食品工业诚信管理手册
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0.1目录0.1 目录 (1)0.2 HACCP手册修改页 (3)0.3 颁布令 (4)0.4 任命书 (5)0.5 食品安全方针、目标 (6)0.6 HACCP手册管理说明 (7)0.7 企业基本情况 (8)0.8 企业组织机构图 (9)0.9 HACCP小组成员及职责 (10)1 适用范围 (11)2 依据 (12)3 术语和定义 (13)4 HACCP体系 (14)4.1 体系的构成 (14)4.2 体系文件的构成 (14)4.3 文件控制 (15)5 GMP计划 (15)6 HACCP前提计划 (16)6.1 SSOP计划 (16)6.2 人员培训计划 (16)6.3 工厂维修保养计划 (17)6.4 产品回收计划 (18)6.5 产品识别代码计划 (19)7 HACCP计划 (19)7.1 组成HACCP小组 (19)7.2 产品描述 (20)7.3 加工流程图 (21)7.4 进行危害分析 (22)7.5 HACCP计划表 (26)7.6 CCP点操作程序 (29)7.7 HACCP计划验证 (30)7.8 建立记录保持程序 (32)附录厂区平面图良好操作规范卫生标准操作程序0.2 HACCP手册修改页修改页0.3 颁布令颁布令本公司依据《HACCP法规及其应用准则》编制完成了《HACCP手册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司食品安全卫生管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施食品安全卫生管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须遵照执行。
总经理:2004年3月30 日0.4 任命书任命书为了贯彻执行HACCP法规,加强对食品安全卫生管理体系运做的领导,特任命为我公司的管理者代表。
1.管理者代表的职责是:2.确保食品安全卫生管理体系的过程得到建立、实施和保持;3.向最高管理者报告食品安全卫生管理体系的业绩和任何改进的需求;4.确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识;5.就食品安全卫生管理体系有关事宜对外联络。
食品工业诚信管理手册目录第一章总则为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》,落实《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》,遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求,达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的,特建立本企业诚信管理体系。
第二章诚信原则依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000:2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》,从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控,提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康,形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。
诚信策划机制公司成立诚信管理小组委员会,由总经理任主任。
下设诚信管理办公室,由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组,常务副总任组长。
诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料,上报管理小组委员会主任,由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。
诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。
体系运行机制(1)建立岗位职责;(2)部门及责任人明确承诺;(3)建立作业指导书,防范员工失信风险;(4)建立外部监督和内部监督;检查改进机制公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行,按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查,部门和责任人作出诚信承诺,并做好诚信记录、检查、反馈和改进。
评价公示机制对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价,并定期在企业内部和向社会监督部门公示。
第三章诚信方针本方针由企业最高领导者制定并颁布实施,其内容如下:全面贯彻落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标,加强企业质量安全诚信为核心,守法遵章为准绳,社会道德为基础,郑重向社会承诺,****产品和服务均做到“质量零缺陷,消费零投诉”,并以“道立天下”、“未取先予,至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基,加强企业内部自律,实现本企业诚信管理目标。
以诚信管理体系建设为抓手,确保食品安全(上海乳品一厂分厂诚信管理体系建设经验总结)诚信管理体系是用来制定和实施诚信管理方针和目标,进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
诚信管理体系是以法律为保障,以责任为基础,以道德为支撑,以质量诚信为主体,以防范失信风险为重点的管理体系。
该管理体系的建立,可确保其他管理体系的有效运行。
诚信管理体系涵盖范围更广,内容更丰富,特别是“预防为主”的要求更突出。
我厂从2012年初开始建立诚信管理体系,4月份开始试运行诚信管理体系。
工厂诚信建设工作小组按照工厂最高管理者要求学习QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立和实施通用要求》及其相关文件,对工厂诚信管理体系进行策划,实施并持续推进。
