产品风险评估与控制管理程序

风险评估和风险控制程序1. 简介风险评估和风险控制程序是指为了有效管理和减轻潜在风险而制定的一系列步骤和策略。

通过对可能出现的风险进行评估和分析，并采取相应的控制措施，可以帮助组织在面临不确定性和风险时做出明智的决策，并确保业务的可持续发展。

2. 风险评估程序2.1 确定风险来源首先，需要明确可能会引发风险的来源。

这可以通过对组织内外部环境的分析来确定。

内部风险来源可能包括人员、流程、设备等，外部风险来源可能包括市场竞争、法规变化、自然灾害等。

2.2 识别和评估风险在确定风险来源后，需要对这些风险进行识别和评估。

这可以通过与相关部门和人员进行讨论、开展调查和研究、收集数据等方式来完成。

评估风险时，可以考虑风险的概率和影响程度，并根据评估结果对风险进行分类和排序。

2.3 制定风险管理策略基于对风险的评估结果，需要制定相应的风险管理策略。

这包括确定风险的接受程度、制定风险控制目标、选择适当的风险控制措施等。

风险管理策略应该与组织的整体战略和目标相一致，并考虑到各方利益的平衡。

2.4 实施风险管理计划一旦确定了风险管理策略，就需要制定相应的风险管理计划，并将其付诸实施。

这包括明确责任和权限、分配资源、制定时间表、建立监控和报告机制等。

同时，还需要确保相关人员对风险管理计划的内容和要求有清晰的理解，并进行培训和沟通。

3. 风险控制程序3.1 风险监测和识别风险控制程序的第一步是持续监测和识别风险。

这可以通过建立风险监测机制、收集和分析相关数据、进行定期检查和评估等方式来实现。

监测和识别风险的目的是及时发现新的风险、变化的风险以及已有风险的演变。

3.2 采取风险控制措施一旦发现风险，就需要采取相应的风险控制措施。

这可以包括预防措施、减轻措施和应急措施等。

预防措施旨在防止风险的发生，减轻措施旨在降低风险的概率和影响程度，应急措施旨在应对已经发生的风险。

3.3 监督和评估风险控制效果风险控制程序的关键是持续监督和评估风险控制措施的效果。

风险评估和风险控制程序风险评估和风险控制程序是企业管理中非常重要的一项工作，它能够帮助企业识别潜在的风险，并采取相应的措施进行风险控制，以保护企业的利益和稳定经营。

一、风险评估程序1.确定评估目标：在进行风险评估之前，首先需要明确评估的目标和范围。

例如，评估某个特定项目的风险，或者评估整个企业的风险情况。

2.收集信息：收集与评估目标相关的信息，包括企业的历史数据、市场状况、竞争对手情况等。

还可以通过市场调研、专家咨询等方式获取更多的信息。

3.识别风险：在收集到足够的信息后，需要对可能存在的风险进行识别。

这包括内部风险（如管理风险、人力资源风险等）和外部风险（如市场风险、法律风险等）。

4.评估风险：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。

可以使用风险矩阵或其他评估工具，将风险分为高、中、低等级，以便后续的风险控制工作。

5.制定风险评估报告：将评估结果进行整理和总结，撰写风险评估报告。

报告应包括评估的方法、结果、风险等级和建议的控制措施等内容。

二、风险控制程序1.确定风险控制目标：根据风险评估的结果和企业的实际情况，确定风险控制的目标。

例如，降低某个特定风险的可能性或影响程度，或者制定应对措施以应对多个风险。

2.制定风险控制策略：根据风险控制目标，制定相应的控制策略。

这包括确定控制措施的类型、实施方式、责任人等。

3.实施风险控制措施：根据制定的控制策略，组织实施相应的控制措施。

例如，加强内部管理、制定合规制度、购买保险等。

4.监测风险控制效果：在控制措施实施后，需要对其效果进行监测和评估。

可以通过定期的风险评估、内部审计等方式，检查控制措施的有效性和合规性。

5.调整和改进控制措施：根据监测结果，及时调整和改进控制措施。

如果发现控制措施不够有效或存在新的风险，应及时采取相应的改进措施。

三、风险评估和风险控制程序的重要性1.保护企业利益：通过风险评估和风险控制程序，企业能够及时发现和应对潜在的风险，保护企业的利益不受损害。

产品风险评估与控制管理工作程序产品风险评估与控制管理工作程序一、概述产品风险评估与控制管理是指对产品进行全面评估，识别可能存在的风险，并制定相应的控制措施来降低风险的管理工作。

本程序旨在规范产品风险评估与控制管理工作的流程，确保产品风险得到全面控制和管理。

二、评估与识别风险1.确定评估对象：按照公司的产品分类，确定需要进行风险评估的产品类型。

2.收集相关信息：收集与产品有关的各种信息，包括产品设计文件、生产过程控制文件、产品使用说明书、类似产品的经验数据等。

3.开展产品风险评估：根据产品的不同特点，采取相应的评估手段，如故障模式与影响分析（FMEA）、失效模式、影响与严重性分析（FMECA）、风险矩阵等。

4.识别潜在风险：根据评估结果，确定产品中的潜在风险，包括设计风险、生产风险、使用风险等。

5.确定风险等级：根据评估结果及潜在风险的严重程度、发生概率等因素，确定风险等级，如高风险、中风险、低风险。

三、制定控制措施1.确定控制目标：根据风险评估结果，确定控制目标，即希望通过控制措施达到何种效果，如降低风险等级、减少风险发生概率等。

2.制定控制措施：根据潜在风险的具体情况，制定相应的控制措施。

如对设计风险进行改进、完善生产过程控制、提供明确的产品使用说明等。

3.确定责任部门与人员：确定每项控制措施的责任部门和具体负责人，明确各个环节的职责和任务。

四、控制措施的实施与监控1.实施控制措施：按照制定的控制措施要求，由相应责任部门和人员进行实施，并确保实施的有效性。

2.监控控制措施：建立相应的监控机制，定期对控制措施的执行情况进行检查和评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

