经费管理及使用制度

2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

第一章总则第一条为了加强学校经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效益，保障学校教育事业健康发展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有经费的管理和使用，包括预算编制、执行、监督和绩效评价等环节。

第三条学校经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保经费来源合法，使用规范。

2. 效率优先：优化经费使用流程，提高资金使用效率。

3. 公开透明：加强经费管理的公开性和透明度，接受师生监督。

4. 勤俭节约：树立节约意识，杜绝浪费，合理使用经费。

第二章经费来源与预算编制第四条学校经费来源主要包括：1. 国家财政拨款；2. 学校自筹资金；3. 社会捐赠；4. 其他合法收入。

第五条学校预算编制应遵循以下要求：1. 预算编制时间：每年11月前完成下一年度预算编制工作；2. 预算编制内容：包括学校基本支出预算、项目支出预算和事业收入预算；3. 预算编制原则：坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则。

第三章经费执行与监督第六条学校经费执行应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

第七条学校经费支出应遵循以下规定：1. 严格执行国家有关收费标准，合理确定收费标准；2. 实行凭证管理，严格控制支出范围；3. 严格执行审批制度，确保支出合理、合规；4. 加强支出过程管理，确保资金使用安全。

第八条学校设立经费监督机构，对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用规范、合理。

第四章经费绩效评价第九条学校建立经费绩效评价制度，对经费使用效果进行评价。

第十条经费绩效评价内容包括：1. 经费使用是否符合预算编制原则；2. 经费使用是否达到预期目标；3. 经费使用效益是否明显。

第十一条学校根据经费绩效评价结果，对经费使用情况进行总结和改进。

第五章附则第十二条本制度由学校财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

原有关制度与本制度不一致的，以本制度为准。

经费使用管理制度范文经费使用管理制度一、总则1. 为了规范和有效管理经费使用，确保经费使用的合理性、合规性和效益性，制定本经费使用管理制度。

2. 本制度适用于本单位所有经费的支出管理。

3. 经费包括日常经费、项目经费、专项资金等，使用单位为本单位各部门及相关工作人员。

二、经费支出的原则1. 合理性原则：经费支出必须合理、合规、合法。

2. 预算约束原则：经费支出必须按照预算执行。

3. 公开透明原则：经费支出必须公开透明，如有需要，可向相关部门和人员提供支出情况。

4. 项目性原则：经费支出必须与具体项目或工作相关。

5. 经济效益原则：经费支出必须追求经济效益最大化。

三、经费申请和审批流程1. 经费申请：申请人应填写经费申请表，包括项目名称、预算金额、支出事由、预计支出期限、所需材料等。

2. 审批流程：经费申请应按照本单位的工作流程进行审批，一般应由上级部门或负责人进行审批。

3. 审批原则：审批时需考虑经费使用的合理性、合规性、效益性，确保支出符合预算和相关法律法规的要求。

4. 经费申请与审批记录：申请和审批过程应做好记录，并妥善保存，以备后续查询和审计需要。

四、经费预算和执行1. 经费预算：经费预算应按照单位工作计划和投资计划进行，确保经费使用的合理性和科学性。

2. 预算编制：预算编制应根据实际情况和需求，合理确定各项经费支出，包括项目经费、人员经费、设备经费等。

3. 预算执行：预算执行应按照预算编制的要求进行，不得超出预算范围；如有需要，可通过内部调整预算进行合理利用。

4. 预算控制：负责人应对每项经费支出进行控制，确保经费支出符合预算要求，并做好预算执行的报告和整理工作。

五、经费报销和核销1. 报销程序：经费支出完成后，相关人员应及时办理报销手续，包括填写报销单、提供相关凭证和材料等。

2. 报销审批：报销申请应按照本单位的流程进行审批，经责任人审批同意后，方可办理报销手续。

3. 报销限额：报销金额应符合单位的相关规定，并应合理节约使用，不得超出预算标准。

经费使用管理制度【优秀5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年工会经费使用管理制度范本第一章总则第一条根据相关法律法规及公司规章制度，制定本经费使用管理制度，规范工会经费的收支和使用，维护工会组织的正常运转，增强工会服务职工的实际效果。