现将我厂诚信管理方面的工作汇报如下:一、收集诚信管理体系相关的资料,学习诚信管理相关知识,加深对诚信管理工作的认识,提高自身工作水平。
1、明确工厂诚信管理工作小组的职责和授信权限我厂诚信建设工作小组的职责包括:按照QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立和实施通用要求》建立、实施和保持诚信管理体系;报告诚信管理体系的运行情况;协调处理相关投诉;负责内部诚信信息管理。
2、收集诚信管理相关资料诚信建设工作小组成立后,我们通过到厂外交流学习和网上学习等方式收集大量的体系管理(尤其是诚信管理体系方面)文件资料,加深了对诚信管理体系的认识。
收集的体系标准资料有ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》、ISO9001:2008《质量管理体系要求》、ISO2200:2005《质量管理体系食品链中各类组织的要求》、《基于HACCP的食品安全管理体系规范》、GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析与关键控制点(HACCP)体系乳制品生产企业通用要求》、QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立和实施通用要求》、QB/T4112-2010《食品工业企业诚信评价准则》和《〈食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求〉应用指南》等。
公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行,实现诚信方针和目标,任命乐晓歌同志为公司诚信负责人,授权:1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行;2.负责资源调配,确保诚信管理系统所需程序的建立实施。
3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况,包括业绩和改进需求,并取得最高管理者的支持,在体系评价中提供诚信管理体系运行报告,组织内部审核;4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络,包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通;5.处理协调内部诚信事务,批准内部核查计划;同时任命诚信管理小组成员兼内审员,由诚信负责人担任小组组长,具体见07诚信小组成员及职责。
兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门,具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作,联系诚信管理体系评价事宜;推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。
诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注:▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际,建立并实施诚信管理体系,严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。
通过诚信管理体系的有效实施,有利于提高公司诚信意识和管理水平;有利于提高公司核心竞争力;有利于提高公司经济运行效率;有利于公司行为符合法规要求,避免违法责任;有利于构建和谐社会;有利于公司文化的文明传承。
1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求,使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求,以及诚信因素信息,制定和实施诚信方针与承诺目标,建立及实施并保持诚信管理体系。
食品厂管理规章制度手册第一章总则第一条为规范食品厂生产经营行为,保障食品质量安全,依法合规经营,制定本手册。
第二条食品厂应依法依规生产,确保生产过程符合食品安全要求。
第三条食品厂应建立健全管理团队,落实食品安全责任制。
第四条食品厂应加强员工培训,提高员工食品安全意识和操作技能。
第五条食品厂应建立健全质量安全监测制度,对生产过程中的关键环节进行监控和检测。
第六条食品厂应建立健全食品安全追溯体系,确保产品可追溯性。
第七条食品厂应定期组织内部审计和食品安全评估,发现问题及时整改。
第八条食品厂应积极配合政府监管部门的监督检查,保持良好的合作关系。
第二章生产管理第九条食品厂应建立健全生产管理制度,明确生产流程及相关责任人。
第十条食品厂应制定生产计划,确保生产计划的合理性和执行性。
第十一条食品厂应加强原料采购管理,确保采购的原料符合食品安全标准。
第十二条食品厂应加强生产现场管理,做好生产记录及原料、半成品、成品的标识。
第十三条食品厂应制定质量控制方案,建立质量把控点,确保产品质量稳定。
第十四条食品厂应加强设备维护保养,确保设备正常运转,不影响产品质量。
第十五条食品厂应加强生产环境卫生管理,保持生产场所清洁整洁。
第十六条食品厂应建立健全产品留样制度,保留足够数量的样品备查。
第十七条食品厂应定期开展食品安全培训,确保员工了解食品安全相关知识。
第十八条食品厂应加强食品质量安全监测,确保产品符合国家标准。
第三章质量管理第十九条食品厂应建立健全质量管理体系,保证产品质量符合要求。
第二十条食品厂应加强原料质量管理,确保原料符合食品安全标准。
第二十一条食品厂应建立产品质量抽检制度,确保产品质量的稳定性。
第二十二条食品厂应加强包装检验,确保包装符合相关法律法规。
第二十三条食品厂应建立质量投诉处理机制,及时处理客户投诉。
第二十四条食品厂应定期对产品进行回溯与追溯,确保产品质量可追溯。
第二十五条食品厂应建立不良品处理制度,确保不良品得到有效处理。