3.风险评估更新：根据产品的使用情况和相关数据的反馈，定期对产品进行风险评估的更新，并相应调整控制措施。

五、事故应急处理1.建立应急预案：针对可能发生的风险事故，制定相应的应急处理预案，明确各个环节的应急处理措施和责任人员。

2.应急演练：定期进行应急演练，检验应急预案的有效性，并对相应的应急处理流程进行改进。

如何进行产品质检的风险预警与控制产品质检是保证产品质量的关键环节，在生产过程中，我们需要进行质量风险预警和控制，以确保产品符合用户的期望和要求。

本文将介绍如何进行产品质检的风险预警与控制，以确保产品的质量和安全。

一、建立完善的产品质检流程为了能够有效预警和控制质量风险，首先需要建立一个完善的产品质检流程。

这个流程应该包括以下几个环节：1. 原材料检测：对产品所使用的原材料进行严格检测，确保原材料的质量符合要求。

同时，建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估和管理，确保供应链的可靠性。

2. 在线检测：在生产过程中，设立关键控制点，及时对产品进行检测和监控。

通过合适的检测方法和设备，及时发现潜在的生产问题，防止不合格产品流入市场。

3. 成品抽检：对生产出的成品进行抽样检测，确保产品批次的质量符合标准。

抽检时需遵循统计学的原则，确保样本的代表性。

二、数据分析与风险评估除了建立质检流程，还需要进行数据分析和风险评估，以便及时发现和预警潜在的质量风险。

1. 数据收集：收集和记录产品质量相关的数据，包括原材料检测、生产过程中的监控数据和成品抽检数据等。

2. 统计分析：对收集到的数据进行统计分析，找出其中的规律和趋势。

例如，通过控制图等方法，检测生产过程中是否出现异常。

3. 风险评估：基于统计分析的结果，进行风险评估，确定产品质量风险的等级和严重程度。

建立风险评估模型和评估体系，以便对不同风险进行有效管理。

三、风险控制与改进措施在预警和评估完产品质量风险之后，需要及时采取相应的风险控制措施和改进措施，以避免质量问题的发生。

1. 风险控制：根据质量风险的等级和严重程度，制定相应的风险控制策略。

例如，对高风险产品进行专项检测或延长生产周期，对中风险产品加强监控，对低风险产品进行定期抽检等。

2. 改进措施：根据质量风险评估的结果，及时调整和改进产品和生产过程。

例如，优化原材料的选择和供应商的评估机制，改进生产工艺和设备，提升员工的质量意识等。

风险评估和风险控制程序一、背景介绍风险评估和风险控制程序是组织在进行业务活动时必须采取的关键步骤。

风险评估是指对潜在风险进行全面、系统的分析和评估，以确定其可能性和影响程度。

而风险控制程序则是为了降低或者消除已经识别的风险而采取的一系列措施和步骤。

二、风险评估程序1. 确定评估目标：明确评估的目的和范围，例如评估某个特定项目、业务流程或者整个组织的风险。

2. 识别风险：通过采集信息、开展调研和与相关方沟通等方式，识别可能存在的风险。

可以使用SWOT分析、流程图、头脑风暴等方法来辅助识别。

3. 评估风险：对已经识别的风险进行评估，包括风险的可能性、影响程度和发生频率等方面的评估。

可以使用风险矩阵、风险指数等工具来量化评估结果。

4. 优先排序：根据评估结果，将风险按照优先级进行排序，以便后续的风险控制工作能够有针对性地进行。

5. 编制风险评估报告：将评估结果整理成报告形式，包括风险清单、评估结果、优先排序和建议的风险控制措施等内容。

三、风险控制程序1. 制定控制策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略。

控制策略应包括风险控制目标、控制措施、责任人和时间表等信息。

2. 实施控制措施：按照制定的控制策略，组织实施相应的控制措施。

控制措施可以包括制定操作规程、加强培训、购买保险等。

3. 监控控制效果：对已经实施的控制措施进行监控，评估其效果。

可以采用关键绩效指标、监控报告等方式进行监控。

4. 风险应急预案：对于无法彻底控制的风险，制定相应的应急预案，以应对突发事件的发生。

应急预案应包括应急响应流程、责任人和资源准备等。

5. 定期复评：定期对已经评估和控制过的风险进行复评，以确保风险评估和控制工作的持续有效性。

复评的频率可以根据实际情况进行调整。

四、风险管理体系为了更好地实施风险评估和风险控制程序，组织可以建立完善的风险管理体系。

风险管理体系应包括以下要素：1. 风险管理政策：明确组织对风险管理的重视程度和承诺，以及风险管理的基本原则和目标。

风险评估及风险控制程序一、引言风险评估及风险控制程序是组织在进行业务活动时，为了识别、评估和管理潜在风险而制定的一系列措施和步骤。

本文将详细介绍风险评估及风险控制程序的目的、范围、步骤和相关要求。

二、目的风险评估及风险控制程序的目的是为了确保组织能够全面了解其所面临的各种潜在风险，并采取适当的控制措施来降低风险对组织的影响。