第二条工会经费包括基本经费、专项经费和项目经费，由工会委员会根据实际需要进行合理分配和使用。

第三条工会经费使用应遵循公开、公正、公平、公务和节俭原则，确保经费使用效果最大化。

第四条工会委员会是工会经费的审核和监督机构，负责制定工会经费使用方案，审批工会经费的申请和报销。

第二章工会基本经费第五条工会基本经费是工会组织正常运转的基础经费，由基本财政拨款和会员缴纳工会会费构成。

第六条基本财政拨款由公司财务部根据工会的实际需要，并由工会委员会提出申请，经公司领导批准拨款。

第七条工会会费由全体会员根据公司规定的标准按月缴纳，并由财务部门代为扣缴。

第八条工会基本经费主要用于工会组织开展日常活动、会务费用、职工福利和奖励，以及其他工会用途。

第三章专项经费第九条工会委员会根据实际需要，可设立专项经费，用于特定项目或活动的支出。

第十条专项经费的设立和使用应经工会委员会审议通过，并在会员大会上进行公示。

第十一条专项经费的收入来源包括企业捐赠、社会捐款、会员的捐赠和其他合法渠道。

第十二条专项经费的使用应符合捐赠人或捐款人的意愿，并按照工会委员会的决策进行支出。

第十三条专项经费的使用应编制专项经费预算，并按照预算目标进行管理和监督，确保经费使用的合理性和有效性。

第四章项目经费第十四条工会委员会可以根据实际需要，在工会经费中设立项目经费，用于实施具体的服务项目或活动。

第十五条项目经费的设立和使用应经工会委员会审议通过，并在会员大会上进行公示。

第十六条项目经费的收入来源可以是企业拨款、赞助、会员的捐赠和其他合法渠道。

第十七条项目经费的使用应根据项目的具体需求和实施计划进行预算，确保经费的使用效果最大化。

第十八条项目经费的使用应按照合同约定或事先获得捐款者和捐赠者的同意，并按照工会委员会的决策进行支出。

一、总则为了加强学校经费管理，提高经费使用效益，保障学校各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

二、经费管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

2. 合理安排预算，确保经费使用效益最大化。

3. 坚持公开、透明、公正的原则，接受监督。

4. 强化责任意识，明确责任主体，确保经费安全。

三、经费预算管理1. 学校财务部门负责编制学校年度经费预算，经学校领导审批后执行。

2. 各部门根据学校总体工作计划和实际需求，编制部门经费预算，经学校领导审批后纳入学校年度经费预算。

3. 经费预算一经批准，不得随意调整，确需调整的，需经学校领导审批。

四、经费支出管理1. 学校实行预算控制下的经费支出制度，严格按照预算执行。

2. 各部门在执行预算过程中，应严格按照预算项目和金额进行支出。

3. 经费支出应坚持“合法、合规、合理、节约”的原则，不得违反国家法律法规和学校财务制度。

4. 大额支出需报学校领导审批，特殊情况可临时调整，但需事后补报。

五、经费报销管理1. 学校实行报销制度，所有支出均需凭合法票据进行报销。

2. 报销手续齐全，包括发票、收据、报销单等，并由相关部门负责人签字确认。

3. 报销人员应认真审核报销单据，确保报销内容真实、合法、合规。

4. 学校财务部门对报销事项进行审核，确保报销手续完备、真实、合规。

六、经费监督与审计1. 学校设立财务监督小组，负责对学校经费使用情况进行监督。

2. 学校财务部门定期对经费使用情况进行自查，发现问题及时整改。

3. 学校定期接受上级审计部门的审计，确保经费使用合法、合规。

七、责任追究1. 学校对违反经费管理制度的行为，将严肃追究相关人员责任。

2. 对挪用、侵占、浪费学校经费的行为，将依法予以查处。

八、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，学校将确保经费使用合理、合规，提高经费使用效益，为学校各项工作的顺利开展提供有力保障。

