XX银行总行数据中心管理办法

xx数据中心管理制度XX 数据中心管理制度一、总则1、为了确保 XX 数据中心的安全、稳定、高效运行，保障数据的准确性、完整性和可用性，特制定本管理制度。

2、本制度适用于 XX 数据中心的所有设备、系统、人员和相关活动。

二、数据中心环境管理1、数据中心的温度、湿度应保持在规定范围内，配备温湿度监测设备，并定期进行检查和记录。

2、保持数据中心的清洁卫生，定期进行清扫，防止灰尘对设备造成损害。

3、严禁在数据中心内吸烟、饮食、大声喧哗，以及从事与工作无关的活动。

三、设备管理1、对数据中心的设备进行分类、编号和登记，建立设备台账，详细记录设备的型号、配置、购买日期、维修记录等信息。

2、定期对设备进行巡检，检查设备的运行状态、指示灯、风扇等，及时发现并处理潜在问题。

3、制定设备维护计划，包括定期的清洁、保养、校准和预防性维修，确保设备的性能和可靠性。

4、设备出现故障时，应立即报告并采取应急措施，尽快恢复设备正常运行。

对于重大故障，应组织相关人员进行分析和总结，制定改进措施，防止类似问题再次发生。

四、数据管理1、建立数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方。

2、对数据的访问进行严格的权限管理，只有经过授权的人员才能访问和操作相关数据。

3、加强数据的安全性，采取加密、防火墙、入侵检测等措施，防止数据泄露、篡改和丢失。

4、定期对数据进行清理和归档，删除不再需要的数据，以节省存储空间和提高数据处理效率。

五、人员管理1、数据中心工作人员应具备相应的专业知识和技能，经过培训和考核合格后才能上岗。

2、工作人员应遵守数据中心的各项规章制度，严格按照操作规程进行操作。

3、对工作人员进行定期的安全意识培训，提高其对安全风险的认识和防范能力。

4、明确工作人员的职责和权限，避免职责不清和权限滥用的情况发生。

六、安全管理1、安装门禁系统，对进入数据中心的人员进行身份验证和登记。

2、数据中心应配备灭火设备、监控设备等安全设施，并定期进行检查和维护。

商业银行数据中心管理办法随着信息技术的发展和商业银行的普及，数据中心在银行业中起到了关键的作用。

数据中心的管理对于商业银行的正常运营和信息安全至关重要。

为了确保数据中心的高效管理和信息安全，商业银行需要建立相应的数据中心管理办法。

一、数据中心的职责和任务数据中心是商业银行处理和存储大量数据的核心部门，其职责和任务包括但不限于以下方面：1. 数据存储和备份：数据中心负责存储商业银行的各项业务数据，并定期进行备份，以确保数据的完整性和安全性。

2. 数据处理和分析：数据中心负责对存储的数据进行处理和分析，为商业银行的业务决策提供可靠的依据。

3. 系统维护和更新：数据中心负责商业银行信息系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。

4. 安全保障：数据中心负责制定和执行数据安全策略，确保商业银行的数据不受未经授权的访问、窃取和篡改。

二、数据中心管理的基本原则商业银行的数据中心管理需遵循以下基本原则：1. 安全优先：数据中心的安全是最重要的，商业银行应制定严格的安全管理措施，包括物理安全、网络安全和数据安全等方面。

