安全基础管理检查表

1、应有适应的有害因素识别和 风险评价报告 1、查风险评价报告 2、应有针对重大装备及工艺调 2、查报告执行的变更告知 整所做的专项风险评价报告 应按评价报告所列危险及有害 因素清单、落实分级管理 查危险及有害因素分级管 控表 1、查风险评价表 2、查隐患整改单和复检单 查风险管理培训记录
4、按风险清单每月抽查一次，不少于5项，对查出的问 1、应填制风险抽查评价表 题限期整改 2、应下达隐患整改和通知单 (三) 风险 5、对照定期（专项）评价报告做针对性培训 管理/ 隐患 排查 6、操作人员应熟知岗位危险、有害因素及防范措施 培训资料（试卷、视频图片）
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1、有危化品危险性说明书 2、企业危化品包装及验收标准 3、企业危化产品储运管理台账 4、企业危化产品储存领用管理 台账 5、危化品使用操作规程
查危化品危险性说明书 查包装及验收标准 查储存管理台账和实物 查管理台账和实物 查使用操作规程和执行记 录
一、安全基础管理篇
主项 安全检查标准及要求 行为与环境安全管理制度（内容如下） 1、认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理、持续改 进的安全方针；（安全是企业的生命必须严管、安全是 家人的幸福必须牢记的企业的管理方针）“安全三不伤 害教育（不伤害它人、不伤害自己、不被它人伤害）” 2、上岗前必须佩戴劳动保护和安全防护用品； 3、定期对作业环境进行安全检查：（高空坠落，防护 栏杆、地面井、坑、沟、等应符合安全作业要求）； 4、所有现场的消防及安全通道应畅通、应急照明完好 。 5、各种安全标示标牌应正确和全部悬挂。 具体支撑要件 检查方式 检查结果 责任人 执行人
1、应有变更管理制度 2、应有变更项执行申报评估清 单 3、应填报工艺、装备变更申请 4、应有变更项风险评估报告 5、应有变更后运行验收报告
1、查变更管理制度 2、查变更项执行申报评估 清单 3、查填报工艺、装备变更 申请 4、查变更项风险评估报告 5、查变更后运行验收报告
一、安全基础管理篇
主项 安全检查标准及要求 制定特殊作业管理制度(内容如下) 具体支撑要件 特殊作业管理制度（申请、办 理、审批、验收流程） 特殊作业票证（动火、受限、 高处、吊装、临时用电、抽堵 盲板、动土、断路） 特殊作业方案及作业票 查制度 检查方式 检查结果 责任人 执行人
1、审查特殊作业资质 2、特殊作业施工方案 5、特殊作业外包必须选择适合作业项及专业资质的单 3、签订安全协议书 位，且签订安全协议书，提交作业方案和持证作业人员 4、按特殊作业制度进行交底 名单，经审查合格后方可出具作业票进场施工。 5、审查特殊作业人员资质并做 安全培训 6、特殊作业中全程监督管理 制定事故/事件管理制度（内容如下） 1、建立事故/事件管理台账及分类建档 (六) 2、事故/事件分类、分级、按程序汇报 事故/ 3、事故/事件调查分析（调查不清不放过） 事件 4、事故/事件学习教育（不接受教育不放过） 管理 5、事故/事件整改措施（不做整改不放过） 6、事故/事件分析追责（不做追责不放过）
1、查组织机构和责任书及 对相关人员做任职抽查 2、查企业应有制度及规程 3、查经评审后的培训计划 4、查年度安全生产投入计 划 5、查月度安全检查表 6、查按计划组织预案培训 演练 7、查事故调查报告 8、查执行
3、企业应配置具有安全管理资格证的专职人员7名，其 1、花名册及安全管理资格证 中应配备注册安全工程师1名； 4、安全生产管理采用三级管理责任制（一级为安委会 1、三级安全管理职责分工 、二级为各分厂及车间、三级为各工段及班组）所有班 2、安全管理责任书 长以上管理人员均为兼职安全员（一人双责） 6、依据安全内评考核办法，按月对安全管理进行全面 督查考核和兑现奖罚； 安全培训制度（内容如下） 1、依据国家安全法规及企业安全管理条例，结合实际 需求，编制年度安全教育计划 2、建立完善培训档案（培训教材、试卷、评价表、签 到表、视频图片等）
(二) 3、主要管理人员应参加监管部门组织的安全培训并取 安全 得安全管理资格证，无证者不得任岗，特殊情况限期考 1、应有多少人参加安全管理资 查安全管理资格证书 格证（人数） 培训 证 教育
(二) 安全 主项 培训 安全检查标准及要求 教育 管理 4、特种作业岗位清单（分类定岗） 5、新入职员工三级安全教育覆盖率100%，对考试不合 格人员限期复考，仍不合格者不得使用 6、从业人员每年再培训的时间不得少于20学时，且每 日做班前会安全教育，每月安全活动不少于2次 风险管理/隐患排查管理制度（内容如下） 1、安委会每半年组织一次风险评价和有害因素识别 2、重大装备及工艺调整时做专项风险评价和有害因素 识别 3、依据危险、有害因素识别和风险评价报告所列清单 实行分级管理
1、特殊作业票证内容填写是否规范
查作业票证
(五) 特殊 作业 管理/ 特殊 作业 外包 管理
2、特殊作业评估审批、安委会组织相关人员对特种作 业的方案进行风险评估并签发作业票
查特殊作业方案及作业票
