为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目
行为，强化信息安全，根据 xx 责任公司(以下简称“集团”)对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。
本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：
(一)信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成；
(二)产品采购类：( 1)硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、 UPS 电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；(2)软件产品：标准软件产品、软件用户授权。
(三)服务类：(1)软件开辟类：按照业务需求彻底或者部分定制开辟并提供后续服务的项目；(2)外包服务类：将信息系统研发全部或者部份外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；(3)维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；(4)设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。
集团及子集团、事业部、各份子公司进行信息化建
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设均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。
集团及子集团、事业部、各份子公司进行信息化建
设均需遵循本管理办法。
集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集
团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。
集团设立信息化办公室 (以下简称“信息办”) ，负责
集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参预信息化建设管理。
信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，
对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：
(一) 根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目
管理相关制度；
(二)根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团
IT 规划、子集团业务 IT 规划；
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(三) 信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息建立、更新、发布和维护，明确合作单位；
(四)负责信息化建设项目立项报批工作；
(五)负责信息化建设项目招标工作；
(六)牵头负责信息化项目建设；
(七)牵头信息化建设项目合同审查和签订工作；
(八)组织合格供应商考核；
(九)牵头信息化建设项目监督管理工作。
(十)负责全集团信息化建设日常运行维护管理工作
(十一)拟定信息化建设外部评审专家库人员名单。
集团办公室履行以下等职责：
(一) 负责指导信息化建设项目全过程文件资料的合法性
审查工作；
(二) 参预信息化建设项目涉及法律纠纷的调处工作；
(三) 参预合同审查与签定工作；
财务中心履行以下等职责：
(一)指导信息化建设项目财务工作；
(二)指导和监督管理信息公司的财务工作；
(三)负责信息化建设专项资金归集、拨付、审批、监管。
人力资源部履行以下等职责：
(一) 负责指导信息公司的人力资源管理工作；
(二) 负责集团信息化建设奖励方案的审批工作。
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发展策划部履行以下等职责：
(一) 参预集团战略 IT 规划、子集团业务 IT 规划；
(二) 参预对外信息化项目申报，信息化资金申请。
企业管理部履行以下等职责：
(一)负责将信息化建设纳入分(子)公司经营业绩考核；
(二)负责根据信息化公司合同，调整相关方的经营目标。
审计监察部部履行以下等职责：
(一) 负责组织开展对信息化建设项目专项资金收支使用情况的专项监督检查；
(二)负责组织开展对信息化建设项目完工结算的审计；
(三)负责受理并查处信息化建设和项目招标工作中的违法违规违纪行为；
集团招标管理办公室履行以下等职责：
(一)审核信息化建设项目招标工作，包括立项申请、会议记录、招标文件、合同等；
(二)参预信息化合格供应商评审。
(三)参预拟定信息化建设外部评审专家库人员名单。
集团及其下属子公司作为信息化项目建设实施主
体和业主方履行以下等职责：
(一)负责承接信息化项目建设；
(二)负责所承接信息化项目建设日常操作和使用；
(三) 参预集团及子集团 IT 规划、调研、编制及评审工作；
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(四)牵头信息化项目对外申报，信息化资金申请。
信息化项目专项资金包括中央、省、市县级财政
部门、财政部门会同有关主管部门安排用于信息化项目建设方面具有指定用途的资金(以下简称“财政资金”)、集团安排用于信息化项目建设方面的资金、各份子公司安排用于信息化项目建设方面的资金。
财政资金申请以各业务单位为主体作为资金申请
牵头单位、发展策划部和信息化办公室作为资金申请参预部门提
供相应的支持。各业务单位争取到的财政资金优先用于其信息化
项目建设，如自身暂无信息化需求可纳入集团整体信息化项目建
设中使用。其中：通过集团匡助争取到财政资金必须纳入集团整
体信息化建设项目使用，业务单位可按照财政资金总额的 20%
计入当期考核利润；业务单位直接争取到财政资金如纳入集团整