2. 规范运作：商业银行应建立完善的操作规程和管理制度，确保数据中心的运作规范和高效。

3. 保密原则：商业银行应加强对敏感信息的保护，保护用户隐私和商业机密。

4. 信息共享和交流：商业银行应促进数据中心与其他相关部门的信息共享和交流，以提升综合管理水平。

三、数据中心管理的具体要求1. 人员管理：商业银行应建立专业的数据中心团队，包括技术人员、运维人员和安全管理人员等，确保数据中心的正常运作。

2. 设备管理：商业银行应建立设备管理制度，确保数据中心设备的正常运行和维护。

3. 备份和恢复：商业银行应建立数据备份和恢复机制，定期备份数据，确保在发生故障时能够及时恢复。

4. 安全防护：商业银行应加强数据中心的安全防护措施，包括网络安全、访问控制、数据加密和身份认证等。

5. 监控和报警：商业银行应建立数据中心的监控和报警系统，及时发现和处理可能的安全问题。

XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。

第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。

第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。

第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。

（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。

（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。

第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。

第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。

我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。

第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。

信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。

（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。

信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。

（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。

（三）对全行数据管理工作进行监督评价。

第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。

XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。

第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。

第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。

第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。

（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。

（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。

第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。

第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。

我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。

第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。

信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。

（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。

信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。

（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。

（三）对全行数据管理工作进行监督评价。

第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。

XX银行数据中心变更流程管理办法XX银行数据中心是银行最重要的IT基础设施之一，负责存储、管理和处理大量的银行业务数据。

由于数据中心的关键性，任何变更都必须经过严格的流程管理，以确保数据的安全性、可靠性和可用性。

下面是XX 银行数据中心变更流程管理办法的详细内容。

一、变更流程的设计和执行1.变更需求提出：任何部门或个人提出的数据中心变更需求都需要填写变更需求申请表，明确变更的目的、范围、时间和优先级，并附上相关的支持文件。

2.变更评估：变更需求提交后，数据中心管理人员将立即对变更进行评估。

评估内容包括变更对业务的影响、风险评估、资源需求评估等，以确定是否批准变更。

3.变更计划制定：在变更需求获得批准后，数据中心管理人员将制定详细的变更计划，包括变更步骤、时间表、资源需求、风险控制措施等，并明确变更执行的责任人和参与人员。

4.变更执行和测试：根据变更计划，由指定的责任人和参与人员进行变更的执行和测试。

执行过程中需严格遵守数据中心安全和保密规定，并对变更过程进行记录和备份。

5.变更验证和评估：变更执行完成后，需要进行验证测试和评估，确保变更达到预期的结果。

验证和评估包括功能测试、性能测试、安全测试等，必要时可以邀请独立的第三方进行评估。

6.变更提交和批准：验证和评估结果会被提交给数据中心管理人员进行批准。

如果变更结果符合预期，并通过了评估，那么变更将正式提交。

7.变更后评估和跟踪：变更提交后，数据中心管理人员将根据变更计划进行后续评估和跟踪。

评估内容包括变更对业务的影响、系统性能、故障率等指标，并根据评估结果进行相应的调整和优化。

二、变更控制和风险管理1.变更授权和审批：所有变更需求必须经过数据中心管理人员的授权和审批才能执行。

授权和审批应遵循明确的权限和责任制度，以确保变更的合法性和合规性。

2.变更管理委员会：为了更好地控制和管理数据中心变更，建议设立变更管理委员会，由相关职能部门和技术人员组成，负责制定变更管理策略、制度和流程，并审批重大的变更请求。

xx银行数据安全管理办法xx总发〔xx〕259号，xx年11月26日印发第一章总则第一条为加强系统数据、业务数据在存储、传输、使用过程中的安全管理，保证业务数据的保密性、完整性和可用性，同时规范信息数据的申请及使用管理，防止银行业务数据、客户隐私、信息科技技术资料等被不当使用或外泄，保证银行信息资产的安全，特制订本办法。

第二条本办法适用于xx银行科技部所有系统数据和业务数据的安全管理，以及科技部对业务部门及外部机构提供信息系统中存放的业务数据信息等的管理流程。

第三条本办法中的数据是指xx银行银行生产和办公系统运行时产生的业务数据、系统数据、应用数据和网络参数等各类各种配置数据，如权限设置、存储分配、网络地址、硬件配置及其它系统配置参数等。

业务数据主要包括xx银行各业务系统的用户数据、业务数据、统计数据及其它相关数据。

第四条数据管理对象是指数据备份、恢复、保管、抽检、使用、清理、转存和销毁的管理过程。

第二章组织与职责第五条科技部分管领导在数据安全管理中的主要职责包括：（一）负责审批业务部门提交的信息科技数据申请单；（二）负责指定科技部相关科室审核具体需求的适当性；（三）负责对科技部提供的数据及资料进行最终审批。

第六条风险管理部在数据安全管理中负责外部机构数据需求管理。

第七条科技部在数据安全管理中的职责：（一）软件开发员和应用管理员在数据安全管理中的主要职责包括：1、负责在数据存储阶段保证数据完整性、保密性，并在数据安全管理中实现；2、负责审核业务部门数据需求的合理性；3、指定资料提供受理人；4、负责确定数据与资料的提交方式;5、按需要对数据进行脱敏处理。