办公经费管理制度范文（____字）第一章总则为规范公司办公经费的管理，提高经费使用效益，公司制定本办公经费管理制度。

第二章经费的来源和分配第一条公司的经费主要包括财务部门拨付的经费、部门间调剂的经费、项目经费以及其他收入等。

第二条公司的经费分配由公司财务部门负责，根据各部门的实际需求和工作计划进行合理分配。

第三章经费的使用第三条经费的使用必须严格按照公司的财务制度和相关法规进行操作。

第四条经费的使用应当以公司的实际需求和工作计划为基础，符合经济效益，提高工作的效率。

第五条经费的使用应当依法、公正、公平，不得出现公款用于个人或非法目的的情况。

第四章经费的申请和报销第六条部门内的经费申请由每个部门的经费负责人负责，经过部门负责人的批准后方可提交。

第七条经费申请应当明确说明经费的用途、数量、金额以及相关材料，并经过公司财务部门的审核。

第八条经费报销应当及时进行，报销金额应当与实际支出相符，需提供相应的发票和相关材料。

第五章经费的监督和审计第九条公司财务部门对公司经费的使用进行定期监督，发现问题及时纠正并报告上级主管部门。

第十条公司财务部门定期进行经费的内部审计，对经费的使用情况、财务管理情况进行检查。

第六章经费的追责和处罚第十一条对超支、浪费、挪用经费等行为，公司将依法追究相应责任人的责任，并视情况给予相应的处罚。

第十二条经费追责和处罚由公司的纪律委员会负责，根据违规行为的性质和严重程度进行处理。

第七章附则第十三条本办公经费管理制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本办公经费管理制度经批准后自发布之日起正式执行。

第十五条本办公经费管理制度的修订由公司财务部门负责，并按照程序进行报批。

办公经费管理制度范文（2）第一章绪论第一节总则为了规范和提高办公经费的使用效益，加强经费管理，促进单位的发展和进步，特制定本制度。

第二章经费的获取与使用第一节经费的获取1、经费的来源主要包括：财政拨款、各项专项经费、收入等。

经费使用管理制度经费使用管理制度1一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的'原则。

机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出看法，商办公室，可集中使用。

二、机关各项经费的使用，要例行节省，要严格执行各项财务管理制度。

三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费〔在定点修理厂半年结算一次〕、固定资产购置、会议费〔含接待费〕以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用处，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。

四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应依据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。

部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室帮助，费用由办公室统一结算。

五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。

大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体商量确定。

经费使用管理制度2为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节省开支，公正合理，依据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。