体信息化建设项目使用，业务单位可按照财政资金总额的 40%
计入当期考核利润。如争取到财政资金不纳入集团整体信息化
建设项目使用的，其日常运维服务、折旧等费用将不能作为当期
考核利
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润扣除。
资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目
资金批准的使用计划和项目批复内容，不许擅自调项、扩项、缩项，更不许拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不许任意改变；特殊情况，必须请示。信息化办公室作为集团信息化建设管理部门参预信息化项目专项资金使用流程审批。
财政资金应提高使用效率，各子集团、份子公司
申请的信息化项目专项资金应按照项目申报时要求按时完成项
目实施。如逾期两年未进行项目建设的，集团有权利将信息化项
目专项资金纳入集团信息化项目建设统一使用。
加强审计监督，对信息化项目专项资金要定期或
者不定期进行监督检查，确保项目资金专款专用。
信息办根据集团战略发展、子集团业务战略发
展，统一制定集团 IT 规划、子集团业务 IT 规划并在每年年底根据信息化建设项目进度和集团未来发展实时更新集团 IT 规划、子集团业务 IT 规划。集团 IT 规划需报集团总经理办公会和集团
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董事会审批，子集团业务 IT 规划由子集团总经理办公会和子集团董事会审批后还需报集团总经理办公会审批。
信息办根据集团 IT 规划和子集团业务 IT 规划，编
制年度信息化建设项目预算，并按照集团预算管理办法和子集团预算管理办法执行审批。
集团对信息化项目建设实行申请审批制。信息
化项目建设业主方根据业务需求提交立项申请，并在组织实施前
30个工作日报集团信息办初审，信息办在收到立项申请后 5个工
作日完成初审，初审完成上报集团分管领导审批，项目预算金额超过10万(含)需报集团总经理办公会审批。
信息化项目建设立项必须满足以下要求：
(1)符合集团 IT 规划、子集团业务 IT 规划；
(2)业务需求合理；
(3)现有信息系统不能满足。
信息化建设项目招标采购均参照《xx 责任公司
招标管理办法》执行。
信息化建设项目产品采购类中电脑、电话、 UPS
电源等通用终端设备、考勤机、读卡机等专用设备，由各业务单位自行组织采购，报信息办备案。
信息化建设项目招标评标小组由集团信息办、
招标管理办公室、业主方单位及外部专家组成员组成。信息化建设项目金额超过50万元以上 (含) 必须有一位以上外部专家组成
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员参预评标工作。
招标采购技术分权重限额:
(一)产品采购类限额(硬件、软件)不超过35% (含)；
(二)信息化集成类限额(工程类)不超过50% (含)；
(三)外包服务和维保服务类限额不超过60% (含)；
(四)软件开辟和设计咨询类限额不超过70% (含)；
可以采用单一来源采购的信息化建设项目类别
(信息化项目建设招标采购中的单一来源采购均参照《四川省商
业投资集团有限责任公司招标管理办法》执行)：
(一)垄断经营或者独家代理销售的硬件或者软件；
(二)关键技术惟一满足我方需求的产品或者服务；
(三)现有软硬件产品及系统的延续性服务(如系统升级改
造、增加用户数)；
(四)特急业务(不即将开展会对公司造成重大损失的应急
事项)。
软件个性化开辟项目以招标形式遴选出专业的软
件外包开辟公司，签定年度框架合作协议。协议中包含不同级别外包开辟人员单价，并根据开辟工作量进行费用结算，彻底自主研发项目的知识产权及源代码归属 xx 有限责任公司所有。
信息化系统建设合格供应商管理
一、供应商分类：
(一)信息化集成：集成类；
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(二)信息化产品：硬件设备类、软件产品类；
(三)信息化服务：软件开辟类、外包服务类、维保服务类、设计资讯类。
二、供应商管理内容：
(一)信息办：负责信息化合格供应商信息建立、更新、发布和维护；
(二)集团审计监察部：负责信息化合格供应商标准备案、负责信息化合格供应商备案；
(三)招标管理办公室：参预信息化合格供应商标准评审；
三、供应商履约评估：
(一)项目履约评估：项目结束30日内，信息办组织业主单位对履约情况评估；
(二) 年度履约评估：每年12月对本年内发生的项目履约情况进行的定期评估；
四、供应商评估结果：
(一) 85分以上(含)
(二) 75分以上(含)不超过85分
(三) 60分以上(含)不超过75分
(四) 60分以下(不含) 优秀良好合格不合格
五、供应商评估结果应用：
(一) 85分以上(含) 可按照以前招标合同标准续签合同；
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(二) 60分以上 (含) 不超过85分需重新招标谈判后，方可签定合同；
(三) 60分以下(不含) 再也不做为合格供应商参预信
息化建设未来投标。
信息化系统建设竣工验收小组由信息办、业主
方人员、外部专家共同组成。信息化建设项目金额超过50万元以上(含)必须有一位以上外部专家组成员参预验收工作。
供应商应汇编项目相关文件提交信息化系统建
设竣工验收小组审批，文件包括但不限于如下内容：
(一)设备状况：设备清单、设备到货清单、设备随机资料
等。
(二)验收报告：包括试运行阶段记录、系统整体运行情况
报告和初验阶段移交的所有技术文件。如在实施中浮现重大质量事故，应将事故的处理情况做专题报告；
(三)如有变更：提供《项目变更申请单》及批准文件
(四)工程技术文档：包括网络规划方案、硬件设备及系统
的配置文件、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报告及各种记录等；
(五)其他存档资料：如项目进度文档、会议记要、网络拓
扑图、机柜布局图纸、其它相关图纸，培训资料等。
信息化系统建设竣工验收小组根据合同和项目
相关文件对项目验收，验收合格出具验收报告。
