固定资产采购管理制度.doc

机关固定资产采购及管理办法机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：一、下列标准列为固定资产：1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。

二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。

三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。

四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。

五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。

广播电视局固定资产采购管理办法为了进一步规范我局的采购行为，提高有限资金的使用效益，维护公共利益，规范采购程序，根据有关规定，结合我局实际情况，特制定以下办法：一、采购应遵循的原则是：（一）坚持公开透明，公平竞争，公正和诚实信用原则；（二）坚持以工作需要和最佳经济效益，节约资金为目的原则；（三）坚持接受职工监督的原则；（四）坚持统一政策的原则。

二、为保证采购工作的顺利进行，局成立采购领导小组管理办公室。

具体负责购物登记和招标、评标、议标、定标、履行验收，监督定点单位服务质量以及其它相关工作。

三、该定购的范围包括：凡需要购置的一切固定资产和耗材；四、各单位凡需购置的，应向采购办公室提出书面申请，办公室组织财务和相关单位人员进行调查论证后，提交局长办公会研究，决定是否定购。

固定资产采购制度1. 制度目的为了规范公司固定资产的采购管理，确保公司的资金安全和使用效益，制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司内各部门的固定资产采购行为。

3. 采购流程3.1 采购申请部门内有固定资产采购需要时，应当向采购部门提出采购申请，同时附上资产采购计划、需求说明及预算计划等相关材料。

3.2 审批流程采购部门将采购申请进行审核，审核流程如下：（1）初步审核：审核采购申请的合理性、可行性及是否符合公司的采购规定。

（2）管理层审批：采购申请审核通过后，应向公司管理层提交审批。

管理层根据申请资料的详细程度及公司的经营情况进行审核。

（3）决策审批：如申请资料审核通过，则进行决策审批，决策审批内容包括但不限于拟采购的固定资产项目、数量、价格等事项。

3.3 原则采购应符合以下原则：（1）公开、公正、公平原则。

（2）货比三家原则。

（3）统一计划、集中采购原则。

4. 资产管理4.1 资产验收采购部门应当组织相关人员对所采购的固定资产进行验收，并填写验收记录，验收记录中应当包括固定资产名称、型号、购买时间、数量、供货单位、验收责任人等。

4.2 资产管理采购的固定资产应当分别核定编号，并建立清查台账，及时维修、保养和更新。

4.3 资产盘点财务部门每年至少进行一次资产盘点工作，盘点内容应当涵盖公司所有固定资产的各项细节及存量情况。

5. 确认与评估5.1 固定资产评估公司每年应当对固定资产进行评估，评估内容主要包括对已经购买的固定资产及固定资产退役损失的评估。

5.2 资产管理效果评估公司应当对固定资产管理效果进行评估，评估内容主要包括对固定资产的使用状况，以及固定资产管理的效率、安全等情况的评估。

6. 管理制度的监督6.1 监督与检查公司内部部门要定期对固定资产采购管理流程进行监督与检查。

6.2 违规处理对于在采购流程中违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，例如警告、扣款或解除工作合同、追究其法律责任等。

企业固定资产采购及验收管理制度第一章总则第一条为加强企业固定资产的管理，规范固定资产的采购及验收工作，保障企业资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部固定资产的采购及验收管理，包括采购申请、采购审批、采购执行、验收确认、入库保管等环节。

第三条企业应建立健全固定资产采购及验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保固定资产采购及验收工作的规范化和制度化。

第二章采购申请第四条固定资产采购申请应由使用部门根据实际需要提出，填写《固定资产采购申请单》，并提交给财务部门。

第五条财务部门收到采购申请单后，应对申请进行审核，审核内容包括申请的必要性、预算是否充足、采购计划是否合理等。

审核通过后，财务部门将出具《固定资产采购审批单》。

第三章采购审批第六条采购审批应由企业负责人或其授权代表进行。

审批时，应综合考虑采购申请的合理性、采购资金的预算情况、采购方式的合法性等因素。

第七条审批通过后，企业应根据审批结果确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第四章采购执行第八条采购执行应由企业采购部门负责，采购部门应根据采购计划和采购方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

第九条采购部门在采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第五章验收确认第十条固定资产验收应由使用部门、财务部门和采购部门共同参与。