（二）数据提供受理人的主要职责：负责按信息科技数据申请单完成数据准备。

（三）信息安全管理员的主要职责包括：负责审核最终的提供资料符合银行安全规定。

第八条数据用户负责在使用数据阶段，按管理办法的数据信息资产管理要求，合理使用数据。

第九条数据申请人在数据安全管理中的主要职责包括：（一）负责填写信息科技数据申请单；（二）负责按照实际工作需要，整理详细需求清单；（三）负责按照银行信息安全管理要求，规范保管和使用获取的数据和资料。

精品文档*A–新增M–修改D–删除精品文档目录1概述 (1)1.1目标 (1)1.2范围 (1)1.2.1流程适用范围 (1)1.2.2流程管理范围 (1)2角色和职责 (2)3输入 (3)4输出 (4)5流程描述 (4)5.1变更类型 (4)5.2变更分类和审批权限 (5)5.3变更申请时间和审批时间 (6)5.4流程 (7)6角色与活动矩阵 (13)7工具 (14)8表单和模板 (14)9关键绩效指标（KPI） (14)10流程质量控制 (15)11与其它流程的接口 (17)11.1事件管理 (17)11.2配置管理 (17)11.3问题管理 (17)11.4发布管理 (18)11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (18)11.6可用性管理/可持续性管理 (18)11.7容量管理 (18)12术语定义 (18)1概述1.1目标1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。

1.2.2流程管理范围本流程对以下领域进行管理：适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。

生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。

超出本流程管理范围的领域：与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。

2角色和职责3输入4输出5流程描述5.1变更类型5.2变更分类和审批权限5.3变更申请时间和审批时间5.4流程注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。

精品文档6角色与活动矩阵注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）7工具8表单和模板9关键绩效指标（KPI）10流程质量控制11与其它流程的接口11.1事件管理事件管理与变更管理有两方面的关系。

商业银行数据中心监管指引第一章总则第一条为加强商业银行数据中心风险管理，保障数据中心安全、可靠、稳定运行，提高商业银行业务连续性水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》及《中华人民共和国商业银行法》制定本指引。

第二条在中华人民共和国境内设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、省级农村信用联合社、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。

中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）监管的其他金融机构参照本指引执行。

第三条以下术语适用于本指引：（一）本指引所称数据中心包括生产中心和灾难备份中心（以下简称灾备中心）。

（二）本指引所称生产中心是指商业银行对全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护，具备专用场所，为业务运营及管理提供信息科技支撑服务的组织。

（三）本指引所称灾备中心是指商业银行为保障其业务连续性，在生产中心故障、停顿或瘫疾后，能够接替生产中心运行，具备专用场所，进行数据处理和支持重要业务持续运行的组织。

（四）本指引所称灾备中心同城模式是指灾备中心与生产中心位于同一地理区域，一般距离数十公里，可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断等事件。

灾备中心异地模式是指灾备中心与生产中心处于不同地理区域，一般距离在数百公里以上，不会同时面临同类区域性灾难风险，如地震、台风和洪水等。

（五）本指引所称重要信息系统是指支撑重要业务，其信息安全和服务质量关系公民、法人和组织的权益，或关系社会秩序、公共利益乃至国家安全的信息系统。

包括面向客户、涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。

第四条《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988－2007）中的条款通过本指引的引用而成为本指引的条款。

第二章设立与变更第五条商业银行应于取得金融许可证后两年内，设立生产中心；生产中心设立后两年内，设立灾备中心。

商业银行数据中心管理办法第一章目的第一条为规范并加强银行科技部数据中心、灾备中心和机房安全防范，保障机房内IT资产的安全，维护正常的工作秩序，规范机房管理和维护工作人员的行为，特制定本办法。

第二章适用范围第二条本办法适用于银行所有数据中心和机房区域的物理、环境安全管理。

第三章职责— 1 —第四章管理流程第一节物理位置的选择第四条在选择机房建设的物理位置时，应充分考虑环境威胁，避免建设在接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路等区域。