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为提高集团信息化水平、奖励优秀个人和单位，
集团分别设立集团信息化建设优秀集体、集团信息化建设优秀个人及集团信息化建设突出贡献集体等奖项。
在集团信息化建设中表现优异的集体和个人可
申请集团信息化建设优秀集体、集团信息化建设优秀个人奖项。其中集团信息化建设优秀集体根据企管部信息化建设考核分数从高到低取前三名，集团信息化建设优秀个人则有根据信息化建设项目考试成绩综合评定。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案。
为集团统一信息化建设作出突出贡献的集体可
申请集团信息化建设突出贡献集体奖项。集团信息化建设突出贡献集体根据归集的信息化资金及支持集团信息化建设力度予以考核。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案。
有限公司以下简称“信息公司”是由四川省商
业投资集团有限责任公司全额出资对内提供信息技术市场化服务的机构。
信息公司收费是指按照国家收费管理有关政策
和规定，通过专业技术服务，向集团内部成员单位收取费用。信息公司应健全收费管理机制、确保信息公司收费工作合规合标、
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公开公平。
信息公司本着“一低、二优、增量收入”的原则收
取集团内部成员单位信息化服务费用。即：信息化建设建立在集团整体规划上分步推进，一低是指同等条件、同等产品、同等服务的情况参照同类市场较低的收费标准。二优是指信息公司提供更优厚的服务、更优质的产品。增量收入是指信息公司利用自身技术情况在没有外部供应商的情况下增加工作收取的费用。
信息化项目建设推行业主方选择，根据集团整
体规划分步实施，可采用以下方式进行建设：
(一)业主方自行投入自主建设，信息公司提供硬件租用、
运维服务等：属于子集团 IT 业务规划的系统方可采用此项建设方法，但仍需按照信息化建设项目管理办法相关规定审批、备案和验收。
(二)信息公司负责投入、负责建设，业主单位以租代买：
即：信息公司负责整体项目建设投入，集团各内部业主单位签订每年租用服务费的方式推进。一方面降低各业主单位信息化投入压力，另一方面通过租用服务保障信息化建设的质量。凡集团配套信息化资金的均需采用此项建设方法。
信息公司可根据业主单位所投入并用于集团信
息化统一建设的信息化专项资金同步扣减信息化建设年服务费用。
集团内部业主单位在进行信息化建设项目中，
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在同等条件下应优先选择由信息公司提供服务。
本管理办法由信息办负责解释。
本管理办法自印发之日起实施。
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局信息化建设管理中心 信息化建设项目管理办法 第一章总则 第一条为了提高我局信息化建设项目管理水平，规范信息化建设及实施项目的建设行为，提高信息化项目建设质量和投资效益，促进信息化建设的健康发展，加大资源统筹力度，规范管理程序，促进互联互通和资源共享，结合我局的实际情况特制定本办法。 第二条我局信息化工作实行统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的管理原则。 第三条本办法所称信息化项目，是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络建设、信息应用系统建设和信息资源开发等新建、扩建或改建的工程项目，同时还包括信息安全建设、咨询评估、信息化项目维护和服务外包项目。包括信息系统工程（含网络工程、系统集成工程、网络安全系统、机房工程及综合布线系统、智能化工程、安全监控系统）、信息应用系统（包括办公自动化系统、业务管理系统、信息资源开发系统、网站建设系统）以及其它应用集成系统。 第二章机构及职责 信息化建设与管理中心（以下简称“信息中心”）根据我局的总体部署，执行信息化建设工作的决议与决策，统筹信息化工作，是我局负责信息化建设与管理工作的职能部门。具体工作职责如下：
1)负责组织制定我局信息化建设规划； 2)负责我局信息化建设与管理的规章制度及各种标准的制订等 工作； 3)负责全局信息化建设项目的立项、审批、检查、落实、验收 等工作； 4)全面负责社区网络建设、管理及维护工作， 5)负责网络安全的监测和防范， 6)负责网络设备管理及系统维护工作； 7)负责我局数字化建设的总协调与项目推进建设工作，配合我 局有关部门为我局各应用系统的正常运行提供基础平台技术支持； 8)负责审议各单位、各部门信息化建设发展的规划； 9)负责对网络用户提供技术支持和咨询服务； 10)负责各通信运营商网络的归口管理，审批进驻方案，签订合 作协议，监督运行和服务质量； 11)对我局信息化建设进程中各职能部门、二级单位的具体需求 以及重大技术问题提供咨询； 12)明确在推进信息化建设进程中各职能部门、二级单位的责任 分工、资源分配以及考核机制； 13)对我局信息化建设中的重大问题和政策性问题进行决策。 14)对我局信息化建设进程中各子项目的建设与验收提供技术层 面与应用层面的合理意见；
(完整版)信息化建设管理办法实施细则 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整版)信息化建设管理办法实施细则）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整版)信息化建设管理办法实施细则的全部内容。
(完整版）信息化建设管理办法实施细则 编辑整理：张嬗雒老师 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是我们任然希望 (完整版)信息化建设管理办法实施细则这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步,以下为 <（完整版)信息化建设管理办法实施细则> 这篇文档的全部内容。
