批流程：领用申请需经过上级管理人员审批，严格控制物资流出。

3. 领用登记：领用物资时，需做好登记工作，以便追踪物资使用情况。

七、财务管理1. 成本核算：物资管理部门应与财务部门紧密合作，确保物资成本的正确核算。

2. 预算控制：物资采购应在年度预算范围内进行，超出预算需特别审批。

八、信息化管理利用信息技术手段，建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享，提高管理效率。

九、监督与考核定期对物资管理工作进行监督检查，对违规操作及时纠正，并对物资管理效率和效果进行考核。

十、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行调整。

1．0目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。

2．0范围适用于仓库之作业。

3．0 作业步骤。

物料分类。

3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。

如下1）A类物料：MPET和MPP膜。

2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。

3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。

物料请购。

3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。

3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。

故此，A类物料为根据订单进行请购。

当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。

申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。

单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。

对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。

库存量不得超过四天之生产用料量。

3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。

但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。

故此，B类物料采购订购点申购之方式。

订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。

从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。

故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。

循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。

最高存量Q安全存量C日期订购点到料日期每次订购量Q=最高存量安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。

3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安全库存以及最高存量。

并填写《物料安全存量一览表》中。

相关表格安全存量一览表BOM表。

物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。

本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。

2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。

2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。

3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。

3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。

3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。

3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。

4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。

4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。

若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。

4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。

5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。

5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。

5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。

6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。

6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。

6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。

7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。

7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。

7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。

8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。

8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。

物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。

第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。

第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。

第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。

第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。

第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。

第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。

第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。

第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。

第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。

第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。

第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。

第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。

第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。

第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。

第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。

第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。

第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。

第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。

物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。

三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。

2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。

部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。

3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。

采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。

4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。

选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。

5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。

6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。

7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。

如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。

8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。

四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。

2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。

3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。

公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。

凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。

凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。

因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。

二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。

2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。

生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。

特殊情况由公司主管领导审批后发给。

三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。

所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。

建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。

4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。

5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。

公司物品申购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品申购管理，增强公司资产管理和使用效率，有效控制成本，提高资源利用率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位在工作中需要购买物品的申购、审批、采购及配送等流程。

第三条公司各部门和岗位应按照本管理制度的规定执行物品申购程序，保障物品采购的合法性、合理性和规范性。

第四条物品申购指在公司日常运营、办公、生产等工作中，需要采购各种设备、办公用品和材料等物品的行为。

第五条物品申购管理应遵循公平、公正、公开、诚实守信的原则，避免因物品采购而产生腐败和浪费行为。

第二章物品申购范围第六条公司物品申购范围包括但不限于：办公用品、劳保用品、生产设备、零部件、耗材等。

第七条物品申购应根据公司实际需要，经过合理规划和预算，并确保符合公司财务预算的要求。

第八条对于特殊物品、规模较大的采购项目，需提前进行立项申报，经相关部门审批后方可进行采购。

第三章物品申购流程第九条物品申购流程分为申购、审批、采购、配送等环节。

第十条申购环节：申请人根据工作实际需要填写物品申购单（包括物品名称、规格、数量、用途等信息），并交由主管部门审核通过。

第十一条审批环节：主管部门收到申购单后进行审批，审核物品的合理性与必要性，并进行签字确认。

第十二条采购环节：规划部门根据申购单的信息进行采购，选择合适的供应商，并进行谈判、签订合同等程序。

第十三条配送环节：采购部门收到货物后进行验收，确认货物质量和数量是否符合要求，并将货物按照申购单中的要求送达使用部门。

第四章物品采购管理第十四条采购部门应建立健全供应商管理制度，根据公司需求和物品质量要求进行供应商评估，确保供应商的合规和信誉。

第十五条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，明确供货期限、价格、质量标准等内容。

第十六条采购支付：财务部门按照合同约定和采购程序进行支付。

第十七条检验验收：采购部门负责对采购的货物进行验收，确保货物质量和数量符合要求。

超市物资申购管理制度一、目的与原则本管理制度旨在规范超市物资申购流程，确保物资采购的合理性、及时性和经济性，同时提高采购效率，降低成本，保障超市运营的顺畅。

二、申购范围超市物资申购包括但不限于商品、设备、耗材等，所有申购物品必须符合超市经营范围和实际需求。

三、申购流程1. 需求分析：各部门根据实际运营情况，定期或不定期进行需求分析，并填写申购单。

2. 申购审批：申购单需经过部门主管初审，确认需求合理性后，提交至采购部门。

3. 价格比对：采购部门对申购物品进行市场调研，选择性价比高的供应商，并进行价格谈判。

4. 采购决策：采购部门根据比对结果，制定采购方案，报请管理层审批。

5. 采购执行：审批通过后，采购部门负责执行采购计划，并确保按时到货。

6. 验收入库：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，合格后办理入库手续。

7. 结算支付：财务部门根据采购合同和验收结果，进行货款结算。

四、责任与监督1. 各部门负责人需确保申购的准确性和合理性，避免重复申购和浪费。

2. 采购部门负责监督供应商的质量和服务，确保采购物品符合超市标准。

3. 仓库管理部门负责物资的验收和保管，确保物资安全和完整。

4. 财务部门负责采购成本的控制和支付结算，确保财务透明和合规。

五、违规处理对于违反申购管理制度的行为，超市将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解聘。

六、制度修订本管理制度由超市管理层负责解释和修订，如有变更，应及时通知所有员工，并进行必要的培训。

七、附则本管理制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守。

如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

工厂物料申购管理制度一、总则为了规范工厂物料的申购管理，科学、高效地进行物料采购，确保工厂生产运营的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工厂所有员工，包括生产部门、采购部门、管理部门等；同时，也适用于所有工厂的物料采购、申购等相关活动。