通过风险评估，组织可以识别和评估潜在风险的严重程度和可能性，从而制定相应的风险控制措施，保护组织的利益和资产。

三、范围风险评估及风险控制程序适用于组织的所有业务活动，包括但不限于生产、销售、采购、人力资源管理等方面。

所有相关部门和人员都应参与到风险评估及风险控制程序中，共同努力确保组织的风险管理工作得以有效实施。

四、步骤1. 风险识别：通过对组织的各项业务活动进行全面分析和调查，识别潜在的风险因素。

可以借助专业工具和方法，如SWOT分析、PESTEL分析等，对内外部环境进行评估，确定可能对组织产生影响的风险因素。

2. 风险评估：对已识别的潜在风险进行评估，包括风险的严重程度和可能性。

可以使用风险矩阵等工具，将风险分级，确定哪些风险是高风险、中风险或低风险。

评估结果将为后续的风险控制措施提供依据。

3. 风险控制：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制措施。

这些措施可以包括制定政策和程序、加强内部控制、提供培训和教育、购买保险等。

每个措施应明确责任人和执行时间，并制定相应的监控机制，确保措施的有效实施和效果的监测。

4. 风险监测与改进：风险评估及风险控制程序是一个持续改进的过程。

组织应定期监测已实施的风险控制措施的有效性，并根据实际情况进行调整和改进。

同时，应及时对新出现的风险进行评估和控制，确保组织的风险管理工作与时俱进。

五、相关要求1. 组织应建立完善的风险评估及风险控制程序，并将其纳入组织的管理体系中。

2. 风险评估及风险控制程序应明确责任人和相关部门，并确保其有效执行。

3. 风险评估及风险控制程序应与组织的其他管理体系相衔接，形成一个整体的风险管理体系。

风险评估与风险控制程序文件引言概述：风险评估与风险控制程序文件是组织在管理风险过程中的重要工具。

它们通过系统性的方法来识别、评估和控制潜在的风险，从而帮助组织降低风险带来的不确定性和损失。

本文将详细介绍风险评估与风险控制程序文件的内容和结构。

一、风险评估程序文件1.1 风险识别：风险评估程序文件的第一部分是风险识别。

在这一部分，组织需要明确识别可能对项目或业务产生负面影响的潜在风险。

具体包括但不限于市场风险、技术风险、法规风险等。

在风险识别过程中，可以采用SWOT分析、头脑风暴等方法来帮助识别风险。

1.2 风险评估：风险评估是风险评估程序文件的核心内容。

在这一部分，组织需要对已经识别出的风险进行定量或定性的评估，以确定其可能性和影响程度。

可以使用概率分析、影响矩阵等工具来进行风险评估。

评估结果将帮助组织确定哪些风险需要重点关注和采取相应的风险控制措施。

1.3 风险记录与报告：风险评估程序文件的最后一部分是风险记录与报告。

在这一部分，组织需要建立一个风险记录系统，用于跟踪和记录已经识别和评估的风险。

同时，组织还需要定期生成风险报告，向相关利益相关者传达风险情况和控制措施的执行情况。

风险记录和报告的准确性和及时性对于有效的风险管理至关重要。

二、风险控制程序文件2.1 风险控制策略：风险控制程序文件的第一部分是风险控制策略。

在这一部分，组织需要明确制定风险控制的目标和策略。

目标可以是降低风险的可能性、减轻风险的影响或转移风险的责任。

策略可以包括风险避免、风险减轻、风险转移等。

2.2 风险控制计划：风险控制计划是风险控制程序文件的核心内容。

在这一部分，组织需要详细制定和描述具体的风险控制措施和计划。

这些措施和计划应该包括谁负责执行、何时执行、如何执行以及执行的预期效果等。

同时，组织还需要制定风险监控和反馈机制，以确保风险控制措施的有效性和持续改进。

2.3 风险控制执行与监控：风险控制程序文件的最后一部分是风险控制的执行与监控。

产品风险评估与管理控制程序1、目的对公司能够控制和可望施加影响的产品风险进行识别和评估.并从中评价出重大产品风险.设为关键控制点进行重点控制.降低产品可能存在的风险。

2、范围与公司生产的产品相关的影响产品质量的人员、生产设备和工艺装备、物料、生产过程、生产环境、监视和测量有关过程风险识别和评价。

3、职责3.1各部门负责识别本部门可能出现的产品风险.并对风险因素的控制进行落实。

3.2风险评估小组负责审核和评价产品风险。

3.3风险评估小组负责产品风险的汇总、审核.组织评价及确定重要产品风险.并制定对应的控制措施。

4、工作程序4.1产品风险的识别和风险评价工作程序。

4.1.1产品风险的识别和风险评价范围分六大部分：a)人员活动；b)设备和工艺装备；c)原料/零部件；d)工艺过程；e)生产环境条件；f)监视和测量手段；4.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求.分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的产品风险.并加以判断.评价出具有重大风险影响或可能具有重大风险影响的因素。