食品工业诚信管理手册目录第二章诚信原则....................................诚信策划体制 ..................................系统运行体制 ..................................检查改良体制 ..................................评论公示体制 ..................................第三章诚信目标....................................第四章策划........................................4.1 基本要求......................................依照国家有关法律法例及内部标准 .............成立公司制度保障诚信系统的成立与实行 .......4.2 诚信因素 ......................................诚信因素辨别程序 ...........................诚信因素的范围及控制 .......................诚信因素辨别程序言件 .......................4.3 社会责任 ......................................食品安全 . ..................................依法纳税 . ..................................合同保险 . ..................................环境保护 . ..................................惠农扶贫 . ..................................公益事业 . ..................................文化传承 . ..................................参加社会公益事业记录表 .....................4.4 诚信文化 ......................................质量安全责任感 .............................公司价值观 . ................................职工归属感、荣誉感 .........................公司团队精神 . ..............................公司诚信环境 . ..............................与有关方的关系 .............................4.5 目标、方案和指标 ..............................内部机构及诚信职责 .........................诚信目标、方案及指标 ....................... 4.6 文件 ..........................................目标、目标、指标 ...........................系统覆盖范围 . ..............................系统因素有关文件或查问门路 .................诚信因素的控制文件及记录 ...................第五章实行与运行..................................5.1 资源、职责和权限..............................职责、权限与管理制度 .......................5.2 教育、培训和能力 ..............................诚信教育体制 . ..............................诚信培训内容 . ..............................诚信记录表 . ................................5.3 信息交流与控制 ................................信息交流目的 . ..............................信息交流范围 . ..............................信息交流形式 . ..............................信息交流内容 . ..............................信息交流记录表 ............................. 5.4 文件控制 ......................................目的 . ......................................职责 . ......................................控制程序 . ..................................有关记录 . ..................................5.5 记录控制 ......................................目的 . ......................................合用范围 . ..................................职责 . ......................................控制程序 . ..................................有关文件 . ..................................5.6 运行控制 ......................................目的 . ......................................合用范围 . ..................................职责 . ......................................程序 . ......................................有关记录 . ..................................5.7 应急准备和相应 ................................目的 ............................................合用范围 ........................................职责 . ......................................工作程序 . ..................................5.7.5.