公司采购订单格式

公司采购订单范本采购订单编号：【填写】供应商名称：【填写】采购日期：【填写】交货日期：【填写】交货地点：【填写】一、订单详情1. 采购物品清单序号商品名称规格型号数量单价（元）金额（元）备注1 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】2 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】3 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】4 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】2. 订单金额商品总金额：【填写】税率：【填写】税额：【填写】订单总金额：【填写】3. 付款方式【填写】（例如银行转账、支付宝、微信、现金等）付款账号：【填写】二、订单执行细则1. 交货方式【填写】（例如送货上门、自提、快递等）2. 交货时间【填写】3. 其他特殊要求【填写】（例如质保期、产品包装标识等）三、双方责任与约束1. 供应商应保证所提供的商品符合国家相关规定。

2. 如有不合格商品，供应商应承担退换货的责任。

3. 双方保证在交易过程中遵守国家相关法律法规及商业道德规范。

四、订单确认与签订供应商确认以上内容并签字盖章后，方能视为执行此订单。

【供应商签字盖章】【日期】五、本文档所涉及简要注释采购物品清单：列出订单所需采购的商品清单。

订单金额：订单所需商品总金额。

税率：增值税率。

税额：根据税率计算的增值税金额。

付款方式：订单所需付款的方式及账号。

交货方式：商品采购完成后的交货方式。

交货时间：商品采购完成后的交货时间。

其他特殊要求：订单中双方约定的需特别注明的事项。

六、本文档所涉及的法律名词及注释法律名词注释质保期商品质量保证期限国家相关规定国家法律法规规定商业道德规范商人必须遵守的商业道德标准增值税率增值税税率退换货由于商品质量问题需要进行的退货和换货行为。

公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号：【订单编号】订单日期：【订单日期】供应商：【供应商名称】联系人：【联系人】联系方式：【联系方式】交货日期：【交货日期】付款方式：【付款方式】付款账期：【付款账期】配送方式：【配送方式】配送地址：【配送地址】一、采购商品清单：1. 商品名称：【商品名称】规格：【商品规格】单位：【商品单位】数量：【商品数量】单价：【商品单价】金额：【商品金额】2. 商品名称：【商品名称】规格：【商品规格】单位：【商品单位】数量：【商品数量】单价：【商品单价】金额：【商品金额】注：根据实际情况，可适当增加或删除采购商品清单。

二、交货要求：1. 供应商应按订单约定的交货日期将商品送达指定的配送地址。

2. 供应商必须确保所交付的商品质量符合相关法律法规和合同约定的标准。

三、验收标准：1. 商品外观应符合合同约定的标准，无破损、划痕等质量问题。

2. 商品的规格、数量应与订单一致。

3. 商品应符合相关法律法规和合同约定的质量要求。

四、付款方式及账期：1. 付款方式：【付款方式】2. 付款账期：【付款账期】3. 如有付款问题，请及时与供应商联系。

五、合同解释和争议解决：1. 本采购订单属于法律合同，由供应商和采购方共同遵守。

2. 对于合同履行过程中可能出现的争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

【附件】：1. 【附件一】：供应商资质证明文件2. 【附件二】：合同文件3. 【附件三】：相关法律法规文件4. 【附件四】：验收报告【法律名词及注释】：1. 【法律名词一】：【注释】2. 【法律名词二】：【注释】3. 【法律名词三】：【注释】【执行困难及解决办法】：1. 在实际执行过程中，可能会遇到供应商交货延迟的情况。

解决办法：及时与供应商沟通，督促其按时交货。

2. 可能会出现商品质量不符合要求的情况。

解决办法：在验收时严格按照合同约定的标准进行检查，如发现问题及时与供应商协商处理。

采购订单格式1. 订单信息
- 订单编号：[编号]
- 订单日期：[日期]
- 供应商：[供应商名称]
- 联系人：[联系人姓名]
- 联系[联系电话]
2. 商品/服务信息
- 商品/服务名称：[名称]
- 数量：[数量]
- 单价：[单价]
- 总价：[总价]
3. 配送信息
- 送货地址：[地址]
- 送货日期：[日期]
- 送货时间：[时间]
4. 支付信息
- 支付方式：[支付方式]
- 要求：[要求]
5. 其他要求/备注
- [其他要求和备注]
6. 签字和日期
- 采购方签字：___________________ - 采购方日期：___________________ - 供应商签字：___________________ - 供应商日期：___________________
请根据具体的采购需求和公司要求，在此基础上进行必要的调整和修改。