使用部门负责对固定资产的性能、质量等进行检查，确保其符合采购合同的要求。

第十一条财务部门负责对固定资产的发票、合同等文件进行审核，确保其真实、合法。

第十二条采购部门负责对固定资产的供应商进行考核，确保其提供的产品质量和服务符合合同要求。

第十三条验收通过后，使用部门应填写《固定资产验收确认单》，并由相关部门负责人签字确认。

第六章入库保管第十四条固定资产验收确认后，应由企业仓储部门负责入库保管。

仓储部门应按照固定资产的类别、规格等进行分类存放，确保其安全、完整。

固定资产采购及支付管理制度一、目的和依据二、范围适用于公司内部各部门的固定资产采购和支付活动。

三、采购程序（一）确定采购需求各部门根据工作需要，提出固定资产采购需求申请，包括资产种类、规格、数量和预算等信息。

（二）编制采购计划采购部门根据各部门的采购需求，编制固定资产采购计划，明确采购的时间节点和采购预算。

（三）招标或询价根据采购计划，采购部门可以选择合适的采购方式，包括招标、询价等，招标应符合国家相关法规规定。

（四）评审和比选采购部门将招标或询价结果进行评审和比选，根据评审结果确定供应商，并编制采购合同。

（五）合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。

（六）采购执行供应商按照采购合同的约定，按时交付采购的固定资产，并提供相关的证明文件。

（七）验收和入账各部门按照公司规定的验收流程对采购的固定资产进行验收，并将验收结果报告给财务部门。

财务部门确认验收合格后，将采购款项进行支付，并将固定资产进行入账。

四、支付管理（一）支付凭证采购部门将支付申请提交给财务部门，财务部门根据采购部门提供的支付凭证，审核支付申请的合规性和准确性。

（二）付款流程财务部门根据支付申请，进行付款操作，包括制作付款凭证、进行支付指令、办理资金划拨等。

（三）支付审核财务部门对支付操作进行审核，核对付款凭证和支付指令的一致性和准确性。

（四）入账记录财务部门将支付款项的相关信息记录在公司的账户系统中，并及时进行财务凭证的制作和入账操作。

五、责任和防控措施（一）采购部门负责提出采购需求，编制采购计划并选择合适的采购方式。

（二）各部门按照公司规定的验收流程进行固定资产的验收。

（三）财务部门负责支付审核和入账记录的操作，并保证支付的准确性和规范性。

（四）公司建立固定资产采购和支付审计制度，定期对采购和支付活动进行审计。

六、附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经公司领导批准后可进行修改和补充。

以上是一份关于固定资产采购及支付管理制度的草案，包括了采购程序和支付管理的流程、责任和防控措施等内容。

固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。

第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。

第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。

第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。

第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。

第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。

第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。

任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。

第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。

第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。

第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。

第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。

第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。

第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。

第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

固定资产采购管理规定1.目的为明确固定资产采购管理，明确业务流程，实现内部有效管控，确保所采购固定资产(服务)符合要求，特制定本规定。

2.适用范围本程序适用于公司设备类、基础设施类固定资产采购管理工作。

3.定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的，同时符合【①使用时间超过12个月的；②单位价值在2000元以上；③在使用过程中保持原有物质形态的】的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

4.固定资产采购事先审批：4.1公司应在董事会批准年度事业计划中的投资预算执行。

超过事业计划预算的固定资产投资，将由公司制定新的投资计划，向董事会进行说明并批准后实施；新的投资计划应在总经理办公会议上讨论决定后上报董事会。

4.2投资预算制作，将由【各部门长提案--财务部审核--所在部门分管副总审批--总经理批准】的流程实施。

5.供应方确认原则5.1固定资产采购（包括厂房建设在内），必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以确保生产工艺及产品品质，同时最大程度降低投资金额为目的，切实做好供应方确认工作。

5.2制作批准的供应方一览表，对是否继续交易进行定期的重新评估。

5.3 职责分离原则：采购人员及固定资产领取人员不得参与固定资产检查和验收。

5.4供货商评定规定，综合考虑“规格、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面的内容，应同时至少选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

确因技术或其他原因制约不能进行多家比价时，需要说明原因并得到分管副总和总经理认可。

5.5凡采购的设备、成套设备、厂房建设工程等，必须成立由物资管理部、财务部、和实施使用部门（包括技术、品保、设备、制造、建设等部门）参与的采购工作组，原则上应采取招标的方式，由采购工作组集体商讨后，上报分管副总审核后，经总经理办公会议讨论并经总经理最终确定相关事项。