第五条机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。

第六条机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

第二节物理访问控制第七条科技部物理安全访问控制区域分为特别安全区域及一般安全区域。

特别安全区域包括机房运行区（机房、配线间、UPS间等）。

除特别区域以外区域均为一般安全区域。

第八条机房应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进出的访问，申请门禁权限须向安全管理岗人员提交《门禁权限申请单》(附件二)，并由科技部负责人审批后，由设备管理岗人员开通相应的进出权限。

第九条原则上只允许科技部相关人员进出机房，其他任何人未经批准，禁止擅自入内，拥有访问权限的访问人员，不得擅自为非授权人员开启机房门禁。

第十条所有人员进入机房区域，需填写《机房进出登记簿》（附件七），外部人员进入机房，必须由接待的科技部员工陪同进入，并且限制其访问非工作内容相关的区域和设备。

— 2 —第十一条外部人员进入机房，须填写《机房进出申请表》（附件三），并严格遵守机房相关的信息安全制度。

第十二条机房值班岗人员须对机房出入口进行7x24值守，并在交接班时登记《机房值班交接登记簿》（附件六），对值班时发生的主要事件进行记录。

第十三条对于设备进出机房，应由设备管理人员填写《机房设备变更申请表》（附件五），列明设备名称、序列号、用途等信息，网络管理岗人员负责分配IP及机房资源，确定设备映射关系，报基础设施中心负责人审批。

XX银行数据标准管理办法第一篇：XX银行数据标准管理办法XX数据标准管理办法第一章总则第一条为规范我行数据标准管理工作，明确管理职责，推动数据标准在业务领域和技术领域的应用，提高我行整体业务运行和管理效率，提升IT实施能力，特制定本办法。

第二条本办法适用于我行及分支机构所有与数据标准有关的管理活动，包括数据标准的制定、评审、发布、执行、变更及复审等工作。

第三条本办法所称数据标准，是指针对我行各种重要数据制定的规范性文件，以确保这些重要数据在全行内外共同使用和交换中的一致性和准确性，是实施数据治理、提升数据质量的重要基础。

第四条本办法所称重要数据，是指我行跨业务部门或跨系统多处使用的数据。

第五条数据标准按照数据加工程度划分为基础类数据标准和分析类数据标准两大类型，本办法主要针对基础类数据标准。

第六条本办法所称基础类数据，是指日常业务开展过程中所产生的具有共同业务特征的基础性数据，可进一步划分为不同的数据主题，包括客户、产品、协议、交易、资产、财务、地址、组织、渠道、营销十个数据主题。

第七条数据标准内容可以划分为业务和技术两部分：第1页（一）业务规范是指从业务层面对数据的统一定义，包括数据项的业务涵义和数据项处理加工的业务规则等；（二）技术规范是指从技术实现层面对数据的统一规范和定义，包括字段长度、数据格式等。

第八条 XX银行数据标准制定遵循以下原则：（一）以业务为导向。

基于我行实际业务情况制定数据标准，并根据业务需求分阶段推进制定工作。

（二）全面性及完整性。

数据标准立足于我行整体业务架构，覆盖未来所有经营范围内的相关业务。

（三）前瞻性及科学性。

既满足现阶段业务需求，更应结合国内外先进经验，考虑未来我行业务类型逐步发展所带来的数据标准需求。

（四）遵循外部标准。

充分遵循各类成熟的外部标准，并按照国家标准/国际标准、金融行业标准、监管报送要求的顺序进行采纳。

第九条我行数据标准信息项及代码的选择遵循以下准入原则：（一）已有的内外部成文规范纳入数据标准，包括：行业、国家或国际组织正式发布的数据标准；监管部门管理指引、监管统计规范等已经明确提出要求的相关数据规范；行内已经发文进行明确的相关数据规范。

银行数据中心管理细则第一章总则第一条为加强cc银行数据中心管理，保证各业务系统安全、稳定、可靠运行，根据《商业银行数据中心监管指引》，结合我行实际情况，特制定本细则。