三、申购流程1. 需求提出生产部门、采购部门或其他相关部门提出物料申购需求，并填写完整的物料申购单，内容包括：申购物料名称、规格、数量、用途、预算额度等信息。

2. 审批流程申购单从需求提出部门提交给采购部门，采购部门将进行严格审批，审核物料的必要性、合理性等，并确定是否通过申购。

3. 报价比较采购部门收到批准的申购单后，将进行多方比价，选取性价比最优的供应商，并与供应商进行谈判，最终确定供应商和价格。

4. 签订合同采购部门和供应商达成一致后，将签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等内容，并严格执行合同的条款。

5. 物料采购采购部门根据合同要求进行物料采购，确保按时、按质的完成物料供应。

6. 物料验收接收物料的部门进行严格的验收工作，对物料的质量、数量等进行检查，确保符合要求后方能入库使用。

四、知识培训为提高员工对物料申购管理的认识和能力，工厂将定期组织相关培训课程，包括物料管理知识、申购流程和注意事项等内容，确保员工熟悉并掌握相关知识。

五、责任追究1. 若员工在物料申购管理中违反本制度规定，导致不良后果的，将根据工厂相关规定进行相应的责任追究，直至纪律处罚。

2. 各部门负责人需对本部门申购行为进行监管，确保申购流程合规，若发现违规行为，需及时纠正并向上级汇报。

六、附则1. 本制度由工厂相关部门共同监管执行，如有调整或修订，需经过部门协商一致后方可实施。

2. 工厂所有员工应严格遵守本制度相关规定，不得有违规行为，如有违规，将受到相应处罚。

3. 如本制度规定与其他相关规定相冲突，以本制度为准。

七、补充本制度自颁布之日起生效，如有需要，可根据工厂实际情况进行调整或完善。

物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。

2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。

特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。

申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。

4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。

采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。

大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。

其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。

采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。

二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。

2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。

3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。

四、材料申购与采购1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。

2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。

五、材料采购要求、标准、报销1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。

规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。

2.供应商：采购员需在指定供应商购料；3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。

物资申购管理制度一、目的。

规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围。

公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。

3)总库主任复核后交生产副总审批。

4)生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。

权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。

2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。

3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。

4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。

5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。

工程材料申购会计管理制度一、总则为规范工程材料的申购流程，保证采购质量及合理使用资金，提高工程管理水平，制定本会计管理制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目部门对工程材料的申购管理及会计核算的所有环节。

三、申购流程1.项目部门需根据工程实际需求确定申购计划，编制申购单并报经直接上级审核通过。

2.申购单需包括工程材料的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，并由负责人签署确认。

3.申购单经审核通过后，由项目部门负责人将其提交至采购部门进行采购流程。

4.采购部门根据申购单的内容，进行供应商的选择及报价比较，最终确定合适的供应商。

5.采购部门与供应商签订合同，并将合同副本及收据存档备查。

6.采购部门将采购的工程材料相关信息及费用情况录入系统，同时将发票及相关凭证进行归档保存。

四、采购核算1.项目部门负责人在收到工程材料后，需对收货情况进行确认，并填写验收单。

2.验收单需包括工程材料的实际数量、质量、验收人签字等信息，并由负责人盖章确认。

3.采购部门根据验收单的内容进行入账核对，核实的金额进行会计凭证的录入，并进行相关凭证的归档保存。

4.项目部门需在财务审计时随时提供采购的相关凭证及资料，以确保资金使用的合规性和透明度。

五、管理要求1.项目部门负责人需加强对申购流程的管理，确保申购单的准确性和完整性。

2.采购部门需严格执行采购流程，保证采购的材料与申购单一致，并及时进行资金核对。

3.财务部门需加强对采购核算的管理，及时进行财务审核和记账处理，确保核算的准确性和可靠性。

4.项目各部门之间需加强沟通合作，确保各环节的协调顺畅，并做好相关档案管理和信息共享。

六、附则1.本制度于发布之日起生效，如有其他规定与本制度相冲突，则以本制度为准。

2.制度的解释权归工程项目部门负责人，如有疑问或建议可提出并进行合理调整。

本制度属于工程材料申购会计管理制度，旨在规范申购流程，保证资金使用的合理性和有效性，提高工程管理水平，希望各相关部门严格执行，共同维护工程项目的正常运作和发展。