TS内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表

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六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义 □ 已经被文件化

□ 已经建立了联接四个支持过程问题（关于风

险）：

□ 使用什么？（材料、设

备）

□ 由谁进行？（技能、培

训）

□ 通过什么关键标准？（测

量、评估）

□ 如何进行？（方法、技

对审核观察

到的、证

据、潜在或

实际的发现

的描述（审

核记录）

分类

NR

需

进

一

步

调

OFI

改

进

的

机

NC

不

合

格

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