五金仓库管理规定
一、目的
通过规范仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓管员的日常工作流程，规范管理，提高工作效率，确保账实相符。
二、范围
本规定适用于醴玻公司对五金仓库辅助物料收发存管理。
三、职责
1.仓库主管负责五金仓库一切事物的安排和管理，协调各部门间事务的传达及沟通，执行上级下达的任务，培训和提高仓管员的行为规范和工作效率。
2.仓管员负责物料的入库、出库、返库、储存、5S工作。
3.仓管员负责填写纸质版《入库单》和《领料单》，并在ERP中填写《到货单》《入库单》及《出库单》。
4.仓管员负责留存单据的保管及追查。
5.品控部负责对需要化验的物料进行化验并将化验结果通知仓管员。
6.计划申报人对到货物资进行验收，验收合格后通知仓管员验收入库。
7.仓库负责人、采购及保安共同负责不良品、废弃物及待处置物品的处置方式。
四、入库管理规定
1.物料收货及入库
2.物料到仓库后仓管员通知采购员并依据送货单上所列的名称、规格型号及数量进行核对、清点，并将物料存放待检区，验收合格后方可入库。如发现与送货单上约定的数量及规格型号不符，应找相应的采购人员签字确认，由采购联络处理。
3.物料到仓库后仓管员通知计划申请人对物料的质量进行检验，对需要化验的物料通知品控部对物料进行化验。
4.物料通过使用部门或品控部验收合格后，仓管员填写《入库单》并在ERP系统中填写电子版《入库单》，并且对验收合格的物料上架入库。仓管员负责追查和保管单据的责任。
5.仓管员对入库的物资要严格把关，无采购订单的仓管员应与采购人员联系并拒绝物资入库，采购补齐《采购订单》后方可按入库流程办理入库处理；对未经批准的、与《采购订单》要求不符的情况应拒绝验收入库。所有产品入库确认必须仓管员和采购共同确认，仔细核对物料的产品描述，以免出错。
6.因生产急需或其他原因需要入现场仓的物资，仓管员及相关人员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》，仓管员每月需对入现场的物资进行盘点。
7.物料摆放需要按划分的区域有序摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需在下班前进行整理归位。
五、出库管理规定
1.物料的领用出库规定
2.申请部门填写《领料单》并在ERP系统中填写《出库申请单》，《领料单》及《出库申请单》需由部门负责人签字审批，仓管员依据审批过后的《领料单》及《出库申请单》上的规格型号及数量进行出库，并填写《材料出库》。
3.仓管员凭《领料单》或《出库申请单》如实发货，如无部门负责人签字、字据不清或有涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。
4.仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则进行发放。
5.领料部门所需物料无库存，应按规定填写计划单，计划单通过相关审批后，由采购人员及时采购。
6.任何人未输领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，如发现一律按偷盗处理。
7.以旧换新的物资一律交旧领新。
六、物料的保管
1.物料入库后摆放入规定的区域，并给每种物料贴上明确的标签，标签内容必须有：物料名称、编码、规格型号、数量、计划人、采购员、供应商、入库日期及库存数量。
2.物资领料时必须做到“先进先出”，对物料采取合理的保护措施，防止物料因保管不善或其它各种原因受而到损坏。
3.定期对仓库进行盘点，检查账物是否相符，如发现不符应及时查明原因（收发有误，合理损耗等等）上报，如有异常问题报告上级处理，做到账实相符。
七、物资返库管理规定
1.由于生产计划更改引起的领料物资剩余时，应及时返库并填制红字《领料单》。
2.对于维修返库的物资、随设备赠送物资、工程完工剩余物资、维保剩余物资等应填制《入库单》，按1元/件单价入库。
3.所有物资返库均必须办理正规入库手续，不允许寄存形成账外物资。
八、物资换货管理规定
1.如物资已验收入库，使用部门领用后出现无法使用的，需通知采购部门与供应商沟通换货事宜，减少呆滞物料的产生。
2.物料需做换货处理的，由物料领用部门开具《红字领料单》或在ERP中填制《负数出库申请单》，将物料进行返库。
3.物料换货出库时，由仓管员开具《退料单》或在ERP中填制《退库单》，对物料进行出库处理。
九、盘点管理
1.盘点时仓管员根据每月盘点计划的安排进行盘点工作。
2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，杜绝弄虚作假，虚报数据，盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，盘点表丢失，随意换岗等，不按规定的需根据实际情况追查相关责任。
3.盘点初盘、复盘均需要相关人员签字确认，对盘点结果负责。
4.盘点时发现异常问题，立即查明原因上报。
5.盘点账实不符需上报处理。
十、仓库其它管理规定
1.仓管员必须严格按照入库管理规定、出库管理规定及返库管理规定的流程进行作业。
2.每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，如有异常情况及时报告处理。
3.非仓库人员谢绝进入五金仓库，领料地按序领料，严禁私自进入。
4.领料部门需领用的常规物品必须在每日15：00前填好领料单和ERP中填制好《材料出库申请单》并有部门负责人签字确认，实际发放时间截止到17：00。如遇无法预测的突发紧急状况（如：设备故障等）且影响生产的，需要在规定的时间外领取物资的，也必须填制《领料单》或ERP中填写《材料出库申请单》，并且有部门负责人签字生效后方可领取，如因领
用部门未按规定时间填制单据领料而错过领料的，由领料部门自行承担后果。
5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即上报处理。
6.保障疏散通道、安全出口通畅，以保证人员安全。
7.仓库所有单据必须做到日清日结，及时处理。
8.仓库所有入库及出库都必须有部门负责人签字审批完的单据方可办理入库和出库。
9.需要给到财务的单据须按时提交。
10.每月的单据仓管员需要妥善保管，遗失需要追查相关责任。
11.仓库对贵重物料按相应制度进行处理，由专人保管。
12.仓库工作人员就培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
13.仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
14.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
15.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不得擅自离岗等。
16.严格遵守公司的各项管理规定。
17.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及工作等物料的移交手续，要求逐项核对，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方部门主管等人员必须签名确认。
18.仓库工作人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
十一、惩罚规定
1.仓库内物资账、卡、物不相符的，扣10分/次。
2.仓库内物资按规定区域摆放，未及时分类摆放，造成库内零乱，不整洁，扣5分/次。
3.入库物资合格率保证100%，如出现差错，扣3分/次。
4.台账数据与实物不相符，扣5分/次。
5.未按领料单信息出库，扣5分/次。
6.未按时盘点，扣10分/次。
7.出现安全隐患、安全项目整改不到位或其它安全问题，每次扣10分
8.操作失误导致安全事故，每次扣10分
9.未按公司制度出勤、请假等，每次扣3分
10.工作纪律违规，扣3分/次，情节严重扣5分/次。
11.5S管理执行不到位，扣2分/次。
12.未按要求参加培训、会议或考试，扣3分/次。
13.违反仓库管理规定且损害公司利益，造成直接经济损失的，根据金额大小给予直接责任人、直接领导相应的经济处罚；情节严重的给予辞退或除名处理；因管理不善，造成物品被盗、丢失,数量较大且触犯刑律的追究刑事责任。