识别和评价的结果应分别填写在《产品风险评价表》上.经部门负责人确认后递交风险评估小组。

4.1.3风险评估小组对各部门交送的结果进行复核.必要时加以补充.将最终整理出来的结果填写在《产品风险评价表》上.交管理者代表审核。

4.1.4各部门将本部门确认后的《产品风险评价表》留存一份.向本部门的员工进行宣传.以便明确本部门的产品风险并对其加以控制和施加影响。

4.1.5各部门在发生以下情况时应重新识别与评价产品风险.及时更新：a)重要或关键岗位人员变化时；b)产品工艺发生变化（改变原工艺或增加新工艺时）c)产品出口国有关的法律法规修订或新增时d)本公司的发展规划作调整或开发产品发生较大变化e)材料、设施或设备发生变更f)生产环境发生较大改变时g)产品出现安全性投诉时h)监视和测量发生较大改变时除上诉情况更新时.应每三年进行一次全面识别和风险评价工作.由风险评估小组组织进行。

风险评估及风险控制程序一、引言风险评估及风险控制程序是企业管理中非常重要的一部分，它能帮助企业识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施进行风险控制，以确保企业的持续稳定发展。

本文将详细介绍风险评估及风险控制程序的标准格式，包括风险评估的步骤、风险控制的方法和实施过程。

二、风险评估步骤1. 确定评估目标：明确评估的范围和目标，例如评估某个项目、某个业务流程或整个企业的风险情况。

2. 识别风险：通过调研、访谈、会议等方式，收集相关信息，识别出可能存在的风险。

可以采用SWOT分析、故障模式与影响分析（FMEA）等方法辅助识别。

3. 评估风险：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。

可以采用定性评估和定量评估相结合的方法，例如使用风险矩阵进行评估。

4. 优先排序：根据评估结果，对风险进行优先排序，确定哪些风险需要优先处理。

5. 制定应对策略：针对每个风险，制定相应的应对策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等策略。