第二条本细则适用于cc银行数据中心的日常管理。

第二章值班管理第三条数据中心实行24小时双人值班制，共六人分三组按顺序轮换值班。

各组人员确定后，不得随意变更，如遇特殊情况须经部门负责人同意离岗，绝对不允许出现单人或空岗现象。

第五条在网点全部结账后，运行维护人员要在规定的时间内完成系统数据的备份和整理，确保营业数据的日终处理及时完成，保证翌日网点的正常营业。

第六条交接班时间为每日上午9时整，接班人员没有到岗，交班人员不得离岗。

第七条交接班时接班人员应对交班人员的工作进行核实，认真核对交接内容，有不明事项及未尽事宜应及时处理，并详细填写交接登记簿。

第八条如果发现了妨碍网点各项业务正常运行的隐患，要按照事件报告流程及时上报和处理，并做好登记，不得推脱责任、置之不理。

第三章出入管理第九条数据中心原则上不接待外单位（团体或个人）的访问、检查、参观、交流、学习等活动。

如有特殊需要，须经科技发展部副经理以上级别人员批准，并严格执行进出手续，在相关人员的全程陪同下方可进入。

未经批准，任何人不得在数据中心内照相、录像。

第十条进入数据中心必须更换拖鞋或穿鞋套，保证数据中心清洁卫生。

第四章运行管理第十一条运行维护人员在营业网点正常营业期间每隔两小时必须巡视数据中心一次，检查软硬件运行情况，发现问题及时处理。

第十二条按照相关要求需执行双人操作的，应相互监督复核，并及时登记工作日志，如果出现操作问题，监督人员负70%责任，操作人员负30%责任。

第十三条数据中心内的电源线、通讯线和计算机设备等，未经运行维护人员同意不得随意拆卸、挪动，不得随意启动或关闭机器设备、电源开关等。

第十四条非运行维护人员使用数据中心内设备时要爱护机器设备，发现设备异常要及时向运行维护人员报告，不得擅自处理。

XX银行数据管理办法为了提高我行的信息化水平，规范数据管理和实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，我们特制定了XX银行数据管理办法。

本办法适用于我行的十项数据管理领域，包括企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理。

本办法所指的数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据。

我行的数据管理体系建设的总体方针是提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础，围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设，以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。

本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础。

我行的数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。

数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。

我行的数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。

数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会和信息科技管理委员会组成。

信息科技指导委员会的主要职责包括审批全行数据管理整体方针和策略，定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。

信息科技管理委员会的主要职责包括审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项，统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项，对全行数据管理工作进行监督评价。

数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。

数据管理领导小组由组长、副组长和若干小组成员组成，其中组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任，小组成员由各部门负责人担任。

该小组的主要职责是组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。

XX银行总行数据中心管理办法第一章总则第一条为加强总行数据中心风险管理，保障数据中心安全、可靠、稳定运行，提高业务连续性，根据《商业银行信息科技风险管理指引》和《商业银行数据中心监管指引》，结合本行实际，制定本办法。

第二条本行数据中心包括生产中心、同城灾备中心和异地灾备中心。

数据中心的规划、选址、设计、变更、报告和建设参照《商业银行数据中心监管指引》要求执行。

第三条总行数据中心应建立信息科技运行维护服务管理流程；建立信息安全管理规范，加强对数据产生、获取、存储、传输、分发、备份、恢复和清理的管理，以及存储介质台账、转储、抽检、报废和销毁的管理，保证数据的保密、真实、完整和可用；统筹规划灾难恢复工作，保障机房主机、网络设备和系统的安全及正常运转，保障应用系统的正常运行和数据存储安全，保障灾难备份机房正常运行。

重要信息系统灾难恢复能力，应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第5级（含）以上，保障业务连续性。

第二章数据中心运行环境管理第四条总行数据中心机房由专人管理，严禁无关人员随意进出。

外来人员进入机房须提供身份证复印件、介绍信或工作证，并由机房管理员填写《外来人员进入机房审批表》和《XX银行重点要害部位出入登记表》，经系统运维室主任审批后，由数据中心相关人员陪同进入。

第五条数据中心运行环境管理，包括机房外部环境管理、机房日常行为准则、机房日常保安及监控管理、机房出入管理、机房门禁管理、机房计算机设备管理、机房动力管理、机房空调管理、机房防雷接地管理、机房消防系统管理等。