这个简单而清晰的采购订单格式将有助于确保所有相关方对采购需求的一致理解，并为后续的采购流程提供有效的依据。

> 注意：此文档仅为示例，具体的采购订单格式可能受到企业和行业的要求和规定的影响，需要根据实际情况做出相应调整。

采购订单范本范本简介采购订单是企业进行采购的常用工具之一，具有明确的价值、时间和数量等信息，可以用于双方的交流和确认。

正确的采购订单可以使企业在采购过程中保证供应链的稳定性，避免物料不足或供应商违约等问题的发生。

本文档提供了采购订单范本供企业参考。

采购订单范本模板[订单头]代码：[订单代码]日期：[订单日期]供应商编号：[供应商编号]备注：[备注][订单体]序号产品编号数量单位产品描述单价总价1 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]2 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]3 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]…n [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价][订单尾]合计金额：[合计金额]支付方式：[支付方式]发票信息：[发票信息]范本详解订单头•订单代码：是企业在显著位置标识采购订单的编号，有助于后续订单的查询和管理。

•订单日期：是订单发出日期，有助于后续追溯订单的时间轨迹。

•供应商编号：是供应商在企业内部的唯一标识，可以用于供应商的分类和管理。

•备注：是企业对本次采购订单的一些特殊说明，可以用于后续的理解和处理。

订单体•序号：是每个产品在本次采购订单中的排列顺序，方便查找和追溯。

•产品编号：是每个产品在企业内部的唯一标识，可以用于产品的分类和管理。

•数量：是每个产品在本次采购订单中的采购数量，方便供应商生产和企业采购。

•单位：是每个产品的采购计量单位，可以是个、支、箱、米等。

•产品描述：是对每个产品的一些描述，方便供应商生产和企业采购。

•单价：是每个产品的采购单价，作为供应商报价和企业采购的依据。

•总价：是每个产品的采购总价，等于采购数量乘以采购单价。

订单尾•合计金额：是本次采购订单的总金额，等于所有产品的采购总价的总和。

•支付方式：是企业和供应商协商确定的支付方式，可以是现金、银行汇款等。

公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号：日期：有效期至：供应商名称：联系人：联系一、订单明细1. 产品名称：2. 规格型号：3. 数量：4. 单价：5. 总价：二、送货要求1. 交货时间：2. 交货地点：3. 运输方式及费用负担：4. 包装要求：三、付款方式1. 付款方式：2. 付款账期：3. 开户行及账号：四、合同条款1. 违约责任：2. 纠纷解决方式：3. 适用法律：4. 变更和解释：五、附件所涉及附件如下：1. 供应商报价单2. 产品规格书3. 合同附件（如有）六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 采购合同：指供应商与采购方签订的具有法律效力的协议书，约定了双方之间的合作条款和条件。

2. 违约责任：指在合同执行过程中，一方未履行约定的合同义务所引起的法律责任。

3. 纠纷解决方式：指双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁、诉讼等途径解决争议的方法。

4. 变更和解释：指在合同签订后，双方协商一致，对合同的内容进行修改或解释的行为。

七、实际执行中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 供应商无法按时交货：采购方可以与供应商协商延期交货，或寻找其他供应商替代。

2. 产品质量问题：采购方可以要求供应商退换货，或协商解决质量问题。

3. 付款问题：双方可以协商调整付款方式或账期，或寻求第三方的调解帮助。

以上为本公司采购订单范本，请供应商在接受本订单前仔细阅读并签署确认。

供应商签字：________________________日期：________________________【公司名称】代表签字：________________________日期：________________________【公司名称】盖章：________________________日期：________________________附件：1. 供应商报价单2. 产品规格书3. 合同附件（如有）法律名词及注释：1. 采购合同：指供应商与采购方签订的具有法律效力的协议书，约定了双方之间的合作条款和条件。