目录 1概述 (4) 2适用范围 (4) 3名词解释 (4) 4项目控制流程 (5) 5阶段评审 (7) 6项目启动 (8) 7需求调研 (10) 8工作量评估 (12) 9供应商考察 (13) 10采购 (15) 11设计 (16) 12编码 (18) 13测试 (19) 14部署 (21) 15试运行 (22) 16上线 (25) 17验收 (26)
某单位 信息化建设管理办法 第一章总则 第一条为全面加强某单位信息化建设的统筹规划与规范管理，确保建设工作协调有序开展，提高信息化建设水平，根据国家有关法律法规规定，结合某单位工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称信息化建设是指以应用现代信息技术为主要手段而进行的信息化项目建设。某单位信息化建设项目主要包括：应用系统建设项目，网络、安全、数据库等信息基础设施建设项目，运行维护建设项目及其他某单位信息化建设项目等。 第三条本办法适用于某单位开展的信息化建设。 第四条某单位信息化建设必须统筹规划，统一领导，一体化推进，实现管理一体化、业务一体化、技术一体化。具体把握以下原则：统筹规划、统一标准；突出重点、分步实施；整合资源、讲求效益；加强管理、确保安全。 第二章管理机构与职责 第五条某单位信息化工作领导小组（以下简称信息化领导
小组）是某单位信息化建设的领导决策机构。主要职责是：（一）审定某单位信息化规章制度； 专业资料 （二）审议某单位信息化建设规划； （三）审批某单位信息化建设项目； （四）决策某单位信息化建设的重大问题。 第六条某单位网络信息中心（以下简称网络信息中心）是某单位信息化建设的牵头部门。主要职责是： （一）在信息化领导小组的领导下,对某单位信息化工作进行一体化管理； （二）组织编制某单位信息化建设规划； （三）组织制定某单位信息化规章制度； （四）审核某单位信息化建设年度项目计划； （五）指导、审核某单位信息系统建设情况，包括系统定级、备案、产品采购、工程实施等； （六）负责某单位信息化建设技术协调和运行维护工作，审核项目建议书技术需求，督导项目实施和组织项目验收等；（七）协调解决某单位信息化建设中的关键问题； （八）指导、审核信息化运维情况，包括环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、网络安全管理、系统安全管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置等； （九）承办信息化领导小组交办的其他工作。 第七条信息化领导小组应建立健全工作会议制度和重大问
国家政务信息化项目建设管理办法 第一章总则 第一条为规范国家政务信息化建设管理，推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同，强化政务信息系统应用绩效考核，根据《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）等有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用的国家政务信息系统主要包括：国务院有关部门和单位负责实施的国家统一电子政务网络平台、国家重点业务信息系统、国家信息资源库、国家信息安全基础设施、国家电子政务基础设施（数据中心、机房等)、国家电子政务标准化体系以及相关支撑体系等符合《政务信息系统定义和范围》规定的系统。 第三条国家政务信息化建设管理应当坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则。 第四条国家发展改革委负责牵头编制国家政务信息化建设规划，对各部门审批的国家政务信息化项目进行备案管理。财政部负责国家政务信息化项目预算管理和政府采购管理。各有关部门按照职责分工，负责国家政务信息化项目审批、建设、运行和安全监管等相关工作，并按照“以统为主、统分结合、注重实效”的要求，加强对政务信息化项目的并联管理。
第五条国家发展改革委会同中央网信办、国务院办公厅、财政部建立国家政务信息化建设管理的协商机制，做好统筹协调，开展督促检查和评估评价，推广经验成果，形成工作合力。 第二章规划和审批管理 第六条国家发展改革委会同有关部门根据信息化发展规律和政务信息化建设特点，统筹考虑并充分论证各部门建设需求，编制国家政务信息化建设规划并报国务院批准后实施；如内外部发展环境发生重大变化，适时组织评估论证，提出调整意见报国务院批准。各有关部门编制规划涉及政务信息化建设的，应当与国家政务信息化建设规划进行衔接。 第七条国家发展改革委审批或者核报国务院审批的政务信息化项目，以及其他有关部门按照项目审批管理的政务信息化项目，原则上包括编报项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等环节。 对于已经纳入国家政务信息化建设规划的项目，可以直接编报可行性研究报告。 对于党中央、国务院有明确要求，或者涉及国家重大战略、国家安全等特殊原因，情况紧急，且前期工作深度达到规定要求的项目，可以直接编报项目可行性研究报告、初步设计方案和投资概算。
信息化项目工程管理办法 一、项目实施管理 第一条项目建设必须按照现代项目管理方法进行管理，有明确的项目组织结构和管理制度。 第二条信息管理部组织项目审查工作,包括可行性研究报告、总体设计及初步设计、详细设计、测试方案等。 第三条信息中心须至少安排1-2人全过程参与项目的建设，负责协调解决项目实施中的技术问题。 第四条项目牵头单位要配合信息中心做好项目建设管理工作,控制好设计、实施、上线和验收等关键环节。 第五条项目组制定项目实施计划,组织项目实施、推广和应用，控制项目建设质量、进度和成本。 第六条各部门和单位要积极配合项目的实施,在项目建设过程中提建设性建议。 第七条项目建设期前须指定文档管理员，并制定文档管理办法，做好项目期间资料的管理和保密工作。 第八条项目建设过程中,多方征求基层操作人员的意见,保证设计思路的缜密、周全；编程过程中对重要数据采用可靠的加密技术，以确保计算机网络和数据传递的完整性和保密性； 第九条软件正式投入推广使用前进行全面的测试，以及时发现并修正软件设计过程中的缺陷。 二、项目验收和后评估管理 第一条试点项目通过验收后，经过项目评估认为效果显着并具有示范作用
