直接 采购管理控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采买管理控制程序页次1/8 水兵采买管理控制程序编写人：程伟审察人：朱访赞同人：赵浩杰散发号：受控状态：公布日期：二○一七年七月三十一日实行日期：二○一七年八月一日采买管理控制程序页次2/8改正状态版本 / 改正次序改正页次 / 章节编制审核批准实行日期A/00 崭新程伟朱访赵浩杰B/00 订正程伟朱访赵浩杰采买管理控制程序页次3/81.目的保证采买产品可以适质、适价、合时、适当、适地知足需求，保证整个采买过程处于受控状态。

2.合用范围合用于本企业全部原、辅资料、 OEM 配件、设备配件等物质的采买工作；以及物流、工装模具外包业务。

3.定义对企业所采买的直接或间策应用于生产的物料，按采买金额大小、对最后产品影响等综合考虑，挨次分为 A 、B、C 三类，见《采买物质分类清单》A 类物质：是指能直接影响企业产品的性能、采买金额或采买难度比较大的物质，包含危化品等特别物质。

文件编号： HJZ/QMP19-2017 现行版本 B 采买管理控制程序改正次序 00 页次4/8B 类物质：是指不直接影响产品的性能而间接影响产质量量的物质。

C 类物质：采买价值相对较小且产质量量对企业最后产质量量影响不大，原则上不会惹起质量问题，在最后产品上仅起协助性作用的产品； 此中设备配件归为此类。

职责采买部：负责原、辅资料、 OEM 配件、设备配件等物料的有关资料的采买。

销售部负责物流运输的外包业务。

铸铁事业部模具组负责工装、模具的外包业务。

生产调动：负责向采买部供给《年度生产计划》、《月度生产计划》。

铸铁 / 机加工事业部：负责供给采买所需的《锻造用主要原资料及轮毂、制动鼓总成用配件采买技术要求》及有关采买技术图纸和 BOM 物料清单等技术标准，并实时更新。

质量部：负责对采买物质进行查验 ,保证所采买物质切合有关技术和标准。

采买工作流程采买需求的倡始计划性采买采买部依照库房所供给的《年度盘点表》、生产调动供给的《年度生产计划》及铸铁 / 机加工事业部供给的 BOM 物料清单，编制《年度采买计划》， 报采买部负责人、财务部负责人审察，总经理赞同后奏效。

采购控制流程采购是企业运营中不可或缺的一环，采购控制流程是在保障采购质量、提高采购效率的基础上，对采购进行严格的管理。

本文将介绍采购控制流程的具体步骤和管理方法。

1. 采购前置流程1.1 定义采购需求企业在采购前首先需要确定采购需求。

采购需求可能来自于生产需要、市场销售需要、服务支持需要等方面，需要对采购需求进行明确定义。

同时，还需要将采购需求与企业的总体战略和发展目标相对比，确保采购需求符合企业战略发展。

1.2 制定采购计划根据采购需求，制定相应的采购计划，明确采购的规模和时间。

采购计划应考虑采购成本、供应商选择、采购周期等因素，合理规划采购计划可以为企业节约成本和时间。

1.3 选择供应商在制定采购计划后，企业需要根据采购计划的参数要求，筛选并选择合适的供应商，制定相应的询价流程，评估供应商综合实力，确保采购过程中的供应商质量和稳定性。