企业固定资产购置管理制度1. 背景和目的为规范企业固定资产的购置程序，合理运用企业资源，提高资产的使用效益和管理水平，订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于企业全部部门、员工等在固定资产购置过程中的各个环节。

3. 定义•固定资产：指在企业日常经营活动中，具有长期使用价值、预期以五年或更长期间内使用的有形或无形资产。

•购置申请人：指需要购置固定资产的员工或部门。

•资产管理部门：指负责统筹企业固定资产的购置、使用、维护和修理等事宜的部门。

4. 资产购置流程4.1 购置申请1.购置申请人向资产管理部门提出购置申请，包含资产类别、数量、规格、用途、估计投资额等相关信息。

2.资产管理部门评估申请并与购置申请人沟通，确保购置申请的合理性和正当性。

4.2 资金预算和采购方式确定1.资产管理部门依据购置申请，评估所需资金，并编制资金预算。

2.资产管理部门依据预算金额和采购规定，确定采购方式，可以采取公开招标、比价、询价等方式。

4.3 供应商选择与合同签订1.资产管理部门依据采购方式，择优选择供应商，并与供应商进行商务谈判。

2.资产管理部门与供应商达成购置合同，明确资产的规格、交付时间、价格、售后服务等关键条款。

4.4 资产采购与验收1.采购人员依据购置合同要求，定时采购固定资产。

2.资产管理部门进行资产的验收，确保资产符合规定标准和质量要求。

3.验收合格后，进行入账和编制固定资产台账。

4.5 资产分类和编号1.资产管理部门对购置的固定资产进行分类，并调配唯一的资产编号。

2.资产编号应标识资产的类别、型号和所属部门，便于资产管理和查询。

5. 责任与义务5.1 购置申请人责任1.供应准确、完整的购置申请信息。

2.搭配资产管理部门的评估和沟通工作。

5.2 资产管理部门责任1.订立购置申请审核标准，并保证审核过程公正、透亮。

2.进行供应商的选择与合同签订，并监督合同履行情况。

3.编制资金预算并掌控购置本钱。

4.进行资产的验收，确保资产质量合格。

固定资产采购管理制度一、概述本制度旨在规范企业固定资产的采购管理流程，确保资产采购的合理性、精准性与高效性，保障企业资产的正常运营和进展，同时提升资产管理水平和企业形象。

二、适用范围本制度适用于企业内全部部门和员工，关于固定资产的采购及管理工作均需遵守本制度。

三、定义1.固定资产：指预期能长期使用、使用周期超过一年、价值较高的企业资产，如设备、机械、电子产品等。

2.采购：指购买固定资产的行为，包括编制采购计划、招标、询价、合同签订等。

四、管理标准1.采购计划：每年底，由企业财务部门组织编制下一年度固定资产采购计划，涵盖资产种类、数量、金额等信息，并报请企业领导层审批。

2.招标与询价：依据采购计划，招标部门负责组织资产采购招标工作，严格依照法定程序进行。

对于采购金额较小的资产，可以进行询价采购，但仍需遵从询价程序。

3.供应商评估与选择：招标部门负责对参加招标或询价的供应商进行评估，评估内容包括供应商实力、产品质量、服务水公平。

严格依照评估结果选择供应商进行合作。

4.合同签订：采购部门负责与供应商签订合同，明确资产规格、数量、价格、交付期限、支出方式等，同时强调供应商对资产的质保期限。

5.库存管理：采购部门负责固定资产的库存管理，确保库存资产的安全和正常使用。

6.资产验收：采购部门负责对采购的固定资产进行验收，确认其规格、数量及质量达到合同商定标准后，正式交付至使用部门。

7.资产登记与台账管理：使用部门负责将已验收的固定资产进行登记，并定期或在变动后适时更新资产清单。

同时，建立完善的资产台账管理制度，确保资产信息的真实牢靠。

8.资产保管和维护：使用部门负责对固定资产进行保管和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。

对于宝贵、易损或易失的资产，应加强安全防护措施。

9.报废与处置：使用部门负责监测资产的使用情形，发觉有不再使用或需要报废的资产，应适时向采购部门提出申请，并依据相关规定对资产进行处置。

五、考核标准1.采购计划：评估采购计划的精准性和合理性，业务量的增长是否与采购计划相匹配等。

固定资产招标管理制度第一章总则第一条为了规范固定资产招标管理，保障国有资产的安全和有效使用，提高资产的使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于国有企业和政府机关等单位的固定资产招标管理。