和推广价值的，报请公司信息化领导小组。 第二条信息管理部组织项目建设过程中的阶段验收，做好项目进度和质量管理。 第三条信息管理部组织业务单位论证项目是否有行业典型示范，具备可复制性。 第四条业务部门组织进行目标评估,项目的实施是否满足了业务部门的需要； 第五条信息中心组织项目的执行情况评估，项目是否按时保质完成，总结项目实施经验。 第六条业务部门组织项目的成本效益评估，项目的实施是否提高了流程运转的效率，是否降低了员工的工作强度等 三、项目运行管理 第一条信息系统的运行管理的对象包括网络系统、数据库系统、应用系统，存储设备、信息安全、机房及附属设备。 第二条信息系统运行管理的内容包括日常管理、安全管理，事故管理、故障管理、性能管理、软件变更管理和系统运行评估管理. 第三条信息系统的运行管理工作由专人负责,设置网络管理员、系统管理员、应用管理员、存储管理员和数据库管理员。 第四条信息中心定期对各单位系统的的使用和维护情况进行调研和指导，依据系统开发所确定的目标进行逐项对比检查，了解系统的实际应用情况，收集汇总用户对系统使用评价. 第五条各单位和部门在系统使用过程中发现问题及时处理，必要时联系信息中心解决。 第六条各单位和部门要加强本单位应用系统的管理，做好应用系统的推广
信息化工程项目管理办法信息化项目管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全局信息化工程项目建设管理，明确各部门职责分工，保障信息化工作的科学性、前瞻性、合理性，高效支撑业务发展和管理创新，特制定本办法。 第二条信息化工程项目建设实行决策、执行、监督分工负责与协调配合的工作机制。一般主要流程包括：业务需求确定、立项、采购、实施、验收等阶段。 第三条省分公司下达的技改类固定资产投资计划以及使用信息局经营成本的信息化项目均纳入本办法进行管理。 第二章组织架构 第四条成立省信息技术局工程项目管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责工程项目建设及管理有关的重大事项决策。 组长：省信息局总经理 副组长：省信息局副总经理 成员：各部门负责人 第五条领导小组根据项目需求、规模、难易、实效、应用价值等方面确定项目归口部门、设定项目组人数上限、完成时限等。第六条工程项目的组织管理由工程建设部负责，主要负责项目组织、进度管控、项目采购、验收以及考核管理等工作。工程项目的实施由项目归口部门负责，主要包括项目实施所需各项资安排和申请，组织完成项目建设方案和实施计划制定、评审，开展项目具体实施，配合完成采购及验收，落实人员考核等工作。在项目归口部门成立项目组，负责执行具体实施任务。第七条由工程建设部牵头，项目归口部门配合确定项目组长、项目成员（可跨部门），经领导小组同意后正式设立。对项目组的日常管理实行工程建设部和项目归口部门的双管理。 第三章业务需求确定
第八条业务需求原则上由省（市）分公司相关业务、技术部门依据信息化规 划和实际发展需要，把握技术方向，对标行业先进水平，按照平台化思路进行充分 梳理和整合后提出。 第九条业务需求应包括建设背景（其中,信息系统升级改造类项目应包含信息 系统现状、应用效果等）、建设目标、业务流程优化或业务功能描述、业务的处理 能力需求及效益分析^p 等内容。 第十条业务需求审核由需求提出部门组织开展，原则上应采取专家评审方 式，由业务、技术、管理等相关方面人员组成评审专家。审核应依据完整性、正确性、一致性等原则，审查业务目标是否明确可实现、范围界定是否清晰无歧义，审 查需求与企业发展战略和业务发展趋势是否一致、是否符合相关政策法规和规章制度，审查业务流程是否优化高效、业务功能是否切合实际可实现、成本效益分析^p 数据是否准确合理等。 第四章工程立项及方案制定 第十一条工程立项由工程建设部组织申请，经省分公司同意批复后，由项目 组编制建设方案。建设方案应在认真分析^p 各项业务功能和业务流程的基础 上，详细论述技术实现方案、系统功能结构、软硬件体系架构、系统网络架构、关 键技术路线、与关联系统的关系等，明确系统的性能指标、安全方案（含信息系统 等级保护定级）、软硬件配置方案，可进行多方案经济、技术对比分析^p ，提 出工程实施计划和建议，以指导项目建设。 第十二条建设方案编制完成后，应组织进行评审。审查原则上采取专家评审 方式，充分征求相关业务板块的意见。评审专家可由业务、技术、工程、财务等有 关方面专家组成，必要时可包括基层专家。 第十三条审查内容主要包括：项目是否符合信息化规划、总体技术路线、信 息安全以及标准化有关要求，审查项目建设的必要性、建设目标、主要功能、能力 需求和软硬件投资、预期收益等内容。强化对资共享、需求整合及相应技术实现方 式的审核，以及对方案安全性、可用性、可维护性等方面的审核，并核实系统硬件 配置，对软件开发工作量进行评估。第五章工程采购
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建 1
设均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条 xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； 2
信息化建设项目管理办法 信息化建设项目管理办法 一、总则 为规范信息化建设项目管理工作，提升信息化建设项目管理水平，特制定本办法。 本办法适用于本企业信息化建设项目管理工作。 二、项目管理组织 （一）项目管理组织架构 1、建立信息化建设项目管理工作领导小组，并明确小组成员、职责和工作方式。 2、各项目组成员在项目启动前明确各自的职责和工作分工， 明确上级主管单位、下级实施单位、设备供应商、服务商、技术维护方等各参与方的职责，建立信息渠道和反馈机制。 （二）项目管理工作职责 1、项目管理领导小组：负责项目审批、项目规划、项目实施、验收等各个阶段的决策和监控，确保项目按时按质完成。 2、项目经理：负责项目各个阶段的具体实施和进度控制，并 报告项目管理领导小组。
3、技术负责人：负责技术方案、技术标准、技术进展等技术 方面的工作。 4、服务负责人：负责项目实施后的维护和服务，以保障项目 的运行。 三、项目管理流程 （一）项目启动 1、启动会议：召开项目启动会议，明确项目目标、范围、进 度和预算等，并制定项目计划。 2、项目立项：上级主管单位对项目进行审核立项，制定项目 计划，并下发指令。 （二）项目执行 1、项目管理计划：项目经理参照项目计划，制定项目管理计划，明确工作分工、责任和时间节点等。 2、知识管理：项目组成员在项目执行阶段进行知识管理，总 结项目经验，形成项目文档，为下一次组织同类项目提供参考。 3、问题管理：及时处理项目中出现的问题，采取迅速和有效 的措施以确保项目按时完成。