2.1 协商合同供应商后，需要对合作双方的权益、采购标准和规范进行协商，制定合同。

协商合同之前，企业需要负责任地检查供应商的信用记录，排除供应商的信誉危险。

2.2 采购确认操作确认采购类型、规模、数量和交货期。

确认采购单价和总价是否与合同金额相同。

并检查是否需要额外的采购。

2.3 审核采购单审核采购单中的内容，包括物品、数量、价值、交货时间等。

并检查采购单是否在合同范围内，是否规范合理。

将采购单送往财务部门进行核对。

2.4 中标公告在确定那些供应商中标之前，必须先发出招标公告，通过公告邀请相关企业进行竞标，以确保公平竞争。

2.5 付款审计在交付资金之前，需要审核付款的合法性、账单金额和其他信息。

确认采购发票和付款确认流程的准确性。

3.1 跟踪采购交付进程需要跟踪采购交付进程，确保供应商及时地交付采购品，并且符合采购合同中的要求和标准。

3.2 跟踪供应商的质量和交货时间需确保供应商的质量符合采购方的要求，并确保交付时间符合合同中的要求，尽量避免延误。

4. 采购过程风险分析采购过程中，也需要进行风险评估和分析，以便提早发现潜在的风险，并及时采取措施，避免发展成为实质性风险。

采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。

下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。

2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。

3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。

4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。

二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。

主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。

2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。

首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。

然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。

最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。

3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。

通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。

4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。

采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。

在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。

5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。

主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。

在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。

在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。

在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。

6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。

采购管理控制程序编号：ZR-CX-14-2017 1、目的对采购过程和供方进行控制，确保采购产品符合规定的要求。

2、范围适用于本公司生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。

3、职责3.1 市场部负责原材料、备品备件、办公用品、量具等采购的归口管理。

3.3 大型生产设备、检验设备的采购由总经理负责审批。

3.2 技术质量部协助采购的实施。

4、程序4.1 根据所采购物资对本公司的最终产品质量影响的程度对物资进行分类，并采取不同的控制方法：a)对原材料供方的控制：实施采购前对供方进行评价，确定合格供方名单，按照《检验规则》对进公司原料进行控制，并于每年初对上年度的供方进行重新评价；b)对备品备件、办公用品、生产设备和计量设备类物资的采购控制执行《设备控制程序》。

4.2 对供方的评价4.2.1 市场部应根据采购产品的技术要求和生产需要，组织生产部、技术部、财务部对供方进行评价，选择合格供方。

4.2.2 对供方的评价可采用如下一种或几种方法，但不限于此：a）对其供货业绩或其信誉进行评价；b）样品试用；c）对供方进行现场评价。

4.2.3供方评价准则a）本公司合格供方应产品质量可靠，稳定、售后服务好，信誉佳。

有营业执照、组织机构代码证、有效的质量体系证书。

b）适当时，应提供生产许可证，产品合格证，材质证明书等文件。

4.2.4 市场部组织评审部门填写《供方评价记录表》，经公司主管领导批准后，列入《合格供方名录》。

4.3 供方的控制4.3.1 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。

4.3.2 对列入《合格供方名录》的供方，市场部门每年应进行一次综合评价（质量占60分；交货期占20分；价格和服务等占20分），经评定不合格的，取消其合格供方的资格，由市场部重新选择和评定。

4.3.3 按照《原材料进货检验标准》对采购原材料进行不同的验证。

4.3.4 必要时，可与合格供方签署质量保证协议。

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。

采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。

•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。

•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。

2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。

•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。

•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。

2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。

•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。

•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。

2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。

•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。

•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。

2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。

•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。

•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。

2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。

•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

议标、直接委托采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1.议标采购3.1.1议标采购的适用范围●设计类：勘察、施工图设计●材料设备类：标底在1~20万的材料设备采购；●营销类：营销物料制备、活动外包；●综合类：固定资产购买、人力资源类（招聘猎头及5万元以上的培训、网站招聘、人事档案代理）。

3.1.2采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。

3.1.3议标采购的主办部门：工程材设类议标采购的部门为招标采购部、其他类议标采购的部门为业务主办部门。

3.1.4招标转议标采购（1）招标采购如需采用议标方式的，需满足以下条件：●由资源匮乏、项目急需及特殊情况等造成不能采用招标方式；●项目前期合作良好，如重新招标将造成成本增加的；●招标过程中因突发情况造成无法继续进行招标选择供应商的。

（2）招标采购转议标方式的，由招标采购部填写《免招标审批表》，明确免招标采购内容、免招标原因分析、免招标供应商拟选择范围及造价控制方式等内容；（3）《免招标审批表》经主办部门负责人签字后按审批权限提交相关领导审批。