有关文件 ..................................5.7.6.记录 ......................................第六章检查和改良..................................6.1 监测和丈量....................................目的、范围 . ................................依照有关文件 . ..............................术语和定义 . ................................失期影响的重点特征内容 .....................监测和丈量的内容 ...........................6.2 不切合辨别、纠正、预防及信用修复..............不切合辨别程序 .............................纠正、预防程序 .............................信用修复程序 . ..............................有关记录 . ..................................6.3 内部核查 ......................................内部核查程序 . ..............................内部核查员与职责 ...........................内部核查准则、要求、范围、频率和方法 .......核查结果报告规定 ...........................内部核查有关记录 ...........................第七章评论与申明..................................合规性评论 ....................................系统评论 ......................................征信评论 ......................................第一章总则为贯彻实行《食品安全法》和《食品安全法实行条例》,落实《食品工业公司诚信管理系统(CMS)成立及实行通用要求》以及十部位颁发的《食品工业公司诚信系统建设工作指导建议》,依照《省食品工业公司诚信系统建设工作方案》、《省乳制品公司诚信建设工作实行重点》和 **** 市政府对于成立公司诚信管理系统有关要求,达到防备内外面信用风险、提高组织效能的目的,特成立本公司诚信管理系统。
企业实施诚信管理体系认证所需记录清单为了帮助企业有效落实GBT31950:2015标准,做好诚信管理体系管理工作,以便使企业诚信管理体系形成日常管理机制有效运行并顺利通过外部评价,根据笔者对GBT31950:2015标准的肤浅理解,现将该标准要求的主要诚信记录做一些启发性列举,以起到抛砖引玉的作用。
具体内容如下:一、企业社会责任记录:主要包括以下方面1、提供工程施工的记录。
如:生产车间的消毒记录∕关键控制点监控记录∕配料记录等重要记录;检验室的原辅料、过程产品、终产品检验记录等。
2、依法纳税的记录。
如:企业的纳税记录、按时年检记录等。
3、符合环保、节能、生态平衡要求的记录。
如:企业的环评报告、节能绩效记录等。
4、依法执行劳动合同、保险的记录。
如企业的员工档案记录、五险一金缴纳记录、劳动合同记录等5、合同履约的记录。
如:企业各部门按合同规定进行客观定价、按时付款付货等诚信履约记录。
6、公共安全记录:改善职工福利或劳动条件等记录7、惠农扶贫记录如企业扶持农户(供应商)壮大发展的无息借贷款记录或票据等8、慈善救助、公益捐赠记录。
如企业帮助困难职工记录等(企业内部的)、为灾区或贫困山区/学校捐赠记录或定点扶持乡村的公益记录等等(企业外部的)。
二、教育培训和能力记录:如企业对员工的日常培训记录。
(提示:教育培训的内容须涉及《食品安全法》及其实施条例、《食品工业企业建立诚信管理体系建设工作指导意见》等法律法规政策标准,企业诚信管理手册、程序/制度文件、作业文件、应急预案等培训内容。
)三、信息交流与控制记录:如企业部门之间的通知、信息联络单、报表等(企业内部的),企业接到外部相关部门的文件、通知等以及企业向相关部门进行信息交流方面的记录(企业外部的)四、运行控制记录:企业各科室部门针对本科室部门识别出的诚信因素及其控制措施、管理方案进行运行控制的所有记录,主要包括人、基、法、环、信五方面运行控制记录,现以乳制品企业为例列举所需记录:1、原奶科:两证一单查验记录、合格供方名录、有可控的原料基地或供应商记录、原料生乳供应商诚信评价记录、采购计划、采购记录、供应商合同记录、监管记录、不合格乳的处置记录、改进记录(纠正、预防、信用修复记录)、部门目标完成统计记录以及诚信考核记录等。
XXX有限公司有机管理手册依据GB/T19630-2019《有机产品》国家标准编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日2020年03月01日发布2020年03月01日实施XXX有限公司目录0.1 发布令0.2 有机方针、目标0.3 任命书0.4 公司简介0.5 范围0.6 引用文件0.7 定义0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划1.0 第一部分生产2.0 第二部分加工3.0 第三部分标识与销售4.0 第四部分管理体系4.1 一般要求4.2 文件控制4.3 记录控制4.4 资源管理4.5 内部检查4.6 追踪体系4.7 持续改进注:资源管理部分包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表附件:有机种植基地平面图/ 加工场所平面图发布令本公司依据GB/T19630-2019《有机产品》国家标准并结合公司的实际经营情况编制了01版《有机管理手册》,现予以批准发布实施。
本手册是本公司有机管理法规性文件,是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则,本公司全体员工必须遵照执行。
为实现对外承诺制定了本公司的有机方针和目标,现一同予以颁布和实施。
总经理:2020年3月1日有机产品质量方针遵守有机法规强化生产管理倡导健康理念保证食品安全争创有机名牌实现持续发展有机产品质量目标1 产品一次交验合格率达到95%以上;2 追求顾客满意程度达到90%以上;3 保证质量安全,顾客投诉率为零;4 产品种植和加工过程100%符合有机标准的各项要求。