第三条固定资产招标管理应当坚持合法、公正、公平、透明的原则，维护公共利益和社会公平，促进固定资产的科学管理和有效利用。

第四条固定资产招标管理应当依法进行，遵循市场化、专业化、国际化的趋势，积极引入先进技术和管理理念。

第五条固定资产招标管理应当落实责任，建立健全的管理制度和工作机制，采取有效措施防范风险，提高管理效率。

第六条固定资产招标管理应当加强制度建设和规范管理，深化改革创新，提高管理水平和服务质量。

第七条固定资产招标管理应当注重社会责任和环境保护，推动经济可持续发展。

第八条固定资产招标管理单位应当建立健全宣传教育和监督检查的制度，推进全面从严治党。

第二章招标流程第一节招标需求确定第九条固定资产的招标需求是指单位为购置或接受无偿转让的固定资产，依法应当进行招标采购或者招标转让的情况，应当通过内部审查和论证程序，确定项目的采购需求。

第十条招标需求确定的程序包括：填写招标需求申请，提出招标需求报告，经过相关人员审核、批准，确定招标需求。

第十一条招标需求确定的要求包括：合理性、真实性、科学性、创新性，需求内容应当清晰明确，符合有关法律法规和政策规定。

第二节招标文件编制第十二条招标文件是单位依法招标采购或者招标转让固定资产所必须编制的文件，包括采购公告、招标文件、标书等。

第十三条招标文件编制应当遵循有关法律法规和政策规定，确保招标公告、招标文件内容的真实、准确、完整、合规。

第十四条招标文件编制的程序包括：制定招标文件编制计划、起草招标文件、审核招标文件、批准招标文件。

第十五条招标文件编制的要求包括：内容应当全面，形式应当规范，语言应当通俗易懂，符合信息公开的原则。

第三节招标公告发布第十六条招标公告是单位向社会公开发布固定资产招标采购或者转让信息的重要方式。

采购固定资产管理制度1. 引言采购固定资产是企业生产经营活动中必不可少的一环。

作为企业的重要资产，固定资产的管理对企业的运营和发展具有重要意义。

为了规范固定资产的采购管理，提高资产的使用效率和安全性，制定和实施采购固定资产管理制度是非常必要的。

2. 目的和适用范围本制度的目的是确保企业采购固定资产的公平、公正、公开，并明确资产采购的各项要求、流程和责任。

本制度适用于企业内部所有固定资产的采购管理活动。

3. 采购固定资产的原则•公平原则：采购固定资产应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的选择是基于真实、准确、完整的信息。

•经济原则：采购固定资产应根据实际需要，综合考虑价格、质量、性能和售后服务等因素，确保物有所值。

•高效原则：采购固定资产应简化流程、缩短周期，提高采购效率。

•信息化原则：采购固定资产应充分发挥信息技术的作用，提高信息的透明度和管理水平。

4. 采购固定资产的流程4.1 采购需求确认•内部单位根据实际需求填写采购申请表，并明确需求的性质、规模和要求。

•采购部门对采购需求进行审核，并与需求单位沟通，确保需求准确清晰。

4.2 供应商选择•采购部门根据需求的特点，制定合适的供应商选择方案。

•采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。

•选择供应商时要注重供应商的信誉、能力、质量保证和售后服务等因素。

4.3 采购合同签订•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

•采购合同应包含采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等内容。

4.4 采购执行•采购部门监督供应商按照合同要求提供固定资产。

•采购部门要及时跟踪采购进度，确保交货时间和质量。

4.5 固定资产验收•内部单位对收到的固定资产进行验收，确保其符合合同要求。

•如发现问题，要及时向供应商提出质量异议，并要求其解决或退货。

4.6 固定资产入账和管理•采购部门将已验收的固定资产录入企业的固定资产管理系统。

•内部单位对所持有的固定资产进行登记、标识和分类，确保资产的管理和使用按规定进行。

固定资产采购与管理制度-范文模板及概述示例1:固定资产采购与管理制度导言：固定资产是企业重要的生产工具和经营资源，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。