〔一〕差旅费出差必需严格把关，报销从严把握。

局机关、事业单位工作人员出差，事先必需报经有关领导批准。

差旅费的报销，严格根据临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。

出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内〔出市〕为15元，市内为9元。

出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。

住宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。

2、超过限额部分个人自负20%，特别状况经领导批准赐予报销。

3、参与与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。

经费使用管理制度范文一、制度目的和适用范围本制度的目的是规范和有效管理企业的经费使用，确保经费合理、公平、透明、高效地使用，提升企业的经济效益和管理水平。

本制度适用于本企业的所有部门和员工，涉及企业的一切经费支出和使用。

二、经费使用的原则1. 合理性原则：经费使用必须符合企业的经济利益，合理、合规、高效地使用经费。

2. 公正性原则：经费使用必须公平、公正，不得偏袒任何个人或部门。

3. 透明性原则：经费使用必须公开透明，有记录可查，不得有任何不当的私自支出。

4. 约束性原则：经费使用必须在法律法规和企业内部规章制度的框架内进行，不得超出权限进行使用。

三、经费使用的程序1. 经费申请：部门或员工在需要使用经费时，必须按照企业内部制定的申请程序进行经费申请。

申请人应明确经费使用的目的、金额、使用期限等，并提供必要的申请材料和证明文件。

2. 经费审批：经费申请到达后，由财务部门和相关部门进行审批。

审批时应根据经费申请的合理性、紧急性、必要性等因素进行综合考量，审批结果应明确记录并通知申请人。

3. 经费执行：经费审批通过后，财务部门将根据经费申请进行拨付。

经费执行过程中，必须按照申请的用途和金额进行使用，不得擅自改变或挪用经费。

4. 经费报销：经费使用完成后，部门或员工应及时办理经费报销手续。

报销时应提供必要的发票、单据和相关材料，报销金额必须与实际支出金额一致。

5. 财务审计：经费报销完成后，财务部门和内部审计部门将对经费使用情况进行审计，核实经费使用的合法性和准确性。

如发现违规使用经费的行为，将依照规定进行处理并追究相关责任。

6. 经费归档：经费使用和审计完成后，财务部门应对经费相关的文件、单据等资料进行归档，确保经费使用的记录和凭证的完整性和安全性。

四、经费使用的监督和检查1. 部门内部监督：各部门负责人应对本部门的经费使用情况进行监督，并及时发现和纠正不当的经费使用行为。

2. 财务部门监督：财务部门对全企业的经费使用情况进行监督和检查，确保经费使用的合规性和准确性。

经费管理及使用制度经费管理及使用制度是指组织、机构、企业等单位对经费的管理和使用进行规范和控制的一套制度。

该制度的目的是确保经费的合理分配和有效利用，保证经费使用的公平性、公正性和合法性。

下面将详细介绍经费管理及使用制度的内容和实施步骤。

一、经费管理及使用制度的内容（一）经费申请与审批：制定明确的经费申请和审批流程，规定经费申请的时间、方式和审核人员，确保申请流程的透明和公正。

（二）经费分类与编制：对经费进行分类，如日常经费、项目经费、特殊经费等，并根据实际需要编制经费预算和规划，确保经费的充足性和可行性。

（三）经费保管与管理：制定经费保管和管理的制度，规定负责经费保管的人员和管理规范，确保经费的安全和完整性。

（四）经费使用与监督：制定经费使用的标准和范围，规定经费使用的程序和条件，同时设立经费监督的机构或岗位，加强对经费使用的监督和检查。

（五）经费报销与核算：制定经费报销和核算的规范，规定报销的时间和方式，确保报销的合理性和合法性，同时做好经费的核算和结算工作。

二、经费管理及使用制度的实施步骤（一）制定制度方案：根据实际情况，制定具体的经费管理及使用制度方案，明确每个环节的内容、责任和工作流程。

（二）培训和宣传：对经费管理及使用制度进行培训和宣传，使相关人员了解并掌握制度的要求和操作流程。

（三）设立责任岗位：按照制度方案，设立经费管理和使用的责任岗位或机构，明确各个岗位的职责和权限，确保制度的顺利实施。

（四）建立制度台账：建立经费管理及使用的台账，对经费申请、使用、报销等环节进行记录和管理，确保制度的全面覆盖和可追溯性。

（五）加强监督和检查：建立健全的内部监督机制，加强对经费管理和使用的监督和检查，及时发现和纠正问题。

（六）及时调整和完善制度：根据实际情况，及时调整和完善经费管理及使用制度，提高制度的适应性和可操作性。

三、经费管理及使用制度的意义（一）确保经费使用的合理性和效益性，避免经费的浪费和滥用。

工会经费使用管理制度范文第一章总则第一条为了规范工会经费的使用，维护工会会员的合法权益，提高工会工作效率，制定本制度。

第二条工会经费应当以公开、公正、公平的原则进行管理和使用。

第三条工会经费使用应当根据工会的具体需要，确保工会所承担的各项职责能够顺利履行。

第四条工会经费使用过程中必须遵循法定程序，不得违反国家、地方及行业有关财务管理的法律法规。