总经理:2020年3月1日任命书为保障有机管理体系的持续有效运行,特任命同志为有机管理小组组长,并赋予其如下职责:1 负责有机管理体系的建立和维护;2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案;3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成;4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求;5 建立文件化的程序,确保有机产品认证标志的妥善保管和使用;6 建立文件化的程序,确保不满足要求的产品不使用有机产品标志;7 就有机产品的相关事宜对外联络。
生效:2018-09-01状态:□受控□非受控分发号:持有者:诚信管理体系诚信管理程序文件编制:诚信管理小组审核:批准:XX食品有限公司目录Q/SBG 0551-2016 诚信因素识别、评价、管理和更新程序 (03)Q/SBG 0552-2016 信息交流管理程序 (07)Q/SBG 0553-2016 文件管理程序 (12)Q/SBG 0554-2016 记录管理程序 (16)Q/SBG 0555-2016 诚信运行管理程序 (18)Q/SBG 0556-2016 应急准备和响应管理程序 (21)Q/SBG 0557-2016 监视和测量管理程序 (24)Q/SBG 0558-2016 不符合识别、纠正、预防及信用修复管理程序 (26)Q/SBG 0559-2016 内部核查管理程序 (29)Q/SBG 0560-2016 合规性评价管理程序 (32)Q/SBG 0561-2016 体系评价管理程序 (34)1目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素,确定重要诚信因素,并及时更新这方面信息,以对其进行管理和控制。
2适用范围适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理3职责4.工作流程图3.1诚信负责人负责重要诚信因素的批准3.2各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。
3.3诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动,进行综合评价,编制重要诚信因素汇总及控制表,负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案,负责重要诚信因素的更新。
4工作程序4.2诚信因素识别与评价的时机a •公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时;b.以公司全体部门为对象,每年年底前,在设定目标指标前进行;c.相关法律法规变更或追加,涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。
4.3初次进行诚信因素识别和评价前,诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训,掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
诚信管理体系内部核查控制程序(GBT29467-2012/QBT4111-2010)1.0目的:为了验证、评价诚信管理体系运行的符合性、有效性,采取措施持续改进公司管理水平和提高管理绩效,制定本程序。
适用于公司内部对诚信管理体系的内部核查。
2.0相关文件GB/T22118企业信用信息采集、处理和提供规范GB/T22117信用基本术语GB/T23791企业质量信用等级划分通则GB/T23793合格供应商信用评价规范QB/T4111食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求GBT 29467-2012 企业质量诚信管理实施规范本公司《诚信管理手册》、《纠正预防措施程序》、《管理评审程序》)和其他体系文件;国家、行业和地方有关法律法规、标准、规范。
3.0术语和定义参照本公司《诚信管理手册》中的术语解释。
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核员:被委派实施审核的人员。
(审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格)审核证据:可多方查证的与经确定为依据的方针、程序或要求有关记录、事实陈述或其他资料。
4.0职责4.1诚信管理小组负责本程序文件的审批和实施监控;负责领导、组织公司的内部审核工作;任命内审组长,并指派内审员。
4.2办公室部负责本程序的编制和修改;负责制订公司年度管理体系内部审核计划;推荐内审员,报诚信管理小组批准后协助审核组长组成内审组;落实纠正措施计划的跟踪检查。
4.3审核组长对委派的内审工作全权负责,对审核结果作最后评定;制定每次审核实施计划;代表审核组与受审核方接触。
4.4内审员编制分工范围内的检查表、完成分工范围内的审核任务、报告审核结果、配合并支持审核组长工作。
5.0工作程序5.1审核的策划和准备5.1.1年度审核计划a.公司每年组织一次全面审核,办公室编制“公司年度诚信管理体系内部审核计划”。
食品工业诚信管理手册0食品工业诚信管理手册目录第一章总则 .1第二章诚信原则 .12.1 诚信策划机制 .12.2 体系运行机制 .12.3 检查改进机制 .12.4 评价公示机制 .1第三章诚信方针 .1第四章策划 .24.1 基本要求 .24.1.1 遵循国家相关法律法规及内部标准 .24.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施34.2 诚信因素 .44.2.1 诚信因素识别程序44.2.2 诚信因素的范围及控制44.2.3 诚信因素识别程序文件54.3 社会责任 .54.3.1 食品安全514.3.2 依法纳税54.3.3 合同保险54.3.4 环境保护54.3.5 惠农扶贫54.3.6 公益事业54.3.7 文化传承54.3.8 参与社会公益事业记录表64.4 诚信文化 .64.4.1 质量安全责任感64.4.2 企业价值观64.4.3 员工归属感.荣誉感64.4.4 企业团队精神64.4.5 企业诚信环境74.4.6 与相关方的关系74.5 目标.