3、特殊作业实施管控：所有特殊作业必须办理作业 票，在限定的时限区域内作业，并设专人监护，进入现 对照作业票明确内容做核查并 场的设备、工器具检查符合安全要求，防护设施到位 填报核查记录表 （警戒线、警示标志、消防防护用具）； 4、验收标准及事项，由安委会制定专人按照验收标准 对完成作业事项进行验收，确认合格达标后出具验收 单，作业人员及施工设备器械全部撤场。 对照验收标准及事项有专人验 收并出具验收单
一、安全基础管理篇
主项 安全检查标准及要求 具体支撑要件 检查方式 检查结果 责任人 执行人
安全生产管理体系建立制度（内容如下） 1、企业安全生产证件办理 2、安全管理组织架构及责任分工； 及工作开展机制
1、安全生产许可证，危险化学 品登记证书、工业产品生产许 查证件 可证。 查设立文件、组织机构 2、安委会成立文件（组织架构 查会议纪要各项决定 图及职责分工） 3、会议纪要各项决定
1、危险、有害因素岗位张贴 现场访谈员工 （现场培训确签视频图片） 应上传监管部门和做备份留存 查看公告牌 查制度 查记录
7、每日在企业安全公示栏中做风险研判及承诺公告。 8、每月定期进行安全常规大检查，特殊情况及重大节 日做专项检查 9、对查出隐患限期制定整改方案，下达整改通知，跟 踪督查、结果验收
查机构设置、人员配备文 件等 查文件、查责任书、抽查 相关人员对具体岗责了解 和认知。
1、与月度升级中安全目标项同 查考核细则及考核结果 步考核（详见考核细则） 1、培训需求调查表 2 、每年 1 月份前完成年度培训 1、查需求调查表 2、查培训教育计划 计划的编制， 3、按季度做培训评价和纠偏调 3、查培训评价及调整书 整 查计划执行的、培训教材 按计划完成培训、按要求完善 、试卷、评价表、签到表 资料归档 、视频图片等
一、安全基础管理篇
具体支撑要件 检查方式 检查结果 责任人 执行人 应有特种作业人员管理台帐及 查特种作业人员台账 配备的持证上岗人员。 查对应证书及人员 依据培训计划及课时完成培训 并资料归档 1、有班前安全会议记录 2、有月度安全活动资料 查培训教材、培训试卷、 培训记录（签到册及视频 资料） 1、查班前安全会议记录 2、查月度安全活动资料 3、按10%抽查受训人员
应有检查制度及检查记录
应有整改方案、整改通知和结 查隐患治理台帐及记录 果验收
(四) 变更 管理
变更管理制度（内容如下） 1、制定变更管理制度并落实执行 2、重要工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、 材料、化学品、生产组织方式和人员等发生变化时，应 全部执行变更管理制度，附主要工装等评估清单。 3、对需要变更的主要工艺及设备或设施必须填报申请 审批表 4、安委会对所申请变更项，组织相关人员做风险评估 并签发变更通知（应明确工艺物料变动及培训） 5、应对变更调整后的生产运行做安全验收
1、事故/事件管理台账及档案 2、事故/事件有汇报流程 3、事故/事件调查分析报告 4、事故/事件培训教育 5、事故/事件整改方案 6、事故/事件处理追责通报
(七) 危险 化学 品管 理
制定危化品储存管理制度（内容如下） 1、编制完善企业所产产品危险性说明书； 2、制定完善企业产品包装及验收标准； 3、建立企业危化产品储运管理台账； 4、建立企业危化产品采购储存领用管理台账； 5、制定危化品使用操作规程；
查特殊作业票 查特殊作业记录 查特殊作业现场 查验收标准及验收单 查特殊作业现场 查特殊作业资质 查特殊作业施工方案 查安全协议书 查作业制度交底 查特殊人员资质 查特殊作业监管记录 查制度内容、责任人及执 行： 1、查台账和应建立的档案 2、查汇报流程及事故汇报 3、查分析报告 4、查影像查资料及签到单 5、查整改方案及执行 6、查处理追责通报
1、有安全包干责任制（责任 书） 2、应审定制度有多少**项，规 程有多少**种 3、有制定的年、季、月度培训 计划 4、有安全生产投入及实施计划 （销售额的1%） 5、有按月度安全检查表（检查 项、隐患项、整改项、复查 项） 6、有按计划组织预案培训演练 （视频资料） 7、有事故调查报告 8、带班制度（附值班表）
(八) 行为 安全 与工 作环 境安 全
查应有制度 查安全互保责任书 1、签订安全互保责任书 查劳动防护用品使用管理 2、劳动防护用品使用管理办法 办法 3、安全检查内容及表单 查安全检查内容及表单 4、消防及安全通道示意图 查消防及安全通道示意图 5、标识标牌清单及悬挂部位 查标识标牌清单及悬挂部 位
(一) 安全 生产 责任 体系
2、一级安全管理人员履责制度（内容如下） （1）、负责健全安全生产管理机构，决定安全管理人 员任免，编制和审定安全生产管理方案（安全目标及安 全责任）； （2）、负责编制、发布企业的安全生产管理制度，审 定各类安全操作规程； （3）、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计 划； （4）、编制安全生产投入计划并组织实施； （5）、每月组织安全专项大检查（排查消除隐患）及 专项工作会； （6）、负责应急预案的编制，每年确保演练培训两 次； （7）、按“四不放过”原则组织对事故进行调查、处 理并上报； （8）、领导带班制度