（4）根据批准的《免招标审批表》内容，招标采购部实施议标采购，拟选择供应商应在《供应商名录》中试用级及以上范围内，不在此范围内的应先履行入库手续后方可使用。

3.1.5议标采购实施招标采购部组织供应商进行洽谈，相关部门协办，审计监察部根据需要列席供应商洽谈过程；3.1.6议标结果审批：主办部门根据洽谈结果，填写《议标采购审批表》，明确采用议标采购方式的原因、拟选择供应商、选择理由、合同造价（或控制原则）及重要合同条款；3.1.7《议标采购审批表》经相关部门签署意见后，按《合同授权审批表》提交审批。

3.1.8审批通过后，主办部门按【合同管理制度】与供应商签订合同。

3.2.直接委托采购3.1.1直接委托采购的适用范围：●投资类；●材料设备类：对具有项目特定性、行业特殊性(市政等垄断行业)，采用行业专利、专有技术的或建筑艺术造型有特殊要求等特殊材料设备采购以及1万元以下的材料设备采购；●营销类：垄断性广告代理：如高炮、道旗、报广、电台、电视台；●综合类：审计类、财务类、办公场所租赁、法律事务类、人力资源类（5万元以下的培训、网站招聘、人事档案代理）3.1.2采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。

采购管理及控制流程随着公司不断发展，对外采购物资种类、项目日益增加，为保证公司工程建设和生产 的正常进行，采购的物资能及时准确到位，同时理顺物资申报、采购相关流程，特制订本 管理规范。

现就公司采购管理及控制流程规范如下： 一、采购物资分类 1、原材料 (生产用木浆、搅拌站用砂石料、水泥、包装类) 2、化工辅料 （生产用添加剂类） 3、机械设备（与生产有关的电机、泵等方面的设备） 4、备品备件（干网、毛布等生产专用物资） 5、办公劳保用品（日常办公后勤类物资） 6、食堂食材 7、外协加工 8、外协机械及劳务 二、采购权限 公司除食堂采购由行政人事部自行采购外，其他所有物资及外协加工、外协机械及劳 务统一由采购部负责询价、统一采购。

三、采购申报流程 1、由缺料部门计划申报人填写《缺料审批单》 ，并写清楚采购原因、申报物资型号、 材质等各方面的技术要求。

2、部门负责人对缺料审批单的请购原因、规格型号、技术要求进行审核，确保提供到 采购部的缺料审批单准确无误。

3、分管副总签批后，由仓储负责人审核仓库库存量、已申报计划、采购在途的量等， 防止重复申报计划、超量购买和超出合理库存。

4、总经理对以上审核要点及审核结果进行复核后，签字。

5、由缺料审批部门将经领导签字的审批单报到采购部，由采购部给予签收，进入采购 程序。

具体流程图如下：第 1 页 共 3 页序列审批流程 计划申报人 申报缺料审批单 N审核要点备注1说明请购原因等。

2部门负责人审核请购原因及规格型号材质等， 确认该不该买。

部门负责人指部门主 管、经理/副经理等。

Y N 3 分管副总 同部门负责人。

Y N 4 仓储 负责人 Y 仓储人员审核、库存量、已报计划 仓储部负责人指仓储部 量、采购在途量等，防止重复申报 主管、经理/副经理等。

及超出合理库存。

5总经理N 复核以上审核要点及审核结果。

Y6采购部 签收采购签收人员签姓名及 日期。

采购打点控制程序1.0目的为尺度采购作业打点，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产物实现或最终产物的要求。

2.0 分类3.0职责负责审批采购产物的合格供方名单；负责审批采购方案；负责审批采购合同；3.2.1 负责制定供方选择、评价和从头评价准那么；3.2.2 组织对供方的评价和再评价；3. 审核采购方案；审核采购合同。

负责各类合同的草拟及执行；按照采购方案在合格供方中实施采购；负责提供到货信息；负责组织进货查验或验证；负责打点退货或换货；负责收集供方的信息，成立供方档案；负责填写供方的不良记录。