6. 制定风险控制计划：根据应对策略，制定详细的风险控制计划，包括具体的控制措施、责任人、时间计划等。

三、风险控制方法1. 风险避免：通过调整业务流程、产品设计等方式，避免与风险相关的活动或情况的发生。

例如，企业可以选择不进入某个高风险行业，避免相关的风险。

2. 风险转移：将风险转移给其他方，通过购买保险、签订合同等方式来转移风险责任。

例如，企业可以购买财产保险来转移财产损失的风险。

3. 风险减轻：采取措施减轻风险的概率和/或影响程度。

例如，企业可以加强安全培训、实施备份计划等来减轻风险。

4. 风险接受：对某些风险进行接受，即在风险发生时承担相应的损失。

这通常是在风险控制成本过高或无法完全消除风险的情况下采取的策略。

四、风险控制实施过程1. 风险控制计划的制定：根据风险评估的结果和风险控制方法，制定详细的风险控制计划，明确控制措施、责任人、时间计划等。

2. 风险控制措施的实施：按照风险控制计划的要求，执行相应的控制措施，包括制定操作规程、加强监督和检查等。

产品风险评估掌控程序产品风险评估掌控程序是指管理人员为了确保产品的质量、牢靠性和安全性，对产品所涉及的风险进行评估和掌控的程序。

产品风险评估掌控程序应当包含以下几个方面的内容：风险评估、风险分类、掌控措施、实施监控和风险修正。

一、风险评估风险评估是一项紧要的工作，它可以帮忙管理人员了解产品所面临的潜在风险和影响，从而提出合理的防范措施和应对措施。

风险评估程序包括如下几个重要步骤：1、确定评估的风险类型：管理人员首先需要了解产品所涉及的风险类型，包括生产过程中的风险、使用过程中的风险和维护过程中的风险等。

2、收集风险信息：依据产品的特性和使用场景，收集相关的风险信息，包括已知的风险和潜在的风险。

3、分析风险概率和影响：分析每个风险事件发生的概率和影响程度，依据评估结果进行分类。

4、评估风险趋势：评估风险事件的趋势，依据评估结果评估将来受风险影响的概率。

5、确定风险对策：确定相应风险对策，并对策进行分类等级，由高至低进行管理。

二、风险分类产品的风险可以依照诸如紧急程度、发生概率、影响范围等进行分类。

该分类可帮忙工程师、设计师、维护人员和其他有关人员了解这些风险的本质和潜在的影响范围，以便实行相应的措施。

在进行风险分类时，可以依据以下几种方式进行：1、依照紧急程度分类依据风险紧急程度的不同，将风险事件分为高、中、低三级。

高风险级别表示紧急需要处理的风险，中风险级别表示有肯定的风险，但不至于对产品造成重点影响，低风险则表示对产品的影响较小，可以通过调整和修正来除去。

2、依照概率分类依据风险发生的概率进行分类，可以分为高、中、低三级。

高风险表示风险很大，中风险表示有肯定的风险，低风险则表示风险较低。

3、依照影响范围分类依据风险事件的影响范围进行分类，可以分为局部影响、系统性影响、整体影响等不同程度的影响类型。

三、掌控措施确定风险掌控措施是确保产品质量、牢靠性和安全性的关键。

这些措施应当依据风险的概率及其对产品的影响程度来订立。

风险评估及风险控制程序一、背景介绍在现代社会中，各种风险和不确定性因素对企业的经营和发展产生了巨大的影响。

因此，建立有效的风险评估及风险控制程序对于企业的可持续发展至关重要。

本文将详细介绍风险评估及风险控制程序的标准格式，以及其中涉及的内容和数据。

二、风险评估程序1. 确定评估目标：明确评估的目的和范围，例如评估企业的财务风险、市场风险、操作风险等。

2. 收集数据：收集与评估目标相关的数据，包括历史数据、市场趋势、行业研究报告等。

3. 识别潜在风险：通过分析数据和进行相关研究，识别可能对企业产生负面影响的潜在风险。

4. 评估风险概率和影响：对潜在风险进行定量或定性评估，确定其发生的概率和对企业的影响程度。

5. 优先级排序：根据风险的概率和影响程度，将风险按照优先级进行排序，以确定应对措施的重点。

三、风险控制程序1. 制定风险控制策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略，包括规避、减轻、转移和接受等。

2. 设计控制措施：确定具体的控制措施，例如加强内部控制、建立风险管理体系、购买保险等。

3. 分配责任和权限：明确风险控制的责任和权限，确保各部门和人员按照规定的程序和要求履行职责。

4. 实施风险控制措施：按照制定的风险控制策略和控制措施，组织实施风险控制工作。

5. 监测和评估：建立监测和评估机制，定期对风险控制措施的有效性进行评估，并及时调整和改进。

四、案例分析以某电子产品制造企业为例，进行风险评估及风险控制程序的实施。

1. 风险评估程序：该企业确定评估目标为财务风险、市场风险和供应链风险。

通过收集历史数据、市场趋势和行业研究报告，识别潜在风险，如原材料价格波动、市场需求下降和供应链中断等。

对这些风险进行定量评估，确定其发生的概率和对企业的影响程度，并按照优先级进行排序。

2. 风险控制程序：该企业制定了风险控制策略，包括规避原材料价格波动的风险、减轻市场需求下降的风险和转移供应链中断的风险。

质量风险评估识别和控制程序（ISO9001：2015）1.目的:为了控制可能会影响产品品质造成有害的物理、化学和微生物污染的风险，对可能发生的风险危害进行有效的控制﹐提高产品的安全性﹐确保产品安全。

2.范围：方法：定量计算每一种危险源所带来的风险，采用以下方法D=LEC（参考LEC 法）风险值：D=LEC，根据风险值定义风险等级發生事故的可能性大小：L暴露于危险环境的频繁程度：E发生事故产生的后果严重性：C适用于本公司各类产品生产过程的风险评估，以及制造中可能会影响产品品质造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。

3.权责:3.1办公室﹕负责召集管理层临时会议讨论解决方法﹐并做好会议记录。

3.2仓库﹕负责控制公司原材料﹑产品安全性。

3.3生产部﹕负责对原物料﹑产品进行消毒或返工处理。

3.4总经理﹕管理者代表，负责批准各处理方案的实施。

3.5 QC部，管理者代表：负责具体的风险跟进调查与统计，验收，总结报告。

4.作业内容4.1各部门依据下表中罗列的潜在危害产品品质造成危害的风险的评估进行相应的管控措施：序号风险因素描述风险后果及影响后果危险等级管控方法及措施并要求在问题点发生始30天内解决实施跟进部门1. 员工生病员工带有传然性疾病，污染到产品，危害到接触者（包括使用者）的健康11.接触到产品的岗位不能招收传染病员工；2.定期安排体检3.生病员工需请假接受治疗。

人事部生产部2 不讲卫生不洗手，随地吐痰，触摸产品，对产品造成污染21.宣导讲卫生的重要性；2.配置洗手液及清洁用水人事部3 留长指甲长指甲中的细菌影响到产品的清洁11.员工不可以留长指甲2.根据产品不同的清洁要求，要求员工佩戴手套等人事部4 小动物、外来生物或人进入车间、仓库产品、物料可能受到污染，影响到产品的清洁，有可能转播细菌，影响到接触者（包括使用者）的健康11.不允许在场内养小动物2.保安对厂区进行巡查3.厂区保安监管，非生产有关人员物料，禁止进入厂区人事部仓库生产部5 在车间饮食招来老鼠或苍蝇害虫等外来微生物污染产品21.不允许在车间吃零食2.各部门管理人员进行日常的检查3.保安在岗时，不允许将食品带入厂区人事部生产部6 老鼠的死亡磁生细菌，招引苍蝇，蚊虫等，污染产品的卫生和工作环境，危害接触者（包括使用者）的健康11.不使用毒药灭鼠2.货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠，如老鼠笼等每天安排人员打扫车间、仓库保持厂区环境的整洁3.坚持虫鼠控制及记录生产部人事部7 过多的蚊虫、蜘蛛磁生细菌，转播疾病，员工受到危害，产品受到污染31.安装灭蚊灯2.经常清洁车间及厂内各个角落生产部8 杀虫剂的使用错误的喷在产品上，产品被污染，使用者接触后危害身体健康11.明确标识物品的名称，使用方法及危害性2.使用正确的容器，摆放在指定的场所3.专人管理4.产品的出货需抽检送样检测生产部9 PPE个人劳保用品工人没有按要求佩戴PPE劳保用品，手套、头罩、口罩，导致产品表面直接与手、皮肤接触污染产品，或口水分泌物、头发掉落在产品上，污染产品11.规范PPE个人劳保用品佩戴，严格监督执行2.5S监督管理制度化3.明确规定特定生产工序佩戴的防护用品，保护产品被接触感染风险生产部QC部包装部10 质量控制CAP改善措施对质量控制中出现的不良点，要求改善的，没能提供CAP，没能做到长期品质控制和预防的措施，导致不良点无法及时解决或21.制定纠正防止对措程序制度，严格执行2.要求确定生产部门、业务、QC、工程部对于改善措施的一致性确认实施3.QC制作CAP，生产单位按照临时和永久解决方案、计划，由总经理或管理者代表监生产部业务部工程部QC部者未来预防控制督执行4.QC后续监督CAP执行和评估效果验收11 产品开发设计时的开发图纸产品开发产品图像不清晰，无法直观的描述产品结构或形状，导致产品设计开发时无法做到与实际要求相符，重复设计作图，设计要求混乱。