4、版本管理：按照项目内部版本控制过程，进行版本管理，形成项目不同阶段工作成果的情况说明。 （三）项目验收 1、验收标准：根据项目计划和验收标准，对项目实际完成情况进行核对和比对，是否符合项目标准以及有无问题。 2、验收会议：召开验收会议，大会对项目情况进行评价和决策。确定业务验收、财务验收、综合验收等具体内容，并对项目达成成果进行确认。 四、项目管理工具 （一）项目管理软件 1、制定项目管理软件使用规范，并引导项目分阶段进行，资料整理，信息收集等操作。 2、项目管理软件的操作及管理方式要严格按照规范来进行。 （二）项目管理手册 依据工作实际情况编写项目管理手册，力求实用和可操作。手册内容应包括企业信息化建设项目管理的流程、职责、说明和细则等。 五、附则
信息化建设项目管理办法 五）组织信息化建设项目招投标工作，负责编制招标文件、组织评标、中标公示等工作； 六）监督信息化建设项目实施进度和质量，及时发现和解决问题； 七）负责信息化建设项目验收工作，组织编制验收方案、组织验收、审核验收报告等工作； 八）负责信息化建设项目的运维管理和技术支持工作，保障信息系统的稳定运行； 九）负责信息化建设项目的成本核算和绩效评估工作，为集团决策提供数据支持； 十）负责信息安全管理，制定信息安全管理制度和安全应急预案，保障信息系统安全运行。 第三章项目管理 第八条信息化建设项目实施前，需进行项目立项审批，由信息办负责组织编制项目立项申请书，报集团领导小组审批。 第九条信息化建设项目实施过程中，需进行项目管理，由信息办负责组织编制项目管理计划、项目实施方案、项目变更管理计划、项目风险管理计划等，指导项目实施。
第十条信息化建设项目实施后，需进行项目验收，由信息办负责组织编制项目验收方案、验收标准、验收报告等，组织验收工作。 第十一条信息化建设项目实施过程中，需进行项目变更管理，由信息办负责组织编制变更申请书、变更评审报告等，指导变更实施。 第十二条信息化建设项目实施过程中，需进行项目风险管理，由信息办负责组织编制风险评估报告、风险应对计划等，指导风险管理实施。 第四章附则 第十三条本办法自发布之日起实施。原《四川省商业投资集团有限责任公司信息化建设项目管理暂行办法》同时废止。 第五条：负责信息化建设项目的招标工作，包括招标文件的编制和发布等工作。 第六条：牵头负责信息化项目的建设工作，包括项目的规划、设计、实施和验收等工作。 第七条：牵头信息化建设项目的合同审查和签订工作，确保合同的合法性和合理性。
信息化建设管理办法 第一章总则 第一条为加强项目信息化建设，提升项目信息化水平，保障项目各信息系统安全、稳定运行，特制定此办法。 第二章信息化组织体系 第二条项目信息化领导小组 组长：项目经理 副组长：其他项目班子成员 成员：项目各部室主要负责人 信息化领导小组下设办公室，办公室设在项目综合管理部，办公室主任为办公室主要负责人。 第三章信息化从业人员 第三条项目设立专（兼）职信息员，专业负责本项目的网络建设和日常运维工作，负责项目视频会议、PMS系统等各项业务系统的推广、运行和维护工作。 第四条项目信息员应具备必要的技术素质，并保持相对固定。信息员入职、调动需向分公司总经理工作部提出申请，入职的信息员至项目结束时自动离职。 第四章网络管理 第五条项目网络采用固定IP地址制度，网络开通、变更时需向项目综合管理部提出申请，办公室记录下用户IP、MAC地址等信息后，由信息员负责办理。
第六条上网用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《国家计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，上网期间不得进行干扰其他用户、破坏网络服务器、破坏网络设备等活动，不得从事危害单位办公安全、泄露公司办公秘密等违规活动。不允许利用网络传播小道消息或进行人身攻击。 第七条项目执行上班时间网络访问限制，在项目规定的上班时间（XX：00—XX:00）实行以下网络限制：（一）适当限制即时通讯类软件收发文件速度； （二）网页访问：禁止访问各种游戏、音乐、视频、非法网站； （三）流媒体：禁止使用，包括但不限于风行、PP、暴风、快播等工具； （四）股票金融类：禁止使用各种股票软件； （五）游戏类：禁止各种网络游戏及游戏相关网站； 部门如因工作需要临时解除以上部分或全部限制时，由部门提出申请，经项目经理同意后，由信息员进行调整。 第八条为保障项目网络安全，项目统一部署企业防病毒系统，所有上网用户应自觉安装接入防病毒系统中。对拒不接入防病毒系统的用户，信息员有权切断其网络连接。 第五章网络设备管理 第九条项目主要网络设备需集中放置，由项目信息员
工程建立管理方法 审核记录 第一章总那么 第一条为规公司信息化建立工程实施过程管理，明确工程组织与职责分工，规工程活动和交付质量控制，特制定本管理方法。 第二条本管理方法管理信息化建立工程工程合同生效后到工程验收前的整个实施过程，主要容包括工程分类与组织、工程里程碑管理及工程管理规。其中工程里程碑管理包括工程的里程碑划分、关键任务规、主要的交付件模板和评审点，工程管理规主要包括方案与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理方法适用于公司所有与信息技术应用相关的工程和参与信息化建立工程工程实施过程中的信息化建立工程、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条工程分类：根据工程的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类工程。根据实施式分为外包、自主实施、自主实施局部外包类工程。 第五条工程小组由供应商、业务部门、信息化建立工程部门共同组成，工程组根据专业分工分为工程管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同工程分类，参与工程的角色有所不同，工程启动前，双工程经理需根据工程要求和资源状况重新确定工程组织和工程组人员，明确工程职责分工后予以正式发布。 第七条工程经理：负责工程过程的方案与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为工程执行过程管理的责任人。应用类工程可分别设立业务工程经理和信息化建立工程工程经理，业务工程经理由工程主办单位工程负责人担任，信息化建立工程工程经理由信息化建立工程部门工程管理人员担任。 第八条工程业务组：由业务分析、实施参谋、关键用户组成，业务分析由主办单