第五条工会经费使用须符合财务规章和财务制度的要求，要做到收支合理、计划有序、管理严格。

第二章经费的来源和管理第六条工会经费主要来源于工会会员的工会会费，以及政府、企事业单位和社会各界的资助和捐赠。

第七条工会经费应当设立专门的账户进行管理，由工会负责人与财务人员共同管理，确保资金的安全和流转。

第八条工会经费的使用必须报工会管理人员审批，严禁私自挪用或超支。

第九条工会经费的使用应当依法申购或招标，确保使用的公正和合理。

第十条工会经费的使用应当有明确的收支项目，不得用于与工会职能无关的消费。

第三章经费使用的程序第十一条工会经费的使用分为日常经费和特殊经费。

第十二条日常经费由工会财务人员根据工会的实际需要进行合理安排和调度，不得私自挪用。

第十三条特殊经费需要提前编制申请报告，并经工会主席或执行主席审批后方可使用。

第十四条特殊经费的申请报告应当明确经费的用途、金额以及预估的效益，并提供相应的材料和证明。

第十五条特殊经费的使用必须按照审批的用途和金额进行，不得超出预算或私自挪用。

第四章财务监督和审计第十六条工会经费的使用必须进行财务监督，定期对账，并接受工会会员的监督和检查。

第十七条工会经费的使用应当定期进行内部审计，并接受外部审计机构的审计。

第十八条工会经费使用过程中如发现违规使用，必须追究有关人员的责任，并采取相应的纠正和惩罚措施。

第五章附则第十九条本制度经工会会员代表大会通过后生效，并在工会内部公示。

如有需要进行修改，应当经会员代表大会讨论通过后生效。

第二十条工会经费使用管理制度的解释权归工会所有。

经费使用与管理制度一、总则为了规范企业经费的使用与管理，确保资金的合理利用和科学调配，提高企业的经济效益和竞争力，特订立本《经费使用与管理制度》（以下简称本制度）。

本制度适用于全部公司员工，包含管理层、部门负责人和普通员工。

二、经费申请与预算1.经费申请程序1.1 部门负责人依据实际需求，向财务部门提交经费申请。

1.2 经费申请应明确提出经费用途、金额、使用期限等基本信息，并附上必需的支持文件。

1.3 财务部门在收到申请后，将进行审核，并在3个工作日内给出审批结果。

2.经费预算编制2.1 各部门应依据年度经营计划订立经费预算，并提交给财务部门。

2.2 经费预算应认真列明各项支出项目，并合理调配经费预算。

2.3 财务部门依据各部门的经费预算，进行综合评审，并及时给出审批结果。

三、经费支出与报销1.经费支出1.1 经费支出应遵从合规、审慎、凭证齐全的原则。

1.2 经费支出申请应由经费使用部门填写，并提交给财务部门进行审核。

1.3 财务部门审核通过后，将依照规定程序进行支出。

2.经费报销2.1 经费报销应符合相关法律法规和公司规定的报销范围。

2.2 员工须填写完整的报销申请表，并附上相关凭证和发票。

2.3 财务部门将在收到报销申请后，进行审核，并在5个工作日内给出审核结果。

2.4 经费报销审批通过后，财务部门将及时进行报销操作。

四、经费监督与管理1.经费使用监督1.1 财务部门应对经费使用进行监督，确保经费使用合理、真实、规范。

1.2 财务部门有权检查、核实经费使用情况，并要求经费使用部门供应相关文件和资料。

1.3 经费使用部门应自动搭配财务部门的检查和核实工作。

2.经费管理责任2.1 部门负责人应对所属部门的经费使用和管理负有直接责任。

2.2 财务部门应订立相应的经费管理制度和流程，并对经费使用单位进行引导和培训。

2.3 各部门应加强内部掌控，建立科学的经费管理制度，确保经费使用合规、透亮、高效。

五、经费使用规范1.经费使用范围1.1 经费应用于支持企业的正常运营、项目开展和部门发展。

经费使用管理制度经费使用管理制度（精选9篇）经费使用管理制度篇1一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的'国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指依照公司指示，外出到国内指定地方进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、留宿标准留宿费用的支出标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销留宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定留宿标按时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

实在标准如下：（1）副总经理及以上职级人员留宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员留宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部依照标准计发出差餐费。

实在标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

经费使用管理制度篇2为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，依照《会计法》《工会会计制度》的要求，依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的有关规定，订立本制度。