产品质量及品质风险管理、识别、评估与控制实施方案（如何做好质量风险管理？）一、产品质量风险管理分析步骤。

第一步：Plan 即你要计划，开始策划你的质量风险管理工作，成立一个部门，谁负责？谁实施？如何分工？设计哪些记录表单等，形成有一个质量风险推进计划方案。

第二步：Do（质量风险的识别和评估），只有将质量风险识别出来，然后你才能谈到管理和控制。

识别的方法有很多种，你可以采用头脑风暴法，按照产品的过程流程图，大家集思广益想在哪个环节可能出现什么样的质量风险，先不要想解决办法；或者也可以找一些有经验的领导或者资深的同事，因为经验都来源于失败的教训，把这些都记录下来。

还可以进行预测。

可能会有什么潜在的质量风险。

当然最好的方式就是以上三种方法的结合。

第三步：Check(质量风险如何分类和评价)。

根据质量风险的定义，可能性和严重程度是质量风险的两个维度。

你可以建立一个矩阵表，包括提到的两个维度，比如5*5矩阵法。

至于什么质量风险该评定到什么级别，就只能根据你工厂的实际来决定了，把第1步识别出来的质量风险，按照上面那个维度进行打分，关注的是重点9分的质量风险，按照一般低于9分都属于低质量风险，可接，高于9分的就要采取一定措施啦；第四步：Action（改进和措施）。

根据上面的分值评定出来了，你就要考虑针对不同的分数该制定什么措施了。

这时候你要设定一个记录表格，因为这是作为后续整改完成的依据，结合各自工厂的实际情况自检。

第五步：Record（记录），将前面识别和评估的质量风险如实记录起来，结合质量风险管理程序的质量风险回顾，每个月进行总结。

二、如何进行质量风险识别？1、首先，质量风险的识别一定是个连续不间断的过程，应该作为日常工作的一个部分，识别出来的质量风险要通过某个组织，例如质量风险管理部门讨论确定。

质量风险识别的来源有很多，举个例子，比如法律法规的变更、供应商的变更、产品技术转移、新产品的引入、根据偏差和变更等。

风险评估及风险控制程序一、背景介绍在现代企业管理中，风险评估及风险控制程序是非常重要的一环。

风险评估是指对企业可能面临的各种风险进行全面、系统的评估和分析，以确定风险的概率、影响程度和优先级。

风险控制程序则是根据风险评估的结果，采取相应的控制措施来降低风险的发生概率和影响程度，确保企业的可持续发展。

二、风险评估程序1. 确定评估目标：明确评估的目标和范围，例如评估某个项目、某个业务领域或者整个企业的风险情况。

2. 采集信息：通过对企业内外部环境的调查和研究，采集与评估目标相关的各种信息，包括市场情况、竞争对手分析、法律法规、行业趋势等。

3. 识别风险：根据采集到的信息，识别出可能对企业产生负面影响的各种风险，包括市场风险、技术风险、供应链风险、金融风险等。

4. 评估风险概率和影响程度：根据风险的概率和影响程度，对每一个风险进行评估，并确定其优先级。

评估方法可以采用定性评估和定量评估相结合的方式。

5. 制定风险矩阵：根据评估结果，制定风险矩阵，将风险按照优先级进行分类，便于后续的风险控制措施的制定和执行。

6. 编制风险评估报告：将评估结果进行整理和归纳，编制风险评估报告，包括风险清单、风险概率和影响程度的分析、风险矩阵等内容。

三、风险控制程序1. 制定风险控制策略：根据风险评估报告的结果，制定相应的风险控制策略，明确控制的目标和措施。

2. 实施风险控制措施：根据风险控制策略，采取相应的控制措施来降低风险的发生概率和影响程度。

控制措施可以包括制定相应的规章制度、加强内部控制、提高员工的风险意识、购买保险等。

3. 监控风险控制效果：对已经实施的风险控制措施进行监控和评估，及时发现和解决风险控制过程中的问题和隐患，确保控制措施的有效性。

4. 修订风险控制策略：根据监控结果和企业内外部环境的变化，及时修订风险控制策略，确保风险控制措施的持续有效性。

5. 定期报告和沟通：定期向企业高层管理层报告风险评估和风险控制的情况，及时沟通和反馈风险控制的发展和问题。

风险评估及风险控制程序引言概述：风险评估及风险控制程序是企业或者组织在面临各种风险时采取的一系列措施和步骤，旨在识别、评估和控制潜在的风险，以保障企业的正常运营和可持续发展。