位的业务负责人或业务骨干担任，负责工程需求和业务管理案确实认；实施参谋由供应商或信息化建立工程部门具备业务咨询和分析能力的业务参谋担任，参与或负责工程需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。 第九条 工程开发组：由供应商或信息化建立工程部门系统架构师、技术支持、开发参谋、软件测试、软件配置等角色，负责信息化建立工程工程软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制，其型应用或根底类工程，必须设立系统架构师，负责总体案的设计或评审。 第十条 系统支持组：由信息化建立工程部门的运维中心系统管理人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规的建立，参与技术案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。 第三章 工程里程碑管理 第十一条 工程组与供应商签订正式合同后，标志着工程正式进入工程实施阶段。工程实施过程包括工程准备、需求分析、案设计、系统实现、上线运行、工程移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如〔图一〕所示。 第十二条 工程经理根据工程特点制定工程方案及工程的交付要求，所有工程实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建立工程管理部备案。 第四章 工程准备阶段 成立工程组 建立工程章程 制定工程方案 业务调研 需求分析 需求评审 需求确认 总体设计 详细设计 实施方案编制 软件编码 硬件安装 验收方案编制 功能测试 性能测试 平安性测试 验收报告评审 上线方案编制 上线评审 最终用户培训 正式环境部署 工程初验 试运行跟踪 工程初验 系统移交 制定系统标准 制定业务标准 工程终验
信息化建设项目管理办法 第一章总则 第一条为加强我校信息化建设的统筹规划和规范管理，保障信息化项目实施质量，提升学校治理能力和服务水平，根据教育部、省教育厅关于加强信息化建设的相关文件精神，结合学校工作实际，特制定本办法。 第二条本办法所称的信息化建设是指以信息技术为主要手段，支撑学校教学、科研、管理和服务等职能的校园网基础设施、信息化基础平台、信息系统、网络安全等各类软硬件的建设与维护。购置图书数据库、实验数据等电子资源，以及教学、科研专用实验软件和仪器设备管理软件等不属于本办法所指信息化建设。 第三条学校信息化建设坚持“需求导向、统筹规划、分步实施、重点突破”的原则，以服务为导向，通过整体规划，创新建设理念，统一建设标准，规范建设流程，促进资源共享，确保网络安全，提升信息化建设质量与技术水平，为学校的建设与发展提供信息化保障。 第二章管理机构与职责 第四条学校智慧校园建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）是学校信息化建设工作的领导机构，负责审议校园信息化总体规划和实施方案，审议学校信息化建设与管理重要规章制度，审定年度信息化建设项目与经费预算，对信息化建设开展情况进行指导、监督和检查，统筹协调校园信息化建设有关重要问题。 第五条信息化建设与管理中心（以下简称“信息化中心”）是学校信息化建设工作的主管部门，负责组织起草学校信息化建设总体规划、年度计划、规章制度、标准规范并监督落实，检查、指导、监督和评估各部门信息化建设工作，组织学校信息化项目的立项、论证、审批及预算经费管理，协调推动信息化项目的建设、管理与运行维护，为各部门信息化建设提供技术支持。 第六条学校各部门是本部门信息化建设工作的主体，按照学校信息化总体规划及标准规范推动本部门的信息化建设，负责本部门的信息化设项目的立项申报、建设与运行维护，负责本部门产生数据的维护管理等工作。
信息化工程项目管理方法-章程规章制度 第一章总则 第一条为进一步规范全局信息化工程项目建设管理，明确各部门职责分工，保障信息化工作的科学性、前瞻性、合理性，高效支撑业务进展和管理创新，特制定本方法。 其次条信息化工程项目建设实行决策、执行、监督分工负责与协调协作的工作机制。一般主要流程包括：业务需求确定、立项、选购、实施、验收等阶段。 第三条省分公司下达的技改类固定资产投资方案以及使用信息局经营成本的信息化项目均纳入本方法进行管理。 其次章组织架构 第四条成立省信息技术局工程项目管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责工程项目建设及管理有关的重大事项决策。 组长：省信息局总经理 副组长：省信息局副总经理 成员：各部门负责人 第五条领导小组依据项目需求、规模、难易、实效、应用价值等方面确定项目归口部门、设定项目组人数上限、完成时限等。第六条工程项目的组织管理由工程建设部负责，主要负责项目组织、进度管控、项目选购、验收以及考核管理等工作。工程项目的实施由项目归口部门负责，主要包括项目实施所需各项资源支配和申请，组织完成项目建设方案和实施方案制定、评审，开展项目具体实施，协作完成