供 应
商日 期
联 络 人订单号码电 话币 别传 真付款条件
厂商回签：核准：
审
核
：
制单：
注意事项:
1.供应商收到订单后如有疑问，请与我司采购员协商并达到供识,且务必于1日内回传, 否则视同默认接受订单。

2.供应商需按双方协商的货期100%准时交货,若有延期,则需承担因此造成的损失和相关求偿。

3.供应商所供货品必须与承认样品规格、验收标准相同, 产品需符合本公司技术标准。

4.送货单及包装明细中，请注明采购单号，料号，品名规格及数量。

5.针对上货品, 供方需附千分之二备品。

6.因供应商产品质量问题造成本公司损失,一切费用皆由供应商负责。

7.交货方式 □ 整批交货 □ 分批交货 □待通知交货
8.我司结帐日为每月30日,对帐单请及时提供给我司对应采购员对账,如因供应商责任未能及时提供对账单据,其当月往来货款顺延一个月对账。

采 购 订 单。

采购订单示例的实用范本尊敬的供应商，根据我们的讨论和一致的意见，我们将正式向贵公司发布以下采购订单。

本订单旨在明确双方的交易条款和条件，确保交易的顺利进行。

请仔细阅读以下内容，并确认您对本订单的接受。

订单信息：订单编号：PO-001订单日期：2022年1月1日交货日期：2022年1月31日付款方式：预付款送货地址：XX街道XX号，XX市，XX省，XX国家联系人：XXX联系方式：XXX1. 产品描述：产品名称：XXXX产品型号：XXXX数量：XXXX单价：XXXX合计金额：XXXX2. 交货细则：2.1 质量标准：所有产品必须符合国家和行业的相关质量要求和标准。

2.2 包装要求：产品必须进行适当的包装，以确保在运输过程中不受损坏，并便于存储和分拣。

2.3 发货日期：请按照订单中规定的交货日期准时发货。

2.4 运输方式：产品的运输方式由供应商自行选择，但必须保证产品的安全和及时送达。

3. 付款细则：3.1 预付款：请在订单确认后的三个工作日内，将合同总金额的30%作为预付款支付到指定账户。

3.2 尾款支付：在收到货物并验收合格后，我们将支付剩余款项。

3.3 发票要求：请在每笔付款后的五个工作日内，提供相应的发票以便我们进行财务核对。

4. 变更和取消：4.1 变更：在交货日期之前，如需对订单进行任何变更，请提前与我们沟通并取得共识。

4.2 取消：如需取消订单，请在交货日期之前及时通知我们，否则我们将保留采取法律行动的权利。

5. 违约责任：如果任何一方未能履行订单规定的条款和条件，对方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。