相关管理手册由相应数据中心主任组织制定。

第六条非数据中心人员需进入数据中心，进行增删改程序、拷贝资料等操作时，须使用数据中心为外来人员配备的专用电脑，并由数据中心人员全程陪同操作。

第三章数据中心值班管理第七条数据中心应实行严格的值班制度，并填写《XX 银行数据中心值班交接表》。

严禁值班人员私自换班，因特殊情况需换班的，须报数据中心负责人同意。

目录第一章.总目标 (3)第二章.需求理解 (3)第三章.存在问题及解决方案 (3)3.1存在问题 (3)3.2解决方案 (5)第四章.数据治理规划................................................ .64.1数据管控机制规划 (6)4.1.1总体架构规划 (6)4.1.2数据治理沟通机制规划 (10)4.1.3全生命周期管理机制规划 (10)4.1.4运行保障机制规划 (11)4.1.5认责/考评机制规划 (11)4.1.6长效优化机制规划 (14)4.2数据标准管控体系规划 (14)4.2.1数据标准管理框架规划 (14)4.2.2数据标准制定 (22)4.2.3数据标准制定方案 (23)4.3数据质量管控体系规划 (29)4.3.1数据质量管理框架规划 (29)4.3.2数据质量定义 (31)4.3.3数据质量管理政策 (35)4.3.4数据质量管理组织 (36)4.3.5数据质量管理流程 (37)4.4元数据管控体系规划 (38)4.4.1元数据管理框架规划 (38)4.4.2元数据定义 (39)4.4.3元数据模型规范....................................... .404.5数据安全管控体系规划...................................... .41第五章.数据治理体系实施方案....................................... .425.1建设方法.................................................. .425.2数据标准落地实施方案制定 (43)5.2.1数据标准落地原则..................................... .435.2.2重要系统的标准合规评估 (43)5.3数据质量落地实施方案制定 (44)5.3.1建立数据质量管理专职机构 (44)5.3.2建立数据质量管理支撑系统 (44)5.3.3建立基于数据质量检查的考核机制 (45)5.3.4结合系统建设提升数据质量管理 (45)5.4元数据落地实施方案制定 (46)5.4.1元数据管控范围....................................... .465.4.2元数据管理机制....................................... .465.4.3元数据管理管理平台 (47)第一章.总目标满足人民银行XX中支全面风险管理体系及监管要求，建立健全数据治理和质量控制机制，解决业务指标口径不一、源多头、数据不一致、数据交换困难等问题。

一、总则为加强银行数据中心的安全管理，确保银行信息系统安全、稳定、高效运行，防范各类安全风险，保障银行客户资金和信息安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

二、组织机构与职责1. 数据中心安全管理领导小组数据中心安全管理领导小组负责数据中心安全管理的组织、协调、监督和检查工作，其成员由信息技术部门、安全管理部门、业务部门等相关部门负责人组成。

2. 数据中心安全管理办公室数据中心安全管理办公室负责具体实施数据中心安全管理工作，其成员由信息技术部门、安全管理部门、业务部门等相关部门工作人员组成。

三、安全管理制度1. 网络安全（1）数据中心应采用防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等安全设备，确保网络边界安全。

（2）禁止非法入侵、攻击、篡改、窃取、泄露银行信息系统数据。

（3）定期对网络安全设备进行检测和维护，确保其正常运行。

2. 数据安全（1）对数据中心数据进行分类管理，根据数据敏感性划分不同安全等级。

（2）对重要数据进行加密存储和传输，确保数据安全。

（3）定期对数据备份，确保数据可恢复。

3. 应用安全（1）对数据中心应用系统进行安全评估，确保应用系统安全。

（2）禁止使用已知漏洞的软件和系统。

（3）定期对应用系统进行漏洞修复和更新。

4. 操作安全（1）数据中心操作人员应具备相应的安全知识和技能。

（2）操作人员应严格遵守操作规程，不得擅自修改系统配置。

（3）操作日志应完整、真实、准确，便于追溯。

5. 物理安全（1）数据中心应设置安全监控设备，对出入口、重要区域进行监控。

（2）数据中心应设置门禁系统，严格控制人员进出。

（3）数据中心应设置消防、防水、防雷等设施，确保数据中心物理安全。

四、安全检查与评估1. 定期开展数据中心安全检查，对发现的安全隐患及时整改。

2. 定期对数据中心安全进行风险评估，制定风险应对措施。

3. 对数据中心安全管理制度进行修订和完善，确保其有效性。

XX银行数据中心管理办法一、概述XX银行数据中心是银行业务的重要组成部分，为确保数据中心的安全稳定运行，保护银行和客户的利益，特制定本《XX银行数据中心管理办法》。