本文将从五个方面详细阐述风险评估及风险控制程序的内容和步骤。

一、风险识别与评估1.1 环境风险的识别与评估企业需要对外部环境的各种风险进行识别和评估，如政策风险、市场风险、竞争风险等。

通过分析宏观经济环境、政策法规变化、市场竞争情况等因素，识别出可能对企业产生重大影响的风险，并进行定量或者定性的评估，以确定其对企业的影响程度和概率。

1.2 内部风险的识别与评估企业还需要对内部风险进行识别和评估，如管理风险、操作风险、财务风险等。

通过对企业内部流程、人员、财务等方面的分析，识别出可能存在的风险，并进行评估，以确定其对企业的潜在影响和可能性。

1.3 风险评估方法在进行风险评估时，可以采用多种方法，如风险矩阵法、事件树法、故障树法等。

根据不同的风险类型和评估需求，选择合适的方法进行评估。

评估结果可以通过定量指标或者定性描述的方式表达，以便更好地理解和比较不同风险的重要性和优先级。

二、风险控制策略2.1 风险规避风险规避是指通过采取相应的措施和策略，尽量避免或者减少风险的发生。

企业可以通过调整业务模式、改变经营策略、规避高风险行业等方式来规避潜在的风险。

2.2 风险转移风险转移是指将风险转移给其他主体，通过购买保险、签订合同等方式来减轻企业自身承担的风险。

通过与保险公司或者供应商等进行合作，将一部份风险转移给他们，以降低企业的风险承担。

2.3 风险承担风险承担是指企业自身承担风险并采取相应的措施来应对风险的发生。

企业可以通过建立风险应对机制、加强内部控制、制定紧急预案等方式来应对风险，以减少风险对企业的影响。

三、风险监控与预警3.1 风险监控指标企业需要建立一套科学合理的风险监控指标体系，对关键风险进行监控和预警。

通过设定合适的指标和阈值，及时发现风险的异常情况，并采取相应的措施进行应对。

检验检测机构风险评估和风险控制程序【检验检测机构风险评估和风险控制程序】一、背景介绍检验检测机构作为负责产品质量和安全的重要环节，其风险评估和风险控制程序的建立和执行对于保障产品质量具有重要意义。

本文将详细介绍检验检测机构风险评估和风险控制程序的标准格式。

二、风险评估程序1. 风险识别：通过采集和分析相关数据、文献、市场信息等，确定可能存在的风险因素。

2. 风险分析：对风险进行定性和定量分析，确定其潜在影响和可能性。

3. 风险评估：综合考虑风险的严重性和可能性，对风险进行评估，并确定其优先级。

4. 风险控制措施制定：根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，确保风险在可接受范围内。

5. 风险控制措施实施：按照制定的风险控制措施，进行实施，并监督执行情况。

6. 风险监测与改进：建立风险监测机制，定期对风险控制措施的实施效果进行评估，发现问题及时改进。

三、风险控制程序1. 资源管理：合理配置人力、物力和财力资源，确保风险控制措施的有效实施。

2. 人员培训：对检验检测机构的工作人员进行必要的培训和教育，提高其风险意识和风险控制能力。

3. 设备维护与校准：建立设备维护与校准制度，确保检验检测设备的正常运行和准确性。

4. 样品管理：建立完善的样品管理制度，包括样品的接收、保存、标识等环节，防止样品污染或者混淆。

5. 检验检测方法：采用准确可靠的检验检测方法，确保结果的准确性和可靠性。

6. 质量控制：建立质量控制体系，包括内部质量控制和外部质量评估，确保检验检测结果的可信度。

7. 文件记录管理：建立健全的文件记录管理制度，包括风险评估报告、风险控制措施制定与实施记录等，便于追溯和监督。

8. 不合格品处理：建立不合格品处理制度，包括不合格品的处理流程和责任追究机制，确保不合格品得到及时处理和处置。

四、风险评估和风险控制程序的监督与评估1. 内部审核：定期对风险评估和风险控制程序进行内部审核，发现问题及时改进。

质量管理体系的风险评估和管理质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是一种通过组织和规划来实现产品和服务质量控制的管理系统。