方案和指标 .84.5.1 内部机构及诚信职责84.5.2 诚信目标.方案及指标 .94.6 文件 .134.6.1 方针.目标.指标134.6.2 体系覆盖范围134.6.3 体系要素相关文件或查询途径134.6.4 诚信因素的控制文件及记录132第五章实施与运行 .135.1 资源.职责和权限 .135.1.1 资源135.1.2 职责.权限与管理制度145.2 教育.培训和能力 .165.2.1 诚信教育机制165.2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信记录表175.3 信息交流与控制 .175.3.1 信息交流目的175.3.2 信息交流范围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流记录表185.4 文件控制 .185.4.1 目的185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关记录195.5 记录控制 .195.5.1 目的205.5.2 适用范围2035.5.3 职责205.5.4 控制程序205.5.5 相关文件215.5.6 记录215.6 运行控制 .215.6.1 目的215.6.2 适用范围215.6.3 职责215.6.4 程序 .215.6.5 相关记录215.7 应急准备和相应 .215.7.1.目的215.7.2. 适用范围225.7.3 职责225.7.4 工作程序225.7.5.相关文件235.7.6.记录23第六章检查和改进 .236.1 监测和测量 .236.1.1 目的.范围236.1.2 依据相关文件236.1.3 术语和定义2346.1.4 失信影响的关键特性内容246.1.5 监测和测量的内容246.2 不符合识别.纠正.预防及信用修复 .296.2.1 不符合识别程序296.2.2 纠正.预防程序296.2.3 信用修复程序296.2.4 相关记录296.3 内部核查 .296.3.1 内部核查程序296.3.2 内部核查员与职责296.3.3 内部核查准则.要求.范围.频次和方法296.3.4 核查结果报告规定296.3.5 内部核查相关记录29第七章评价与声明 .297.1 合规性评价 .297.2 体系评价 .297.3 征信评价 .295第一章总则为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》,落实《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》以及部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》,遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》 . 《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求,达到防范内外部信用风险.提高组织效能的目的,特建立本企业诚信管理体系。
食品安全诚信管理制度一、引言食品安全是关系到人民群众身体健康和生命安全,关乎民族未来和国家长治久安的重大民生问题。
诚信是市场经济的基石,是企业发展的根本。
为进一步加强食品安全诚信体系建设,提高食品生产经营者的诚信意识和道德水平,保障食品安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,制定本制度。
二、食品安全诚信管理原则1. 依法诚信。
食品生产经营者应当依法取得食品生产许可证或者食品经营许可证,按照许可证规定的范围和标准从事食品生产经营活动,严格遵守食品安全法律法规,切实履行食品安全主体责任。
2. 自愿承诺。
食品生产经营者应当主动公开食品安全信息,自愿承诺诚信经营,接受社会监督。
3. 公平竞争。
食品生产经营者应当遵循公平竞争原则,不得采用不正当手段损害其他生产经营者合法权益,共同维护食品安全市场秩序。
4. 持续改进。
食品生产经营者应当不断改进食品安全管理水平,提高食品安全质量,保障消费者合法权益。
三、食品安全诚信管理内容1. 食品生产经营者的基本信息应当真实、完整、准确,包括名称、地址、法定代表人或者负责人、许可证编号等。
2. 食品生产经营者应当建立健全食品安全管理制度,明确食品安全管理职责,确保食品安全。
3. 食品生产经营者应当建立并执行原料采购、生产过程控制、产品检验、销售记录等食品安全管理制度,确保食品质量安全。
4. 食品生产经营者应当对其生产经营的食品安全负责,不得生产、销售不符合食品安全标准的食品。
5. 食品生产经营者应当主动公开食品安全信息,包括食品生产许可证、食品检验报告、食品安全追溯信息等。
6. 食品生产经营者应当建立消费者投诉处理制度,及时处理消费者关于食品安全的投诉和举报。
四、食品安全诚信评价与激励机制1. 食品安全诚信评价。
相关部门应当建立食品安全诚信评价体系,对食品生产经营者的诚信状况进行评价,评价结果作为食品安全监管的重要依据。
2. 食品安全诚信激励。
对诚信评价良好的食品生产经营者,可以给予政策支持、资金扶持等激励措施,提高其市场竞争力。
XK—QMS—HACCP-2009-01 ———————————-——--—--——-———质量、HACCP管理手册发行版本: A 编制:孙丽丽受控号:审核:王桂云修改码: 0 批准:孔祥龙2009年4月8日发布2009年4月8日实施————-——--————————-—————-———大庆星客食品有限公司发布目录颁布令--————-——————————-————--——1 任命书-———-———-————-—-——————————2 公司简介———-————--————————-—————-—3 方针目标————-——-—-——-—————-———————4 1范围—-—————-————-—————-—--—--—5 2引用标准-—-—-———-—---——--—--——-——-5 3术语和定义—————-———————--——-———-—-—-6 4质量、H A C C P管理体系-————-———-————-———————6 5管理职责—--—————————-————————--——-7 6资源管理——————--—-———————————————-15 7产品实现———————-———-——-——-————-———17 8测量、分析和改进—-——————-———-———--—————-——22 附件一:公司组织机构图——-———————-————-—————27 附件二:质量、H A C C P管理体系职能分配表———-———-——28 附件三:质量、H A C C P管理体系文件目录———-——-————30 附件四:S S M方案清单—-——————-—-————-—-—-——31 附件五:公司产品清单—--—————————————-—————32 附件六:产品工艺流程图--—-—-———-—--———————33 附件七:质量、H A C C P管理手册更改记录表————————-35颁布令我们的目标是为人们提供健康和安全的食品。