选购及验收，落实人员考核等工作。在项目归口部门成立项目组，负责执行具体实施任务。第七条由工程建设部牵头，项目归口部门协作确定项目组长、项目成员（可跨部门），经领导小组同意后正式设立。对项目组的日常管理实行工程建设部和项目归口部门的双管理。 第三章业务需求确定 第八条业务需求原则上由省（市）分公司相关业务、技术部门依据信息化规划和实际进展需要，把握技术方向，对标行业先进水平，依据平台化思路进行充分梳理和整合后提出。 第九条业务需求应包括建设背景（其中,信息系统升级改造类项目应包含信息系统现状、应用效果等）、建设目标、业务流程优化或业务功能描述、业务的处理力气需求及效益分析等内容。 第十条业务需求审核由需求提出部门组织开展，原则上应实行专家评审方式，由业务、技术、管理等相关方面人员组成评审专家。审核应依据完整性、正确性、全都性等原则，审查业务目标是否明确可实现、范围界定是否清楚无歧义，审查需求与企业进展战略和业务进展趋势是否全都、是否符合相关政策法规和规章制度，审查业务流程是否优化高效、业务功能是否切合实际可实现、成本效益分析数据是否精确合理等。 第四章工程立项及方案制定 第十一条工程立项由工程建设部组织申请，经省分公司同意批复后，由项目组编制建设方案。建设方案应在认真分析各项业务功能和业务流程的基础上，具体论述技术实现方案、系统功能结构、软硬件
最新信息化项目管理办法 公司管理文件 1目的与适用范围 1.1为加强公司（以下简称公司）信息化项目的管理，遵照公司（以 下简称公司）的制度执行，严肃项目管理流程及明确职责分工，保证信息 化项目建设可控进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司总部、运营管控、战略管控类子公司(以下简 称各单位)，财务管控类子公司可参照本办法制订相关管理文件。 2管理原则 2.1信息化项目由各单位提出，运营管理部审核，公司审批同意后， 报公司批准。 2.2信息化项目管理过程分为规划、计划（含项目建议书）、立项、 设计、实施、验收、后评估等阶段。 2.3信息应用系统的使用和改善按《公司管理信息系统使用管理办法》执行。 3定义 3.1信息化项目是指公司信息化建设或改造工程中的信息网络及其基 础设施、信息资源系统和信息应用系统的新建、升级、改造工程。 3.1.1信息网络系统是指以信息技术为主要手段建立的信息处理、 传输、交换和分发的计算机网络系统。
3.1.2信息资源系统是指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、存储、处理的资源系统。 3.1.3信息应用系统是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理 的应用系统。 3.2信息化项目的归集按渠道分为技改和科研项目。 3.2.1技改类项目是指通过信息化项目而形成的固定资产投资，包括 基本建设、技术改造项目。 3.2.2科研类项目是指通过对信息网络系统、信息资源系统及信息应 用系统进行技术创新和软件开发而形成的项目。 4职责分工 4.1运营管理部是信息化项目的归口管理部门，主要负责： 4.1.1制定和修改公司信息化管理制度，制订和引用信息化相关标准，日常管理和协调信息化相关工作。 4.1.2编制信息化规划、年度计划和预算，并组织审核及申报。 4.1.4子公司信息化项目年度计划及计划外项目审核，项目预算核准 及公司归集的预算平衡，项目的立项审核和后评估跟踪管理。 4.1.5信息化项目中知识产权的管理。 4.2经营财务部是公司信息化项目的财务归口管理部门，主要负责： 4.2.1制定、修订信息化项目财务核算管理流程。 4.2.2向公司财务部申报科研类信息化项目的年度预算，总部信息化 项目所需资金的预算平衡及支付。
信息化建设项目管理办法 四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1 均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。
第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2 建立、更新、发布和维护，明确合作单位； （四）负责信息化建设项目立项报批工作； （五）负责信息化建设项目招标工作； （六）牵头负责信息化项目建设； （七）牵头信息化建设项目合同审查和签订工作； （八）组织合格供应商考核； （九）牵头信息化建设项目监督管理工作。 （十）负责全集团信息化建设日常运行维护管理工作 （十一）拟定信息化建设外部评审专家库人员名单。 第八条集团办公室履行以下等职责： （一）负责指导信息化建设项目全过程文件资料的合法性审查工作； （二）参与信息化建设项目涉及法律纠纷的调处工作； （三）参与合同审查与签定工作； 第九条财务中心履行以下等职责： （一）指导信息化建设项目财务工作；
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建 2
设均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条 xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； 3
第一篇：信息化项目管理办法 管理办法 Administrative Proceduresd word 可编辑·实用文档 1.目的和范围 本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义 质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。 项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 word 可编辑·实用文档3.软件开发的基本流程： word 可编辑·实用文档3.1 软件需求提出3.1.1 需求提出业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2 技术评估科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3 管理评估科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2 软件的需求调研和分析3.2.1 需求调研业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 word 可编辑·实用文档3.3 软件的需求分析业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3 软件开发的设计方案和测试方案开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。