二、数据中心管理责任1. 银行领导层应高度重视数据中心管理，明确数据中心的组织架构和管理职责。

2. 银行应设立专门的数据中心管理岗位，明确岗位职责和权限，并配备合适的人员数量。

3. 数据中心主管应具备相关专业知识和经验，负责数据中心的日常管理和风险控制工作。

4. 数据中心管理人员应定期接受培训，提升其技术和管理水平，确保数据中心运营的安全性和稳定性。

三、数据中心基础设施管理1. 数据中心应位于安全且易于管理的场所，远离危险区域，并具备必要的灭火、防水、防雷等设施。

2. 数据中心应具备稳定的供电和空调系统，能够满足数据库服务器和网络设备的正常运行需求。

3. 数据中心应配备专业的监控设备，对温度、湿度、门禁等进行实时监控，并能及时报警。

4. 数据中心应实行严格的进出管理制度，只有经过授权的人员才能进入数据中心。

四、数据安全管理1. 数据中心应建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的可靠性和完整性。

2. 数据中心应采用有效的安全控制措施，如访问控制、数据加密、安全审计等，保护数据的机密性和私密性。

3. 数据中心应建立安全事件监测和应急响应机制，及时发现和处理数据泄露、入侵等安全事件。

4. 数据中心应定期进行安全风险评估和漏洞扫描，及时修补系统漏洞，防止黑客攻击和病毒感染。

五、数据中心运维管理1. 数据中心应设立专业的运维团队，负责数据库服务器和网络设备的日常维护和管理。

2. 数据中心应建立健全的变更管理和问题管理流程，确保变更和修复工作的合理性和安全性。

3. 数据中心应定期进行设备巡检和性能优化，确保设备的正常运行和性能优化。

4. 数据中心应建立完善的故障处理和恢复机制，及时处理设备故障，最大限度减少业务中断。

六、数据中心审计与监督1. 银行内部应设立独立的数据中心审计部门，对数据中心的管理和运营进行定期审计。

某银行数据中心管理办法一、总则为了确保某银行数据中心的安全、稳定、高效运行，保障银行业务的连续性和数据的安全性，特制定本管理办法。

本办法适用于某银行数据中心的规划、建设、运维、管理等各个环节。

二、数据中心的职责与目标（一）数据中心的职责数据中心负责银行各类信息系统的运行维护、技术支持、安全保障等工作，为银行业务的开展提供稳定可靠的技术支撑。

（二）目标1、保障信息系统的高可用性，确保业务的连续性。

2、保护客户数据的安全性和完整性。

3、提高系统运行效率，优化资源配置。

三、数据中心的组织架构与人员管理（一）组织架构设立数据中心主任、副主任，下设系统运维部、网络运维部、安全管理部、数据管理部等部门，明确各部门的职责和分工。

（二）人员管理1、人员招聘：根据岗位需求，招聘具备相应专业知识和技能的人员。

2、培训与考核：定期组织员工培训，提升业务能力，同时建立科学的考核机制，激励员工积极工作。

四、数据中心的基础设施管理（一）机房环境保持机房温度、湿度、洁净度等环境指标符合标准，定期对机房设施进行检查和维护。

（二）电力供应配备可靠的电力供应系统，包括不间断电源（UPS）、备用发电机等，确保电力的持续稳定供应。

（三）网络设施构建高速、稳定、安全的网络架构，定期对网络设备进行维护和升级。

五、数据中心的系统管理（一）操作系统管理定期对操作系统进行补丁更新、安全配置和性能优化。

（二）数据库管理确保数据库的正常运行，做好数据备份和恢复策略，保障数据的准确性和完整性。

（三）应用系统管理对各类应用系统进行监控和维护，及时处理系统故障和异常。

六、数据中心的安全管理（一）物理安全加强机房的门禁管理，限制人员进出，防止未经授权的访问。

（二）网络安全部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防范网络攻击。

（三）数据安全采用加密技术保护敏感数据，建立数据访问权限管理制度。

七、数据中心的应急管理（一）应急预案制定针对可能出现的各类突发事件，制定详细的应急预案，包括火灾、电力故障、系统故障等。

XXXXXX银行信息系统数据管理办法第一章总则第一条 XXXXXX银行信息系统数据作为我行的无形资产和战略资源，应纳入我行统一管理范畴，实现信息系统数据的统一管控，提高数据质量和数据的利用效率，提供安全、完整、统一的数据服务，为我行科研、管理提供信息服务和技术保障。

