填写部门：质量部填写人：日期：2014.3.19
物料代码：R15052071名称/型号/规格：木箱/EXP182A1/康开当批总数：1
发生环节：■进料检查□生产过程□出货检查□客服现场□客户发现□其它不良数/检查总数：1/1
A：问题描述（发生时间、地点、人员、过程、现象、程度、频次、数量、比率）
木箱上无丝印LOGO标识，我司要求丝印蓝色OTIS 。
B：紧急处理
B1：质量部初步分析/责任判定：
签名/日期：万建明
责任部门：■供应商_康开□客户□生产□SMT □质量□研发□技术□工艺□物流□营销□合同□其他_____ B2：不合格品处理■返工□退货□报废□筛选□降级使用□特准质量部审核
B3：处理措施级别□无需□ C 短期措施■ C&D短期和长期措施孙青
B4：责任部门签收及处理意见
签名/日期：
特准签批特准理由：申请部门：申请人：□研发部□技术部□工艺部□生产部□SMT
□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意
□合同部□物流部□营销中心□质量部（副）总裁/总经理□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意□同意□不同意
C：直接原因分析及短期措施（包括原材料、半成品、成品、在制品、库存品、已出货品的处置方案，可附页）
直接原因分析：1、3月16日星期天，为了17日能及时发货给客户，我司安排相关人员来加班。包装组有两个新入职的员工，不熟悉该产品的包装要求，也不会看发货信息的备注项。并且打包好以后就入库。装车时没有通知发货审核人员来检查。2、出货审核人员没有在场进行监督，没有对产品在发货之前做检测，失职导致产品漏检。短期措施：针对此次出现的问题，我司安排人员于3月21日带印有蓝色OTIS的木箱到上海新时达调换无LOGO 标识的木箱。
签名韦竟杰日期2014-03-21
D：根源分析及长期措施（必要时填写，可附页）
根源分析：新员工入职培训不够完善，不了解发货信息关于产品包装要求是导致错误的主要原因。出货检验员没有在场进行检验，并未交接给别人代理检验。
长期措施：1、给包装人员培训，每次有发货时下发发货信息单，了解产品的包装要求按发货信息上的要求进行包装。2、出货审核人员每次出货审核时要认真对照发货信息审核产品，包括箱子里边的变压器和箱外的唛头标签等有没有错误，审核无误后方可签字放行。
签名韦竟杰日期2014-03-21
E：结果验证及结案批准
E1：结果验证
签名日期
E2：结案批准签名日期
异常处理单填写说明：
1.表头及表单中“A”部分由发现部门填写，之后将异常处理单交质量部。
2.质量部工程师组织相关部门进行初步调查、分析原因、确定责任部门，并与责任部门沟通确定紧急处理
方案，责任部门在责任部门处理意见栏填写处理意见，如责任部门为供应商，则由物流部填写。
3.上述栏位填写完后交质量部经理或主管审核确定最终不良品处置方案及确定采取措施级别。
4.质量部将信息反馈给：
a)来料检查问题反馈物流部
b)过程问题反馈生产部或相关部门
c)出货检查问题反馈相关责任部门
5.上述部门根据问题的严重程度、交期的紧迫性或其它特殊原因，可提出特准申请，在特准栏填写特准申
请原因，并交相关部门会签，不管结果意见是否一致，必需要（副）总裁/总经理作出最终裁定。
6.表单中“C”部分直接原因分析及短期措施由责任部门或根据情况组织相关部门共同填写。责任部门为供
应商的，由供应商填写。
7.表单“D”部分适用于系统性、结构性或问题性质严重程度较高整改需较长时间和较大工作量的项目，由
责任部门或根据情况组织相关部门共同填写。责任部门为供应商的，由供应商填写。
8.表单“E”部分由质量部进行验证各项措施完成情况及有效性并出具结案意见。
9.表中“B”部门处理时限为1个工作日，“C”部分处理时限为开出表单后3个工作日，“D”部分处理时
限为开出表单后1个月。