食品工业诚信管理手册目录第一章总则3第二章诚信原则32.1诚信策划机制32.2体系运行机制32.3检查改进机制32.4评价公示机制3第三章诚信方针3第四章策划44.1基本要求44.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准44.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施54.2诚信因素54.2.1 诚信因素识别程序54.2.2 诚信因素的X围及控制64.2.3 诚信因素识别程序文件64.3社会责任64.3.1 食品安全64.3.2 依法纳税64.3.3 合同保险74.3.4 环境保护74.3.5 惠农扶贫74.3.6 公益事业74.3.7 文化传承74.3.8 参与社会公益事业记录表74.4诚信文化74.4.1 质量安全责任感74.4.2 企业价值观74.4.3 员工归属感、荣誉感84.4.4 企业团队精神84.4.5 企业诚信环境84.4.6 与相关方的关系84.5目标、方案和指标94.5.1 内部机构及诚信职责94.5.2诚信目标、方案及指标104.6文件134.6.1 方针、目标、指标134.6.2 体系覆盖X围134.6.3 体系要素相关文件或查询途径134.6.4 诚信因素的控制文件及记录14第五章实施与运行145.1资源、职责和权限145.1.1 资源145.1.2 职责、权限与管理制度145.2教育、培训和能力165.2.1 诚信教育机制165.2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信记录表175.3信息交流与控制175.3.1 信息交流目的175.3.2 信息交流X围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流记录表185.4文件控制185.4.1 目的185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关记录195.5记录控制195.5.1 目的195.5.2 适用X围195.5.3 职责195.5.4 控制程序195.5.5 相关文件205.5.6 记录205.6运行控制205.6.1 目的205.6.2 适用X围205.6.3 职责205.6.4程序205.6.5 相关记录215.7应急准备和相应215.7.1. 目的215.7.2. 适用X围215.7.3 职责215.7.4 工作程序215.7.5.相关文件225.7.6.记录22第六章检查和改进226.1监测和测量226.1.1 目的、X围226.1.2 依据相关文件226.1.3 术语和定义236.1.4 失信影响的关键特性内容236.1.5 监测和测量的内容236.2不符合识别、纠正、预防及信用修复276.2.1 不符合识别程序276.2.2 纠正、预防程序276.2.3 信用修复程序276.2.4 相关记录276.3内部核查276.3.1 内部核查程序276.3.2 内部核查员与职责276.3.3 内部核查准则、要求、X围、频次和方法286.3.4 核查结果报告规定286.3.5 内部核查相关记录28第七章评价与声明287.1合规性评价287.2体系评价287.3征信评价28第一章总则为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》,落实《食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》,遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求,达到防X内外部信用风险、提高组织效能的目的,特建立本企业诚信管理体系。
第二章诚信原则依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规X》、ISO22000:2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》,从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控,提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康,形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。
2.1 诚信策划机制公司成立诚信管理小组委员会,由总经理任主任。
下设诚信管理办公室,由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组,常务副总任组长。
诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料,上报管理小组委员会主任,由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。
诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。
2.2 体系运行机制(1)建立岗位职责;(2)部门及责任人明确承诺;(3)建立作业指导书,防X员工失信风险;(4)建立外部监督和内部监督;2.3 检查改进机制公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行,按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查,部门和责任人作出诚信承诺,并做好诚信记录、检查、反馈和改进。
2.4 评价公示机制对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价,并定期在企业内部和向社会监督部门公示。