品质保障部负责采购产物的进货查验和换货的再查验。

仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等打点入库，原辅材料及零配件储存和堆放打点。

4.0 采购程序4.1 申购4.1.1 出产原材料的申购，将依据经批准的出产方案按采购打点原那么制定采购方案经批准后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

4.1.2 非出产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部分填报采购申请单，经各部分经理审核，总经理批准后，交出产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部分提出申请经总经理审批后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

补料采购：在大量出产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部分主管提出补料申请，由仓库打点员确认库存量报出产技术部主管批准，采购员方可采购。

4 .如遇到零采、急采应由使用部分草拟采购申购单，申购单填写必需详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管带领签字批准。

查询拜访内容：供给员负责按照查询拜访准那么收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，查询拜访内容包罗：a经营执照的有效性；b供方产物质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产物的质量情况)；c供方质量打点体系对按要求如期提供不变质量的产物的包管能力，是否通过ISO9001认证；d产物质量陈述单、查验尺度；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客对劲程度；g产物交付后由供方提供相关的效劳；h其他方面(如与履约能力有关的财政状况、价格和交付情况等)。

采购管理控制程序采购管理控制程序对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。

下面是yjbys店铺为大家带来的采购管理控制程序，欢迎阅读。

1目的对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。

2适用范围适用于影响产品质量的采购品的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外协产品的控制管理。

3职责3.1采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购;3.2品管部负责原辅材料、包装物料、消毒用品采购验收标准的制定及其进货检验;3.3基建设备部负责设备、配件、五金采购验收标准的制定及其进货检验;3.4动保中心负责动物保健品(药品、疫苗)采购验收标准的制定及其进货检验;3.5综合办负责劳保用品、办公用品采购验收标准的制定及其进货检验;3.6仓储科负责采购物资的.接收、储存和发放工作。

4内容采购部根据采购产品对随后产品的实现和最终产品的影响程度，对采购物资及相应供方的进行分类控制。

A类产品：对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资;B类产品：对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资;C类产品：对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。

提供A、B、C采购物资的供方分别为A、B、C类供方。

4.1供方评定、选择4.1.1 采购部根据采购物资的质量特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。

供方评定准则应包含以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。

4.1.2 采购部根据物资类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。

a)对A类、B类供方，由采购部发放《供方调查表》进行调查，必要时由相关人员亲自到供方企业进行调查，然后会同品管部、生产单位等所有相关部门，根据调查内容及其以往的供货质量情况(首次除外)，按照评定准则要求进行评审。

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。

2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。

3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。

3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。

3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。

3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。

3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。

4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。

4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。

4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。

1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。

2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；——采购文件的编制与审批；——供方的调查与选定，考核与管理；——价格管理；——物料验证和代用管理；——合同、订单管理，等。

3 职责3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。

3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。

3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。

3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

4 活动内容4.1 采购目标4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。

4.1.2 确保采购物料的质量。

4.1.3 不断提高采购物料的性价比。

4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。

4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。

4.2 采购过程控制流程4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。

4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。

4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。

4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。

4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

4.3.2 定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。

4.3.3 零星采购a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。

直接采购管理控制程序1.目的:本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求.2.范围：a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制；b。

采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行;3。

责任：3。

1 技术部负责制订项目用件采购标准。

技术部负责产品图样，设计文件的发放。

3。

2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责.3。

3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。

4。

术语和定义：4。

1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方.5.工作流程及工作流程说明:5。

1工作流程图（见下页)5。

2。

1 采购需求根据使用单位的实际需求量，进行采购。

5。

2。

2 采购计划采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划。

5.2.3 审批使用部门提出采购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。

5。

2。

4 选择供应商如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家,质量相同的情况下，取价低者.如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析,确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品,至少两家以上供应商供货.5.2。

5 报价标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件,根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。

5.2.6评价是否合格供方1、看供应商是否有供应资质2、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比，来选择供应商5.2。

7 签订合同1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单；2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况经执行董事签字同意或授权后，可不签订；3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可.5。