请您在收到本发票后的三个工作日内，以书面形式确认您对本订单的接受，并在确认函上加盖公章后返回给我们。

如果您对本订单有任何疑问或需要进一步的协商，请随时与我们联系。

感谢您对我们公司的支持与合作！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suppliers,Based on our discussion and mutual agreement, we are issuing theformal purchase order to your company. The purpose of this order is to specify the terms and conditions of our transaction, ensuring a smooth process. Please carefully review the following information and confirm your acceptance of this order.Order Details:Order Number: PO-001Order Date: January 1, 2022Delivery Date: January 31, 2022Payment Method: PrepaymentDelivery Address: XX Street, XX City, XX Province, XX CountryContact Person: XXXContact Details: XXX1. Product Description:Product Name: XXXXProduct Model: XXXXQuantity: XXXXUnit Price: XXXXTotal Amount: XXXX2. Delivery Conditions:2.1 Quality Standard: All products must meet the relevant national and industry quality requirements and standards.2.2 Packaging Requirements: Products must be properly packaged to ensure they are not damaged during transportation and are easy to store and sort.2.3 Delivery Date: Please ensure timely delivery according to the specified delivery date in the order.2.4 Shipping Method: The shipping method is at the supplier's discretion, but it must guarantee the safety and timely delivery of the products.3. Payment Terms:3.1 Prepayment: Please make a 30% prepayment of the total contract amount to the designated account within three working days after order confirmation.3.2 Final Payment: We will make the remaining payment after receiving and accepting the goods.3.3 Invoice Requirements: Please provide the corresponding invoices within five working days after each payment for our financial verification.4. Changes and Cancellations:4.1 Changes: If any changes to the order are required before the delivery date, please inform us in advance and reach a consensus.4.2 Cancellations: If you need to cancel the order, please notify us in a timely manner before the delivery date; otherwise, we reserve the right to take legal action.5. Default Liability:If either party fails to fulfill the terms and conditions specified in the order, the other party has the right to terminate the contract and demand the defaulting party to bear corresponding liability, including but not limited to compensation for losses and payment of liquidated damages.Please confirm your acceptance of this order in writing within three working days after receiving this invoice, and return it to us with the officialseal. If you have any questions or further negotiations regarding this order, please feel free to contact us.Thank you for your support and cooperation!以上就是采购订单示例的实用范本，希望对您有所帮助！。

采购订单
供方：订单号：
联系人:联系人:
电话: 电话：
传真:
传真：
物料品名规格数量单位交期单价(￥)合计(￥）备注
金额合计（大写）：金额合计（小写）：
交货地点:
供应条例一、交货原则：
1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认；
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利；
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全部承担。

二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任；
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。

备1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合作！
注
采购员：批准：供应商加签：日期：日期：。

公司采购定单范本公司采购定单范本本采购定单范本（以下简称“本定单”）由以下各方达成协议：甲方：（公司名称、地址、联系方式）乙方：（供应商公司名称、地址、联系方式）一、商品明细：品名规格数量单价总价二、交货条件：1.交货时间：供应商应在本定单所规定的交货日期之前将商品交货至甲方指定的交货地点。

2.交货方式：供应商应在交货时提供运输服务并将商品运送至甲方指定的交货地点。

3.验货方式：在运送商品过程中，甲方有权对商品进行验货。

验货在收货后5个工作日内进行，如发现问题，甲方有权要求供应商返货并退款。

三、价格和支付方式:1.商品价格：本定单所规定的商品价格应当是一次性付清价。

2.付款方式：甲方应在收到货物并经过验货确认之后5日内将货款支付给供应商。

供应商应当提供合格发票、发货单和验货报告等支持材料。

四、质量标准：1.质量要求：商品应满足相应的标准和规格，符合国家相关法律法规的要求。

如因供应商过错造成不符合标准和规格的情况，供应商应承担全部责任。

2.包装要求：在运输过程中，供应商应对商品进行包装保护，防止商品在运输过程中受损。

五、变更和解除：任何一方如需变更和解除本合同，应当经过另一方的书面允许并签订书面协议。

六、争议处理：在执行本定单过程中浮现的争议，各方应当通过商议和谈判解决。

如商议和谈判不能解决，则应当提交至有相应资格的仲裁机构进行仲裁。

七、合用法律：本定单涉及的所有法律问题应当合用所在地法律。

八、其他事项：（填写其他事项，如特殊要求等）附件：1. 采购合同的各方签署页2. 供应商提供的产品清单3. 发货单4. 接收确认单法律名词及注释：无执行艰难及解决办法：1. 如果在验货过程中发现供应商提供的商品不符合规格和要求，甲方有权要求供应商返货并退款，以保障甲方的利益。