经费拨付和管理以及使用制度是为了规范经费的拨付、管理和使用，确保经费的有效使用和合理分配。

以下是一个简单的经费拨付和管理以及使用制度的示例：
一、经费拨付
1.经费拨付应根据预算和实际需求进行，确保拨付的经费与项目或活动的实际需要相匹配。

2.经费拨付应按照规定的程序和时间节点进行，确保及时、准确地完成拨付。

3.经费拨付应遵循公平、公正、公开的原则，避免不合理的倾斜和浪费。

二、经费管理
1.经费管理应由专门的机构或人员进行，确保管理的专业性和有效性。

2.经费管理应建立完善的账目和记录，确保经费使用的透明度和可追溯性。

3.经费管理应定期进行审计和检查，确保经费使用的合规性和合理性。

三、经费使用
1.经费使用应按照预算和计划进行，确保使用的合理性和有效性。

2.经费使用应遵循节约、高效的原则，避免浪费和不必要的支出。

3.经费使用应建立审批和报销制度，确保使用的合规性和规范性。

经费使用管理制度一、使用原则1.突出重点原则。

专项经费重点用于社区终身教育活动、创建学习型____、社区教育研究课题、社区教育先进单位和先进个人的表彰等方面的社区教育工作。

2.体现优先原则。

社区教育专项经费优先资助对社区教育发展和特色培育具有突出贡献的项目。

3.讲究效益原则。

对申报资助的特色项目、重点课题和基地建设项目的单位或个人要进行评审，确保专项经费发挥作用并产生效益。

二、专项经费主要用途1.开展各类培训所需的设施、设备添置等经费；2.____重大社区教育活动时场地使用费用、劳务费、广告宣传经费、交通费等；3.社区教育工作者的理论研讨、学术交流、经验交流、社区教育工作者、信息员、档案员、志愿者等培训经费；4.社区教育会议、社区教育学习光盘、手册等宣传资料编印费用；5.各类学习型____、先进单位、先进个人(包括讲师团成员、志愿者等)表彰奖励经费；6.社区特色活动扶持经费；7.社区教育实验点建设课程，面向市民开展免费培训教师课时及交通、出勤补贴、资料费等经费；8.社区教育办公室和社区学院的日常办公经费；三、使用与管理1.专项经费由上级单位拨付到社区学院。

2.由社区学院实行专项经费、专项使用并专项管理。

3.专项经费使用需由社区学院院长审核同意签字后使用，重大项目按招投标原则采购使用。

4.申请实验项目补助时，应有社区学院____评审、审核后方可拨付。

5.专项经费不得用于不属于开支范围的其他支出。

群众团队资料存备管理机制1、加强社区群众文体团队建设，要求每支团队在____人以上，设立团队队长，建立队员名册。

2、建立文体团队党建联络员制度，协助团队负责人做好群众文体团队各项工作。

3、文化活动中心负责社区群众文体团队每年登记造册、日常管理、____、协调、服务工作。

4、文化中心定期____群众文体团队骨干进行业务培训，提高他们的综合素质和业务水平。

5、文化中心负责安排各团队在文化中心的的日常活动。

报刊、图书、杂志登记管理制度一、图书室管理人员工作职责1、树立“服务第一，读者至上”，全心全意为读者服务的思想。

第一章总则第一条为规范公司经费使用，加强财务管理，提高经费使用效率，保障公司各项业务顺利开展，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的经费使用管理。

第三条经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规、公司章程及各项规章制度；2. 实事求是：经费使用应本着节约、高效、合理、透明的原则；3. 分级管理：公司设立经费使用审批制度，明确各级审批权限和责任；4. 责任追究：对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。

第二章经费种类及预算第四条公司经费分为以下几类：1. 行政经费：用于公司日常行政管理、办公设备购置、维修、租赁等；2. 业务经费：用于公司业务开展、市场推广、业务培训等；3. 专项经费：用于公司特定项目、活动或事项；4. 奖励经费：用于表彰优秀员工、团队等；5. 其他经费：用于公司其他必要支出。

第五条公司应按照年度经营计划和预算编制经费预算，明确各类经费的支出范围、金额和用途。

第三章经费使用审批第六条经费使用审批分为以下级别：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；2. 中等支出：由部门负责人审批，报总经理审批，报财务部备案；3. 大额支出：由总经理审批，报董事会审批，报财务部备案。

第七条经费使用审批流程：1. 部门提出经费使用申请，说明经费用途、金额、预算等；2. 部门负责人审批，并签字确认；3. 根据审批级别，提交总经理或董事会审批；4. 财务部根据审批结果，办理经费支付手续。