旨在确保组织能够持续提供满足客户需求的产品和服务，同时控制风险，提高效率和效益。

为了确保质量管理体系的有效性和可持续性，对其中的风险进行评估和管理是非常重要的。

一、质量管理体系风险评估质量管理体系风险评估是指对质量管理体系中存在的潜在风险进行识别、分析和评估的过程。

通过风险评估，组织能够了解潜在风险对质量管理体系的影响程度和可能带来的损失。

在风险评估过程中，可以采用以下几个步骤：1. 风险识别：对质量管理体系中可能存在的各类风险进行全面的识别。

包括外部环境风险（如市场需求变化、法律法规变更等）、内部控制风险（如流程不完善、岗位职责不清晰等）以及技术风险（如设备故障、技术更新等）等。

2. 风险分析：对识别出的风险进行分析，明确其可能带来的影响和潜在损失。

可以采用专业工具和方法，如风险矩阵分析、故障模式与影响分析（FMEA）等，以确定风险的严重程度和发生概率。

3. 风险评估：综合考虑风险的严重程度和发生概率，对风险进行综合评估。

常采用的评估方法包括定性评估、定量评估和半定量评估等，以确定风险的优先级和处理策略。

二、质量管理体系风险管理质量管理体系风险管理是指通过采取一系列措施和方法，对评估出的风险进行合理控制和管理的过程。

有效的风险管理有助于降低质量管理体系的风险水平，确保产品和服务的质量可控可靠。

1. 风险控制措施：根据风险评估的结果，采取相应的风险控制措施。

包括但不限于制定合理的质量控制标准和要求，建立完善的流程和程序，提供必要的培训和指导，确保人员操作规范等。

不同风险级别可以采取不同的控制措施，对高风险的情况需实施更加严格的控制。

2. 风险监控和反馈：建立健全的监控机制，定期对质量管理体系的风险进行跟踪监测，及时发现和预警潜在风险。

同时，积极收集并分析内外部的反馈信息，借鉴经验教训，进一步完善质量管理体系，减少风险的发生。

风险评估与风险控制程序一、引言风险评估与风险控制程序是组织在开展业务活动过程中，为了识别、评估和控制潜在风险而采取的一系列措施和步骤。

本文将详细介绍风险评估与风险控制程序的主要内容和步骤，以确保组织能够有效管理和控制风险，保障业务的顺利进行。

二、风险评估程序1.确定评估目标：在进行风险评估之前，需要明确评估的目标和范围。

这可以包括确定评估的业务活动、关键风险领域和评估的时间周期等。

2.收集信息：收集与评估目标相关的信息，包括业务活动的数据、历史记录、相关法规和标准等。

信息的收集可以通过文件调阅、访谈、观察等方式进行。

3.识别风险：通过对收集到的信息进行分析和评估，识别出与业务活动相关的潜在风险。

这包括内部和外部环境因素对业务活动带来的威胁和机会。

4.评估风险：对识别出的风险进行定性和定量评估。

定性评估可以通过专家判断和经验来确定风险的可能性和影响程度。

定量评估可以通过风险评估模型和统计方法来计算风险的概率和损失程度。

5.优先级排序：根据评估结果，将风险按照其重要性和优先级进行排序。

这有助于组织确定应对风险的紧急程度和资源分配。

6.编制风险清单：将评估结果整理成风险清单，明确列出每个风险的描述、可能性、影响程度和优先级等信息。

风险清单可以作为后续风险控制措施的依据。

三、风险控制程序1.制定控制策略：根据风险清单，制定相应的风险控制策略。

这包括确定风险控制的目标、控制措施和实施计划等。

2.实施控制措施：根据制定的控制策略，组织实施相应的风险控制措施。

这可以包括制定和执行相应的政策、流程和程序，加强内部控制和监督，提高员工的风险意识和能力等。

3.监测和评估：建立风险监测和评估机制，定期对已实施的风险控制措施进行监测和评估。

这可以包括制定监测指标和方法，进行风险事件的跟踪和分析，及时发现和处理潜在的风险问题。

4.修订和改进：根据监测和评估结果，及时修订和改进风险控制措施。

这可以通过制定修订计划、培训和宣传等方式进行，以确保控制措施的有效性和适应性。

风险评估和控制管理制度1目的危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。

3职责____公司行政总监直接负责风险评价领导工作,组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价,确定风险等级。

3.2安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。

____公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。

3.5风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员参与评价。

评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导,进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

3.6非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。

审核审定由施工单位管理人员负责。

4管理程序4.1风险的分级管理4.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险。

巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。

检验检测机构风险评估及风险控制程序一、背景介绍检验检测机构是为了确保产品质量和安全，对产品进行检验、检测和认证的机构。

然而，这些机构在开展工作时也面临着一定的风险，如技术风险、管理风险和市场风险等。

为了降低风险并提高机构的工作效率和质量，需要进行风险评估并制定相应的风险控制程序。

二、风险评估程序1.确定评估目标：明确评估的目标和范围，例如评估机构的技术风险、管理风险和市场风险。

2.采集信息：采集相关的内部和外部信息，包括机构的历史数据、市场情况、竞争对手信息等。

3.识别风险因素：根据采集到的信息，识别可能对机构产生影响的风险因素，如技术设备老化、人员素质不足等。

4.评估风险概率：根据风险因素的发生概率和可能性，对每一个风险因素进行评估，确定其发生的概率。

5.评估风险影响：评估每一个风险因素发生后对机构的影响程度，包括财务损失、声誉损失等。

6.综合评估：综合考虑风险概率和风险影响，对每一个风险因素进行综合评估，确定其风险程度。

三、风险控制程序1.制定风险控制策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略，包括降低风险概率和减轻风险影响的措施。

2.建立内部控制体系：建立健全的内部控制体系，包括规范的工作流程、明确的职责分工和有效的监督机制等。

3.加强技术设备维护：定期检查和维护技术设备，确保其正常运行和准确性。

4.加强人员培训：加强对员工的培训，提高其专业水平和风险意识，减少人为失误的发生。

5.建立风险预警机制：建立风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险，避免风险的扩大。

6.建立应急预案：制定应急预案，对可能发生的突发事件进行预先准备，保障机构的正常运行和应对能力。

四、风险控制效果评估1.制定评估指标：根据风险控制策略，制定相应的评估指标，如风险概率的降低率、风险影响的减轻程度等。

2.采集数据：采集相关的数据，包括风险控制先后的数据对照。

3.分析评估结果：对采集到的数据进行分析，评估风险控制的效果。