2. 如因买卖双方的原因引起的交货延迟等，双方应当沟通并妥善解决。

3. 如果买卖双方在执行本定单过程中发生争议，首先应通过商议和谈判解决。

公司采购订单范本公司采购订单范本文档编号：[订单编号]日期：[日期]一、订单详情1. 供应商信息：- 公司名称：- 地址：- 联系人：- 联系2. 采购物品信息：- 物品名称：- 数量：- 单价：- 总价：- 交付日期：- 交付地点：3. 付款方式：- 付款金额：- 付款截止日期：- 付款方式：4. 其他要求：[在此列出其他对供应商的特殊要求，例如品质标准、包装要求等]二、附件1. 供应商报价单：[附件1]2. 合作协议：[附件2]3. 预付款收据：[附件3]4. 交付确认单：[附件4][根据具体情况列出涉及的所有附件]三、法律名词及注释1. 合同：根据《中华人民共和国合同法》的定义，合同是自愿订立的、具有约束力的协议。

2. 供应商：按照《中华人民共和国物权法》的规定，供应商是指提供商品或者服务的法人或者其他组织。

[根据具体情况列出涉及的所有法律名词及注释]四、执行困难及解决办法1. 供应商延迟交付：- 困难：供应商未按时交付物品。

- 解决办法：与供应商协商，要求其加快交付进度，并适当调整交付日期。

2. 供应商货物瑕疵：- 困难：供应商提供的物品存在质量问题。

- 解决办法：与供应商协商，要求其重新提供符合要求的物品或补偿相应损失。

3. 付款问题：- 困难：供应商要求提前付款或付款方式发生问题。

- 解决办法：与供应商协商，按照合同约定的付款方式进行付款，并确保付款过程的安全可靠。

[根据具体情况列出在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法]请供应商仔细阅读本采购订单，并按照约定履行相应义务。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时与公司联系。

公司联系方式：- 公司名称：- 地址：- 联系人：- 联系附件：- 附件1: 供应商报价单- 附件2: 合作协议- 附件3: 预付款收据- 附件4: 交付确认单法律名词及注释：- 合同：根据《中华人民共和国合同法》的定义，合同是自愿订立的、具有约束力的协议。

- 供应商：按照《中华人民共和国物权法》的规定，供应商是指提供商品或者服务的法人或者其他组织。

公司采购订单范本公司采购订单订单号：XXXX日期：XXXX年XX月XX日供应商信息：供应商名称：地址：电话：传真：联系人：客户信息：客户名称：地址：电话：传真：联系人：商品信息:商品名称：商品规格：单价：数量：合计：付款方式:付款方式：银行账户：备注:其他信息：条款和条件：1.订单确认供应商必须在收到订单后48小时内确认订单，否则我们将取消订单并寻找其他供应商。

2.付款方式我们的付款方式为XX天内付款，发票须在货物到达后XX天由客户确认并签收之日起XX天内提交。

3.送货和运费供应商应遵守指定的运输方式和到达目的地的时间。

运费由供应商承担。

我们的送货地址为：（地址）4.质量和数量供应商应该确保所提供货物的质量符合合同规定，并保证货物的数量与订单内容一致。

5.售后服务提供售后服务的质量应与货物质量保持一致。

6.保密供应商应保密与我们的业务有关的所有信息，并确保不会向任何第三方泄露此类信息。

7.争议和解决措施如果出现任何争议或纠纷，双方应尝试进行友好解决。

若无法解决，则应提交给当地法律机构解决。

以上为公司采购订单范本。

在确认订单前，双方应仔细阅读并确认订单内容和条款与条件。

在签署订单后，双方应遵守订单内容和条款与条件。

任何违反以上规定的行为都将被追究法律责任。

8.订单变更任何更改订单内容的请求必须以书面形式发出，经供应商确认后方可更改。

任何未经确认的更改，我们概不负责。

9.违约供应商未能按时交货的，我们有权取消订单，并追究供应商的法律责任。

同时，如有损失，我们保留要求供应商赔偿的权利。

10.货物损坏如货物在运输过程中损坏，供应商必须为此负责，我们将要求供应商给予补偿。

11.税费除非明确说明，否则订单价格应包括所有相关税费。

如有个别税费需要客户承担，则订单中必须注明。

12.合同有效期本采购订单具有有效期，一般为XX天。

供应商必须在有效期内完成发货，如果不能在有效期内完成，应及时与我们联系并说明理由，否则我们保留取消订单的权利。

采购订单范本篇一：采购订单模板采购订单合同编号：日期：项目名称：行业属性：甲方（购货方）：乙方（供货方）:一、合同标的二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限：。