第二条本办法所指的信息系统与《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中的信息系统定义一致：由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

包括范围是：我行各类型的管理信息系统、网站、客户资源系统、用户服务系统等。

第三条本办法所指的数据是指各类信息系统所覆盖的相关数据，包括但不限于：管理信息系统产生的业务数据、网站数据、客户资源（含多媒体视频、图片、课件等）、用户服务支持系统产生的数据。

第四条信息系统数据管理是指利用信息系统对数据进行采集、录入、运维、存储、归档、应用的过程以及制定数据标准、数据安全策略和实施数据审核的管理。

第五条信息系统数据管理应遵循以下原则：（一）统一规范原则。

信息系统采集和处理的数据，应符合我行制定的《XXXXXX银行编码规范》和信息系统所要求的特定数据标准。

（二）全程管控原则。

建立数据从采集、处理到维护的全过程管控体系，重点把好数据的采集关，确保信息系统数据真实、准确、完整、及时。

（三）定期考评原则。

相关业务部门对所管理的数据具有责任，对其权限范围内所负责的数据管理工作要进行定期的管理考评。

第六条信息系统数据管理应达到如下目标：（一）统一数据语言：要求数据管理有标准，即具备完善的数据标准管理规范，保证在系统建设过程中应用统一的数据标准。

（二）保障数据准确：在数据整个生命周期的各个环节建立完善的数据质量核查机制，制定完善的数据质量管理规范，确保数据的准确性。

（三）防止非法篡改和伪造：明确数据的所有权及更改权限，制定完善的数据所有权管理规范，确保对数据的所有更改均有据可查，对于不可更改的数据，应提供相应的安全技术防篡改和伪造。

银行数据中心变更流程管理办法一、概述银行作为金融机构，其数据中心起着至关重要的作用，承载着大量的交易和客户数据。

为了确保数据中心的正常运营和信息的安全，银行需要建立一套完善的变更流程管理办法。

本文将从流程建立、变更申请、变更评审和变更执行等方面进行探讨。

二、流程建立2.制定变更流程：在确定了变更管理负责人后，应根据银行的实际情况制定科学合理的数据中心变更流程，确保每个环节的工作流畅顺利。

3.流程培训和推广：应对相关人员进行培训，使其熟悉并掌握变更流程，并将其逐步推广至整个数据中心的工作人员。

三、变更申请1.变更申请编制：变更申请人应根据变更需求编制详细的变更申请，包括变更内容、原因、影响评估等。

2.变更申请审批：变更管理负责人进行初步评估后，将变更申请提交给相应的审批人员进行审批。

审批人员应认真审核变更申请，并及时给出审批结果。

3.变更申请记录：对每一次变更申请均应进行记录，包括变更内容、申请人、审批人和审批结果等信息，以备后续查询和追溯。

四、变更评审1.变更评审会议：根据变更申请的复杂程度和影响范围，可组织变更评审会议进行评审和讨论，以确保变更风险的评估准确。

2.变更评审报告：变更评审会议结束后，应由变更管理负责人编制评审报告，明确变更的风险和影响，供决策者参考。

3.变更执行计划：根据变更评审会议的结果，制定详细的变更执行计划，包括变更的时间表、资源需求和沟通计划等。

五、变更执行1.变更实施计划：根据变更评审结果和变更执行计划，指定专人负责变更的具体实施，确保每个环节按时完成。

2.变更控制：在变更实施过程中，应进行全程的变更控制，监控变更的进展情况，及时调整变更计划，以保证变更的质量和时效。

3.变更回归测试：变更完成后，对相应的系统和功能进行回归测试，确保变更没有引起新的问题或故障。

4.变更验证和交接：对变更进行验证，确认变更的目标已经达到，并进行相应的交接工作，包括培训和文档更新等。

六、总结以上是银行数据中心变更流程管理办法的一般步骤，银行可以根据自身的情况和需要进行适当的定制和修改。