为了保证固定资产的合理采购和有效管理，企业需要建立一套科学规范的固定资产采购与管理制度，以确保资产的有效利用和价值的最大化。

一、固定资产采购制度1. 采购计划的编制：根据企业的经营需要和发展战略，制定固定资产采购计划。

采购计划应明确采购项目的需求、数量、预算和采购方式等内容。

2. 采购流程的规范：制定固定资产采购流程，包括需求确认、申请采购、评估供应商、编制采购合同、采购审核、采购支付等环节。

采购流程应遵循规范操作，确保采购程序的透明、公正和合法。

3. 供应商的选择与评估：建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估考核的指标包括供应商的信誉、实力、质量管理能力等。

选择合格的供应商，确保采购的固定资产具备高质量和良好的售后服务。

4. 采购合同的签订：在采购过程中，与供应商签订采购合同。

采购合同应明确双方的权益和责任、交付期限、质量标准、验收标准等内容，确保采购合同的合法性和有效性。

二、固定资产管理制度1. 资产登记与编码：对采购的固定资产进行登记，建立资产编码体系，便于对资产的识别、追踪和管理。

2. 资产验收与入库：对采购的固定资产进行验收，确保其满足标准和质量要求。

验收合格后，进行资产的入库管理，包括入库登记、存放位置等。

3. 资产领用和归还：制定资产领用和归还制度，明确资产的领用流程和归还条件。

对于领用的资产，应进行定期的盘点和检查，并及时归还。

4. 资产维修与保养：建立资产维修和保养制度，对固定资产进行定期的维修和保养，延长资产的使用寿命，并确保资产的正常运作。

5. 资产报废与处置：对于无法修复或无法继续使用的固定资产，按照规定的程序进行报废和处置，包括编制报废申请、评估报废价值、销毁和处置等。

总结：固定资产采购与管理制度是企业科学管理的重要组成部分，建立和执行这一制度有利于提高固定资产的利用效率和管理水平。

公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。

第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。

第二章采购管理第三条采购需求的提出1. 采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。

2. 采购申请的编制和审批•采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。

•采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。

第四条采购方式1. 招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。

2. 非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。

第五条供应商管理1. 供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。

2. 供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

第六条采购合同管理1. 合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。

合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。

2. 合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。

固定资产采购预算管理制度1. 引言固定资产采购是企业日常经营管理中的重要环节之一。

为了更好地对固定资产采购进行控制和管理，确保采购预算合理、稳定，提高资产采购效率和质量，制定本文档，详细说明了固定资产采购预算管理制度。

2. 目的本制度的目的是规范企业固定资产采购预算管理，确保预算合理、科学，为企业的固定资产采购提供指导和支持。

3. 适用范围本制度适用于企业内部所有涉及固定资产采购的部门和人员。

4. 主要内容4.1 采购预算编制4.1.1 采购预算编制应根据企业的年度经营计划和战略目标进行，并结合市场行情、价格走势等因素进行合理预估。

4.1.2 采购预算编制应综合考虑企业当前的财务状况和未来的发展需求，确保采购预算与企业整体预算相协调。

4.1.3 采购预算编制应根据不同固定资产的采购特点和关键性，进行适当的分级预算，确保资金的合理分配和使用。

4.2 采购预算审核4.2.1 采购预算应经过财务、采购、管理等相关部门的审核，确保预算的合理性和可行性。

4.2.2 采购预算的审核应包括对预算项目的必要性、数量、价格等方面进行综合评估，避免过高或过低的预算。

4.2.3 采购预算审核应与企业的财务控制制度相衔接，确保预算审核结果能够得到有效实施和监督。

4.3 采购预算执行4.3.1 采购预算执行应根据预算计划进行，确保资金的到位和使用的及时性。

4.3.2 采购预算执行过程中，应及时记录预算执行情况，包括采购金额、供应商、采购时间等相关信息。

4.3.3 采购预算执行应建立相应的监控机制，及时发现和解决采购预算执行中的问题，确保采购行为的合规性和经济性。

4.4 采购预算评估4.4.1 采购预算评估应对预算的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时进行调整和改进。