第四章经费报销及核算第八条经费报销需提供以下材料：1. 经费使用申请；2. 相关原始凭证；3. 经费使用情况说明；4. 部门负责人审批意见。

第九条经费报销流程：1. 部门提交报销申请；2. 部门负责人审批；3. 财务部审核报销材料；4. 财务部办理报销手续。

第十条财务部对经费使用进行核算，确保经费使用真实、合规、透明。

第五章监督检查第十一条公司设立监督检查小组，负责对经费使用情况进行监督检查。

经费使用管理制度范文一、总则本制度的编制是为了规范经费的使用与管理，加强财务监督，并确保经费使用符合法律法规的规定，合理有效地支持单位的工作开展。

本制度适用于本单位内所有经费的支出和使用，包括各类经费的使用和管理。

二、经费管理权限与责任1. 预算控制权限：本单位负责人对本单位的年度预算有最终控制和决策权，对于具体的经费使用具有最终审批权。

并委托相关部门对各个项目的预算进行管理和监督。

2. 经费使用权限：各部门的负责人对本部门的经费使用具有审批权，并负责对经费使用进行监督和管理。

三、经费使用审批程序1. 经费使用申请：各部门根据实际需要，填写经费使用申请表，并详细说明经费使用的具体用途、金额和预算来源。

2. 部门审批：经费使用申请表由申请部门负责人审批，并确保申请内容真实、合理。

3. 财务审批：经费使用申请表由财务部门进行审批，审核经费使用的合规性和可行性。

如有需要，财务部门可向申请部门提出合理性疑问，并要求提供相关证明材料。

4. 负责人审批：经费使用申请表由本单位负责人进行审批，确保申请的经费使用符合本单位的规定和法律法规的要求。

5. 经费使用审批：经费使用申请经负责人审批通过后，方可进行经费使用。

未经审批的经费使用将被视为违规行为。

四、经费使用管理1. 费用报销：所有经费使用均需通过费用报销流程进行结算。

负责人需核实费用报销申请的真实性和合理性，并确保报销的费用符合相关政策和规定。

2. 支出记账：财务部门需按照经费使用的内容和金额，将支出记入相应的科目和账户。

确保账务准确、清晰。

3. 经费监督：财务部门定期对各部门的经费使用情况进行核对和监督，确保经费使用合规、合理，并向负责人报告经费使用情况。

4. 经费使用记录：财务部门按照规定建立经费使用记录，包括经费使用台账、报销记录等，确保经费使用的可追溯性和纪录完整性。

五、经费使用违规处理1. 对于违规使用经费的行为，将按照相关规定进行处理，包括但不限于责令返还、降低岗位或职务级别、停止或暂停负责人的相关职务、追究法律责任等。

经费使用管理制度【精选5篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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经费及资源使用管理制度第一条经费使用管理1.为确保企业资金的合理使用与有效支出，订立经费使用管理制度。

2.经费使用必需符合企业的经营发展需要，并在财务预算范围内进行。

3.全部经费使用需经过审批程序，以确保合法性和合规性。

第二条经费使用审批程序1.经费使用审批程序分为两个阶段，即预算编制与预算执行。

2.预算编制阶段：–各部门在年度决策会议上提出预算计划，并提交给财务部门审核。

–财务部门依据企业整体情况对预算计划进行审核并提出调整看法，最终形成年度预算计划。

3.预算执行阶段：–各部门依据预算计划需求，向财务部门提出经费申请。

–财务部门对经费申请进行评估，调搭配适的经费额度，并提交给决策者审批。

–决策者审核经费申请，并依据企业现况与发展战略作出决策。

–审批通过的经费申请进入执行阶段，财务部门负责支出经费。

第三条经费使用限制1.经费使用应符合以下原则：–经费必需用于企业正常经营活动，不得进行非法或违规的经济行为。

–经费不得擅自调整用途，必需依照经费申请的用途执行。

–经费不得用于个人消费、赌博等非经营性活动。

–经费不得虚报、冒用或违规操作。

2.部门经费使用限制：–各部门负责人必需依照预算计划使用经费，不得超出预算范围。

–各部门经费使用需经过审批程序，未经审批不得擅自使用经费。

–若发生紧急情况需要超出预算范围使用经费，必需提前向决策者申请，并附上认真解释说明。

决策者批准后始可执行。

3.个人经费使用限制：–员工不得擅自使用企业经费进行个人消费。

–员工如需使用经费进行工作活动或培训等相关事项，需经过部门负责人审批，并提交相关申请料子。

第四条设备及资源使用管理1.设备及资源使用管理旨在合理规划和使用企业的各种资源，提高资源的利用效率。

2.设备及资源使用需经过申请、审批、使用和归还等程序，确保资源的合理使用。

3.负责企业设备及资源的部门需监督设备及资源的使用情况，并定期进行检查和维护工作。

第五条设备及资源使用程序1.设备及资源使用程序包含申请、审批、使用和归还等环节。