三、清算方式及期限。

四、交货时间及地点1、交货时间：。

2、交货地点：。

七、设计联络、试验、检验：按合同及甲方要求免费实施。

乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务，以及各种技术咨询等，技术咨询服务电话：。

甲方：（盖章）代表人（签字）：日期：地址: 电话：收货联系人：收货人电话：乙方：（盖章）代表人（签字）：日期：开户行：账号：税号：地址：电话：1 / 1篇二：外贸采购订单双语版采购订单Purchase Order采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：RemarkPlease click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number.1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。

2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。

When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation.The goods sent to us by our inspection, and get our purchasingnotice, and then after that month to our invoice issued by.6.凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。

采购订单样本
1. 简介
采购订单是一种采购合同，用于向供应商下订单并确认预定商品或服务的数量和价格。

订单样本应包括以下信息：
- 供应商和采购方信息，例如名称和地址
- 商品或服务描述，例如数量、型号和规格
- 单价，总价，税费，付款方式和交付方式
- 订单日期和交付日期
- 其他特殊条款和条件
2. 采购订单样本
以下是一份采购订单样本：
采购订单编号：PO#
日期：2021年6月1日
供应商：
名称：XXX公司
地址：XXX街道123号
采购方：
名称：XXX公司
地址：XXX街道456号
采购详情：
品名：XXX产品
数量：100个
单价：10元
总价：1000元
税费：50元
付款方式：电汇
交付方式：送货上门
订单日期：2021年6月1日交付日期：2021年6月15日
特殊条款和条件：
- 退货政策：符合当地法律规定。

- 维修服务：在保修期内提供免费维修服务。

- 逾期交付：若逾期超过15天，每逾期1天扣除订单总额的0.1%作为违约金。

双方代表签字确认：
供应商签字：__________ 日期：____________
采购方签字：__________ 日期：____________
3. 结论。

项次名 称数量单 价金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
总计：
订单至： 地址：
联系人： Tel ： Fax ： 手机：发货至：福建省泉州南安市霞美镇滨江工业区滨江大道27号 联系人:
Tel:86-0595-******** Fax:86-0595-******** 手机:
规 格违约责任
请按时交货，延时交货影响我司生产的扣总货款的千分之五。

品质保证所送产品必须完全符合我公司要求的各项指标，质量不符则退货，货物质量裁决
权属我公司。

交货日期
年 月 日 之前交货地点
福建省泉州南安市霞美镇滨江工业区滨江大道27号供应商签名：
三特公司：
我们已经收到本订单并且接受本订单所订立的所有条件/条款,履行我们的承诺.
付款方式
备注：本订单明确地以本单所附之条件,条款为准.有签字和盖章的订单复印件与原件一样具有 相同的法律效力.泉州三特机械有限公司
采购订单(订单号: )
日期及印章：备注信息：
申请人：
批准：日期及印章：。

采 购 订 单
供方：订单号：
联系人:联系人:
电 话:电话：
传真:传真：
物料品名规格数量单位交 期单价(￥)合计(￥）备注金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:
供　应　条　例一、交货原则：
1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认；
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利；
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全部承担。

二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任；
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。

备注1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合作！
采购员： 批准： 供应商加签：
日　
期： 日期：。

采购订单(样本)(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

选购订单甲方：*****签订地点：乙方：*****签订日期：****依据《XX民法典》，以及双方签订的（编号）为（：）的合同，甲乙双方友好协商情愿签订本订单并按本订单规定的条款买卖本订单项下的产品。

第一条产品的名称、规格型号、数量和价格其次条：质量标准1、由乙方向甲方供应塑胶成品，乙方必需执行保密原则，不得向任何第三方透漏订单内容及加工方法，并不得私自或帮其他人/企业加工此类产品。