4.4.2 采购预算评估应综合考虑采购质量、供应商绩效、价格稳定性等因素，对预算的合理性和效果进行评价。

4.4.3 采购预算评估应由财务、采购及相关部门进行共同参与，形成评估报告并进行反馈和改进。

固定资产采购制度一、目的和范围本制度的订立旨在规范和管理企业的固定资产采购活动，确保资金的合理利用和采购过程的公正、透亮，适用于全部涉及公司固定资产采购的部门和人员。

二、定义和分类1.固定资产：指公司长期使用、具有实物形态、价值较高且估计在一年以上使用期限的无形或有形资产，如办公设备、机器设备、车辆及厂房等。

2.固定资产采购：指公司为了满足生产、经营和管理需要而进行的固定资产的购买或租赁活动。

三、采购流程1.采购需求确实定和申请：各部门依据实际需求，编制固定资产采购申请，包含采购物品的名称、型号、数量、规格、技术参数、用途、预算及供应相关料子和资料。

2.采购计划编制：经过收集、整理和评估各部门的采购需求，采购部门负责编制年度固定资产采购计划，并将计划提交公司管理层审核和批准。

3.供应商选择和比较：采购部门负责收集供应商信息、进行供应商调查和评估，选择符合要求的供应商，并进行价格、技术及售后服务等方面的比较和评估。

4.采购合同签订：在供应商评比阶段确定供应商后，采购部门与供应商进行谈判并签订采购合同，明确采购物品的价格、交付时间、质量标准、售后服务及支出方式等细节。

5.采购执行和验收：采购部门负责监督、跟踪采购合同的执行情况，确保采购物品定时交付且符合质量要求，验收合格后方可接受并入账。

6.采购记录和台账管理：采购部门负责建立和管理固定资产采购记录和台账，对每笔采购进行归档和备案，包含采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。

7.采购结果评估和总结：采购部门应定期对采购过程和结果进行评估和总结，提出改进建议，完善采购流程和管理。

四、采购授权和审批1.固定资产采购一般超出公司规定的金额或需要进行特殊审批的情况，需经过公司管理层的授权和审批。

2.采购申请人应依照公司的授权权限提交采购申请，严禁擅自转变采购物品的规格、数量和供应商等。

3.采购部门依据采购计划的金额和类型，逐级报送部门经理、财务部门或董事会等相关部门进行审批，并及时向申请人反馈审批结果。

固定资产采购及支付管理制度一、制度目的为规范公司固定资产的采购及支付管理，加强资产的保管和管理，确保公司资产的安全、完好和有效利用。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位的固定资产采购及支付管理。

三、基本原则1、规范采购程序：按照公司采购管理制度的规定，制定采购计划、编制招标文件、公开招标、签订合同、验收采购质量等，确保采购合法、公开、透明。

2、合理制定使用费用：合理评估固定资产在使用过程中的保管、维修和更新等费用，并制定预算和费用管理制度，确保使用费用合理。

3、严格管理固定资产：根据固定资产管理制度，实施分级管理，建立资产档案，严格落实使用登记、折旧计提、清点盘点等固定资产管理工作，做到统筹管理、安全保密、完整准确。

四、采购程序1、编制采购计划：各部门按照工作需要，结合固定资产使用情况，编制年度、季度、月度采购计划，并提出采购申请。

2、审批采购申请：各部门提交采购申请后，由主管领导审核并批准，确定采购内容、数量、质量标准和采购资金来源等，指定采购人员实施采购工作。

3、编制招标文件：根据采购计划和质量标准，编制招标文件，包括采购公告、招标文件、评标标准、合同模板等，同时向有关部门报备，并通过官方网站公开。

4、公开招标：按照招标文件规定的程序，进行报名、资格预审、现场招标等环节，选择中标方，并确定合同签订的时间、地点。

5、签订合同：经主管领导审批后，按照中标方的要求，签订采购合同，并支付订金。

6、验收采购质量：采购人员在合同规定的时间内完成质量检验及验收，如有问题可提出整改要求，直至验收合格为止。

五、资产管理1、资产档案管理：对于每笔固定资产采购，应编制资产档案，并填写详细的资产信息，如名称、数量、型号、规格、使用部门、购置日期、投资金额、计提折旧数额等。

2、资产采购入库管理：采购人员将购置的固定资产按照采购清单及合同要求，按入库单规定的程序、时间、地点入库，并建立入库档案。

3、资产使用登记管理：对于所有企业固定资产，应有登记记录，对不同类型或金额的资产按不同的规定进行唯一编号，并记录在登记簿上，随时查阅、核对。

资产采购及管理制度第一章总则第一条为规范公司资产采购及管理行为，提高资产利用效率，防止资产流失，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资产采购、管理工作及相关人员。

