工程材料申购单 -钢筋采购[精.选]

采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。

建筑材料采购管理制度及流程为了更好地控制资金使用和实现材料成本控制，加强工程材料程序化管理，了解各项目材料用款和对外欠款，我们结合公司实际情况制定了相关的材料采购流程，各项目部必须严格按照此制度执行。

一、项目部申请材料采购计划1.在进场前，项目部必须提前做出由工程部门认可的材料总需求计划。

如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料的名称、品牌、规格型号、数量、到场时间和联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸，并由项目部项目经理签字。

结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期和采购周期，提前提出材料申请并给采购部合理的采购时间。

2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，并提交材料申购单。

每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全。

采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任。

材料申购单一式三份，采购部、项目部和财务部各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员和申请部门负责人签字，缺一不可。

否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求。

如果有特殊情况，必须有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购后方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时补交材料申购表，并按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。

预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算并报公司领导审批。

同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

二、公司采购部在接收到批准后的材料申购单后，公司采购部应按照工程施工流程和请购材料的缓急进行采购。

由公司采购部负责人安排采购人员进行采购。

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

配件材料采购说明
一、市场采购类型：
1、法兰、弯头、阀门类；
2、电器、仪表配件类；
3、五金配件、工具类；
4、润滑油类；
5、规格较小的PVC、PE管材、管件类（DN15---DN150）；
6、部分零星用管材（保温管、无缝管、镀锌管等）；
7、各类钢件、型材（钢筋、方钢、角钢、槽钢、工字钢等）；
8、水泵及水泵配件类；9、其他市场上能采购到的生产、维修用配件、材料；
采购方法：使用部门申请批准后，由材料科填写申购单报分管领导批准，然后材料科同使用部门、财务部门共同派人到相关配件市场进行询价采购。

采购市场：小坝、吴忠、银川相关市场；
二、厂家采购类型：
1、阀门类：单项工程安装、设备集中检修，数量集中、金额较大时；
2、管材类：（PVC、PE管材、各类型号保温管、焊管、无缝焊管、镀锌管等）单项工程安装、管网改造时，数量集中、金额较大；
3、电器、仪表配件、控制柜类：单项工程安装、设备改造时数量集中、金额较大；
4、各类水泵：（单个水泵金额较大如：供热站循环泵）或单项工程安装，数量集中、金额较大时；
5、中心生产使用中具有特定使用性质或经中心生产、维修使用后质量得到认可的配件、材料；
如：水表（三川）、变频器（ABB宁夏售后服务站）、工业用盐（盐
业公司）、小坝水厂水质车间使用的药剂、配件，冲洗滤膜用的盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠，水厂出厂水消毒剂等。

采购方法及对象：考察相应厂家，根据中心使用及安装现场实际技术要求制定采购标准，并抽调相关部门人员进行市场同类询价后同厂家实行议价采购；
6、其他生产、工程安装用大型配件、设备材料：根据实际情况考察相应厂家后实行招标采购；。

采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。

本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。

采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。

2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购任务。

4. 负责供应商的开发、管理和维护。

5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。

6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。

7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。

8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。

9. 定期进行工作总结与审核。

10. 完成领导交办的其他相关工作。

采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。

建立高效、实用的采购流程至关重要。

1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。

2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。

3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。

4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。

5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。

6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。

7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。

8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。

采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。

采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。

1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。

2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。

3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。

4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。

5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。

XX企业技术有限企业劳务分包和设备材料采购管理细则2023版（送审稿）第一章总则为深入规范劳务分包和设备材料采购旳管理工作, 加强质量和成本控制, 保证廉洁自律。

根据总企业《业务协议分包、材料采购评审实行细则》、《业务协议管理措施》、《材料管理措施》等有关规定, 制定本措施。

劳务分包和设备材料采购按照金额旳大小分为四类: 小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。

分别采用不一样旳三个评审流程。

第二章小额劳务分包1、劳务分包单次用工金额在1000元如下旳, 定为小额劳务分包。

其特性是具有临时性和零碎性旳劳务分包, 范围仅限于明显不适合企业现场人员完毕旳劳动, 例如:2、持续重体力旳土工作业, 如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。