2、乙方以甲方供应的样品（双方对样品进行封样）为标准，并保证产品质量和性能满意甲方的特别要求，符合国家和行业内标准及规范。

3、因乙方生产缘由消失次品或其他产品质量问题，乙方需担当全部责任和全部经济赔偿。

第三条：交期、运输和包装1、交货期限：***年月日-年***月***日交货。

2、交货方式：乙方将货物交付甲方指定车辆装车，并供应检测报告和送货单后视为交货。

3、运费和担当：由乙方担当。

4、包装形式：乙方供应的货物应当进行包装，其包装物乙方不予回收。

第四条联系人和交货地点1、甲方联系人：乙方联系人：2、交货地点：按甲方通知交货（通知方式网络或电话通知均有效）。

第五条付款时间付款方式：甲方收到乙方供应的发票后，30天内（最终一天逢节假日的相应顺延）以转账的方式支付。

第六条货物验收1、验收依据：双方在交货地点，按本订单其次条商定的质量标准作为验收依据或者是以主合同的验收条款为准。

2、双方授权的代表在验收单上签字后，可作为双方结算的依据。

第七条违约责任以主合同所定违约条款为准。

第八条纠纷解决的方式双方友好协商解决，若无法协商解决的，将由主合同签订地人民法院管辖。

第九条其他商定事项双方签字并盖章后有效，对本订单的修改及补充另行签订书面协议，作为本订单不行分割的组成部分，对本订单的任何单方面的改动均为非法和无效，本订单一式两份，甲乙双方各执一份，本订单作为（编号）为（）合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

公司采购订单范本订单编号：[填写]采购日期：[填写]供应商名称：[填写]供应商地址：[填写]联系人：[填写]联系电话：[填写]邮件地址：[填写]产品名称：[填写]数量：[填写]单价：[填写]总额：[填写]交货日期：[填写]运输方式：[填写]发票抬头：[填写]付款方式：[填写]备注：[填写]附件：[填写]注释：1. 订单编号：为每一份采购订单分配的唯一的编号。

2. 采购日期：订单生成的具体日期。

3. 供应商名称：提供产品或服务的公司/个人的名称。

4. 供应商地址：提供产品或服务的公司/个人的地址。

5. 联系人：供应商的联系人姓名。

6. 联系电话：供应商的联系电话号码。

7. 邮件地址：供应商的联系电子邮件地址。

8. 产品名称：要采购的产品的名称。

9. 数量：要采购的产品数量。

10. 单价：每个产品的单价。

11. 总额：项目的总费用。

12. 交货日期：预计交货日期。

13. 运输方式：运输产品的方式。

14. 发票抬头：发票应该抬头的公司/个人名称。

15. 付款方式：采购付款的方式。

16. 备注：订单相关的任何额外说明或要求。

17. 附件：与订单相关联的任何文档、图纸、图片等。

法律名词及注释：1. 采购合同：双方在商品买卖时达成的书面合同，其中规定商品的数量、质量和价格等相关条款。

2. 合同有效期：合同规定的具体生效日期和失效日期。

3. 交付：指卖方将产品交付给买方的行为。

4. 保修期：卖方必须根据合同规定对产品进行保修的期间。

5. 违约金：在采购合同中，一方违反合同约定而被约定支付给另一方的赔偿金。

6. 知识产权：指人类知识和智慧创造的成果，例如专利、商标、著作权等。

7. 税务法规：国家税务局制定、发布并执行的关于税收管理和税收征收的规定和制度。

******有限
地址:
电话:
传真:
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应订购单编号：联
系手机：请购单编号：电
话
传真：订购日期：
注:（2）其它
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4、品质要求：
5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等上注明此订单编号。

6、订单24小时内供应商应签名回传， 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。

如因物料交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任的权利。

1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票: 税率：
普通商品销售发票：
2、付款期限及方式： 。

3、送货地址： （1）******有限公司仓库；订 购 单
供应
商授权人签名(盖章)**** **有限公司授权人签名(盖章)。

型号等应与本订
因物料未按订单
责任。