第三条资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。

第四条公司内设资产管理部门，负责资产采购、管理及监督工作。

第五条资产采购及管理应遵循公平、公正、透明原则，优先选择供应商符合法定资格要求、信誉良好，有竞争力的供应商。

第六条资产采购应当遵循节约、合理、效益原则，确保资金使用合理有效。

第七条资产管理应当做到组织完善、信息完备、监督有效。

第八条所有资产采购和管理均应记录详实，便于监督和审查。

第二章资产采购第九条任何部门或个人需要采购资产，应填写资产采购申请，报资产管理部门审核。

第十条资产管理部门应根据实际需要，制定采购计划，确定采购方式和供应商范围。

第十一条资产采购方式包括竞争性招标、邀请招标、单一来源、采购比价等。

第十二条签订采购合同应当明确交付时间、性能参数、质量要求、售后服务等。

第十三条采购资产验收前，资产管理部门应对资产进行质量检查，确认符合要求后方可签字验收。

第十四条资产验收后，应做好资产注册登记并入账。

第十五条资产采购支付应符合财务制度规定，经行政主管签字确认后，方可付款。

第十六条资产损坏、灭失、报废等情况应当及时登记并进行处理，有责任人负责跟踪处理。

第三章资产管理第十七条资产管理部门应做好资产档案管理，定期更新、完善资产信息。

第十八条固定资产应进行盘点，发现差异及时调查处理。

第十九条资产使用部门应妥善保管资产，确保不因疏忽造成损失。

第二十条资产折旧计提应按照相关规定执行，不得随意减少或增加折旧数额。

第二十一条资产维修保养应按照规定进行，不得擅自改变资产结构或性能。

第二十二条资产报废、处置应当依据公司规定程序进行，不得私自处置或流失资产。

第四章监督与责任第二十三条资产管理部门应定期对各部门资产情况进行检查，发现问题及时提醒纠正。

第二十四条公司领导应当加强对资产采购及管理工作的监督，定期召开资产管理会议，研究解决存在的问题。

固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范公司固定资产的购置管理，合理控制公司的固定资产规模和结构，提高固定资产的使用效益，保护公司的固定资产利益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有的固定资产购置，包括但不限于土地、建筑物、机械设备、交通工具等。

第三条固定资产的购置必须根据公司的生产经营需要，经专人审查、分析、评审后，进行申请、批准、购置和登记。

第四条公司固定资产的购置必须符合《固定资产购置管理制度》，购置审批流程必须符合《固定资产购置管理制度》规定。

第五条公司内部部门应当严格按照本制度的规定，严格控制固定资产的购置数量和质量。

第六条公司固定资产的购置应当按照合同约定的质量、数量、价格、时间等条件进行购置。

第七条公司固定资产购置的相关费用应当在预算范围内进行。

第八条公司固定资产购置的相关凭证、票据等应当保存完整，便于日后的审计。

第九条公司固定资产购置应当严格遵守国家法律法规，保障公司的资产安全。

第十条公司固定资产购置必须依照审批程序进行，任何违反本制度的行为将受到严厉的处罚。

第二章购置程序第十一条公司固定资产的购置程序分为需求申请、审批、采购、验收和入账等环节。

一、需求申请：公司相关部门根据生产经营的需要，编制固定资产购置计划，并提交给上级主管部门审批。

二、审批：公司上级主管部门对固定资产购置计划进行审批，审批通过后，公告设定采购小组，确定购置目标，明确具体的购置要求和采购预算。

三、采购：采购小组依照公司规定程序进行供应商的评选和洽谈，并签订正式的采购合同。

四、验收：公司相关部门对购置的固定资产进行验收，检查其数量、质量、性能等是否符合合同要求。

五、入账：验收合格后，公司相关部门将固定资产登记入账，并及时出具相关凭证。

第十二条采购程序必须严格按照公司规定程序，任何违反规定的行为将受到追究责任。

第三章购置审批权第十三条公司固定资产购置审批权属于公司高级管理人员。

第十四条公司高级管理人员应当严格按照公司规定审批程序进行审批，确保审批的公正、公平。