第三章诚信方针本方针由企业最高领导者制定并颁布实施,其内容如下:全面贯彻落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标,加强企业质量安全诚信为核心,守法遵章为准绳,社会道德为基础,X重向社会承诺,****产品和服务均做到“质量零缺陷,消费零投诉”,并以“道立天下”、“未取先予,XX有信”等道家思想为核心的企业文化为根基,加强企业内部自律,实现本企业诚信管理目标。
方针指引:(1)认真落实和执行国家标准QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》和QB/T4112-2010《食品工业企业诚信评价准则》,严格遵守国家颁布的《食品安全法》和《食品安全法实施条例》以及地方颁布的食品行业各项法律法规。
(2)建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度,达到生产、营销、服务、安全和保障要求标准。
(3)建立失信预防预案和持续改进措施。
(4)确定以“质量零缺陷、消费零投诉”,“未取先予,XX有信”为诚信目标。
(5)制定诚信管理体系文件,并在企业内部得到有效贯彻和实施。
(6)诚信管理向公众和管理部门公开,并接受社会监督。
方针内容:诚信方针包括质量、食品安全、环境和职业健康四项方针:质量方针:客户至上品质为本追求卓越持续改进食品安全方针:提升质量管理水平奉献安全健康产品遵守相关法律法规打造优良满意品质环境方针:预防污染减少三废排放总量节约能源提高回收再利用率依法管理持续改进环境绩效超越极限生产天然绿色产品全员参与创造纯美清新家园职业健康安全方针:以人为本安全第一预防为主减少风险第四章策划4.1 基本要求4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1 生产与采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准:(1)GB 5749《生活饮用水卫生标准》(2)GB 5410《全脂乳粉脱脂乳粉全脂加糖乳粉和调味乳粉》(3)GB 19644《乳粉卫生》(4)GB 5415《奶油》(5)GB 19646《奶油、稀奶油卫生标准》(6)GB 317《白砂糖》(7)GB 13104《食糖卫生标准》(8)GB 8885《食用玉米淀粉》(9)QB/T 2347《麦芽糖饴》(10)GB/T 20884《麦芽糊精》(11)GB2760《食品添加剂使用卫生标准》(12)GB11680《食品包装用原纸卫生标准》(13)GB 9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》(14)SB/T 10016《冰棍》(15)GB 2759.1《冷冻饮品卫生标准》(16)SB/T 10013《冰淇淋》(17)(18)SB/T 10015《雪糕》(19)(20)SB/T 10014《雪泥》(20)SB/T 10327《甜味冰》4.1.1.2 技术与品控(6)Q/BD01-05-002-2009产品检验技术标准(7)Q/BD01-02-001-2009冷冻饮品技术标准(8)Q/BD01-02-002-2009冷冻饮品质量标准(9)Q/BD01-03-001-2009奶粉和原材料采购技术标准(10)Q/BD01-05-003-2009卫生消毒技术标准(11)Q/BD01-08-001-2009安全技术标准(12)Q/BD02-04-001-2009生产技术管理标准(13)Q/BD02-04-002-2009生产加工管理标准(14)Q/BD02-07-001-2009测量检验试验管理标准4.1.1.3 营销(1)Q/BD02-01-002-2009冷饮品营销管理标准(2)Q/BD 02- 01- 006-2009产品召回管理标准(3)Q/BD02-01-003-2009经济合同管理标准(4)4.1.1.4 储运(1)SBJ 12-2000;J 38-2000氨制冷系统安装工程施工及验收规X(2)Q/BD01-06-001-2009贮存运输技术标准(3)Q/BD02-08-001-2009贮存运输管理标准(4)Q/BD02-08-002-2009库房管理标准(5)Q/BD02-10-004-2009库房安全管理标准(6)Q/BD02-16-007-2009机动车管理标准4.1.1.5 安全保障(1)Q/BD02-00-004-2009健康环保通用标准(2)Q/BD02-12-001-2009职业健康管理标准(3)/BD02-10-001-2009生产安全管理标准(4)Q/BD02-10-002-2009安全教育管理标准(5)Q/BD02-10-003-2009消防与治安管理标准(6)Q/BD02-04-003-2009卫生管理标准4.1.2建立企业制度保障诚信体系的建立与实施4.1.2.1 诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中的规X化、程序化和制度化,达到企业的诚信管理有效贯彻执行。
诚信管理体系制度见附录24.1.2.2各项标准是建立诚信体系的基础随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升,以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。
所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础,是****企业诚信管理的基本要求。
4.1.2.3保障诚信体系的实施****成立诚信管理体系实施机构,并由常务副总分管领导。
以上所有检验标准和规定均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施,并通过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行,是诚信管理体系实施步骤之一。
4.2 诚信因素4.2.1 诚信因素识别程序****诚信因素的识别在于原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等几个方面,对每个方面的因素均采用国家标准及企业内部标准要求进行控制。
4.2.1.1 原料及添加剂的识别识别因子:微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。