某公司各部门内审检查表——报关

审部门序号内部审核检查表PMC审核时间审核员陪同人员审核内容审核结果判定备注5.3：组织的岗位、职责和权1限1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？2 3 46.1：应对风险和机遇的措施 1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？6.1：应对风险和机遇的措施 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管7.1.3：基础设施理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）5 67.1.4：过程运行环境7.1.4：过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？77.1.4：过程运行环境 3.现场确认 7S 状况。

87.1.6：组织的知识2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？9 10 117.3：意识7.3：意识7.4：沟通1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?12沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信7.4：沟通息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？137.5：形成文件的信息147.5：形成文件的信息157.5：形成文件的信息168.1：运行策划和控制178.1：运行策划和控制188.1：运行策划和控制198.1：运行策划和控制208.1：运行策划和控制218.1：运行策划和控制8.2.2：产品和服务要求的确22定8.2.2：产品和服务要求的确231.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？8.有无外包 /外协过程？是否有对这些过程进行管理和控制？9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？24定8.2.4：产品和服务要求的变更1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？258.5.3 顾客和外部供方的财产268.5.3 顾客和外部供方的财产1.对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护？2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢失、不适用等情况时，是否有像顾客和供方报告？是否保留相关形成文件信息？278.3.4：防护288.3.4：防护299.1.3 分析与评价309.1.3 分析与评价3132333435363738391.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）1.确定是否对下列内容进行了评价？1.产品和服务的符合性2.质量体系的绩效和有效性3.策划是否得到了有效实施4.针对风险和机遇所采取措施的有效性5.外部供方的绩效6.质量管理体系改进的要求2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？。

相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。

企业内审检查表范本对于内审员来说，企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具，yjbys 小编下面为你整理了企业内审检查表的范本，希望对你有所帮助。

企业内审检查表范本1XXX 有限GS内审检查表编号：NO：涉及过程管理评审审核区域管理层审核员过程类型责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）5.6.14管理评审的输入是否包括以下内容：---质量方针适用和质量目标达成状况---内外审核结果---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）---过程业绩和产品的符合性（包括QMS 的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）---预防和纠正措施状况---以往管理评审的跟踪措施---可能影响质量管理体系的变更---改进和建议---现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）5.65.6.1.15.6.25.6.2.15管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：---品质管理系统及其过程有效性的改进？---与顾客要求有关的产品的改进？---资源需求？（查管理评审报告）5.6.36本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5企业内审检查表范本2XXX 有限GS内审检查表编号：NO：涉及过程生产计划管理审核区域生产科、营销科审核员过程类型责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？3是否充分确定顾客对产品的交付要求？（查顾客的样品订单/EMAIL/ 传真）7.2.14是否对顾客的要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？7.2.25是否将顾客要求，结合本GS 库存，制定相应的销售计划，以明确生产任务，并及时下达到生产科？（查销售计划）7.5.1.66生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划，并下达到各班组？（查生产计划）7生产计划/流程的编制是否体现定单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？7.5.1.68是否实现100%的按期交付？（查订单及发货记录等）7.5.1.69本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5tips:感谢大家的阅读，本文由我司收集整编。

***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表表表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表。

审核检被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。

3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。

4、供应是否按要求提供合格证据。

5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a、是否了解紧急放行的程序或规定:b、由谁来审批;c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间观察过程检验的情况。

确认：a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c、是否规定了例外转序的情况。

编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a、检验人员是否有检验规范/作业指导书；b、检测设备和工具是否处于有效期内；c、查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。

不合格品的让步放行是如何控制的。

8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。

确认：a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。

c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。

过程监视和测量1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。

2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。

3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现监视和测量装置的控制1、询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。