第一条重型设备旳搬运或安装, 如屏柜等。

第二条专业施工, 如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。

第三条小额劳务分包一般规定用工时间不超过3个持续日历天, 经项目负责人同意执行。

特殊状况可以报批, 由同意人填写“申请表”（见附表A）。

第四条小额劳务分包旳支付, 施工人员先垫付资金, 承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。

收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联络”等信息。

第三章项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G, 注明小额劳务分包）,并附“施工登记表（见附表D）”及附件: 工人旳身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等, 报系统集成所审批。

第四章在小额劳务分包发生后2个月内, 或者合计金额超过3000元, 项目负责人备齐审批文献, 报送总经理审批和报销。

第五章企业建立劳务承包人（个人或企业）旳信息数据库, 以便企业检查小额劳务分包项目旳执行状况, 同步为新旳劳务分包提供参照根据。

第六章小额设备材料采购第五条小额设备材料采购原则上单价金额不超过20230元。

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

材料采购制度（意见征集版）合同履约监督、质量把关一、目的为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，且符合本公司成本控制的要求，特制定此管理制度。

二、范围本管理办法适用于00000000有限公司各相关部门、项目部。

三、执行本管理制度由物资供应部负责执行，各相关部门配合实施并监督。

四、采购计划的制定物资供应部，根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。

采购计划中，包括要求项目部上报《材料申购单》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间。

物资供应计划由各项目采购员编制、物资供应部经理审核、分管进度副总审批。

此流程由项目采购员上传至企业管理系统，然后进行各级审核、审批流程。

采购计划在项目施工进度计划审批完成后五日内编制完毕，物资供应部经理两日内审核完毕，分管进度副总两日内审批完毕。

注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。

尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。

五、材料申购各项目部栋号专业负责人，根据采购计划中要求的上报《材料申购单》时间，及时填报《材料申购单》并上传至企业管理系统。

由项目经理负责审核现场库存量及实际需求量，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由物资供应部经理审批执行采购。

《材料申购单》填报时间不能超过一日；项目经理审核时间不能超过两日；项目成本工程师（预算员）审核时间大宗材料不能超过三日，小型或少量材料不能超过两日；物资供应部经理审批时间不得超过一日。

《材料申购单》填写时要明确：项目名称、材料名称、规格型号、数量、质量标准、使用部位及要求进场时间。

各项内容不可缺项漏项，项目名称必须按栋号或统一划分的施工段填写，使用部位必须详细，质量标准必须严格按照设计要求及规范标准填写（有设计时，填写具体设计要求。

序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。

2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。

一、目的与意义为规范施工现场材料管理，确保工程质量和进度，降低成本，提高施工效率，特制定本实施细则。

二、管理范围本实施细则适用于施工现场所有材料的采购、验收、储存、领用、使用、回收、盘点等环节。

三、组织机构及职责1. 项目经理：负责施工现场材料管理的全面工作，对材料管理的有效性负总责。

2. 材料员：负责材料采购、验收、储存、领用、盘点等工作。

3. 施工员：负责现场材料的使用监督，确保材料合理使用。

4. 保管员：负责材料储存、保管、保养等工作。

四、材料管理流程1. 计划管理（1）根据工程进度，计算材料用料数量及预算，制定用料计划表。

（2）施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。

2. 采购申请采购员按照要求采购材料，满足要求的材料中选择价格最低的。

3. 验收及入库（1）材料进场时，根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收。

（2）验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。

（3）验收合格后，签字入库，办理入库手续。

4. 储存及保管（1）材料入库要办理入库手续，填写入库单，建立台帐，做到日清周结，每周盘点，帐实相符。

（2）现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

5. 材料领发（1）施工员根据项目需要领用材料，领用材料时需填写《材料领用单》。

（2）材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

6. 材料使用项目经理、施工员和保管员应对现场材料的使用进行监督检查，检查施工人员是否合理用料，是否做到工完料退库。

7. 余料退库要求施工人员将余料、边角料和废料退还给保管员，由保管员统一保管。

8. 现场材料盘点保管员必须做到现场库存材料账实相符，每两周需盘点一次。

五、监督检查1. 项目经理定期对施工现场材料管理进行检查，发现问题及时整改。

2. 材料员对材料采购、验收、储存、领用、盘点等环节进行全过程监督。

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。

第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。

第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。

第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。

由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位.入库单№手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账.退料单项目名称：核算单位工程：日期：年专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日。

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。