培训记录及有效性评价表

时间：2015.6.18
培训题目：
认证程序
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训2H
培训内容：
1、认证形态：第一方审核（内审）、第二方审核、第三方审核（认证公司）
2、认证作业流程：
延迟正式审核日期
NG
提出申请认证机构评估与报价签约文件审查预审（可选）
NG
不符合文件补送或修订问题改进
（房地产、施工行业体系文件6个月以上，方可进行现场审核）
(2)人们生活中排出的废烟、废气、噪音、脏水、垃圾；
(3)交通工具（所有燃油车辆、轮船、飞机等）排出的废气和噪音；
(4)大量使用化肥、杀虫剂、除草剂等化学物质农田灌溉后流出水；
(5)矿山废水、废渣；
(6）机器噪音，电磁辐射，二氧化碳污染。
空气中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、粒子状污染物、酸雨。
还讲到环境污染治理工程的承包模式、合同报价模式、项目进场现场条件以及环保项目常用的污染物控制指标等内容。
1、以过程为基础的质量管理体系模式
2、ISO9001：2008标准内容：
1范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系：总要求与文件要求
5管理职责：管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责和权限、管理评审
6资源管理：资源提供、能力意识和培训、基础设施、工作环境
7产品实现：产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务的提供。
六、质量手册、程序文件（如：XX公司文件控制程序）、作业指导书案例讲解
参加培训人员名单（共12人）（考核方式：提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
总经理
记录：余德庆2015.2.20
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0810
4、以下几种情况判定为严重不符合：a）某项活动无文件规定；b)有文件规定单未实施；c)有文件规定并实施，但实施的结果导致失效；d)现场审核发现有重大产品质量不合格或重大安全事故发生。
现场审核配合事宜与人员安排
参加培训人员名单（共5人）（考核方式：提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
3.QMS文件是质量审核的依据。
4.QMS文件使质量改进有章可循。
二、编写质量体系文件的基本要求：a）符合性----应符合并覆盖所选标准或所选标准条款的要求；b）可操作性----应符合本企业的实际情况。具体的控制要求应以满足企业需要为度，而不是越多越严就越好；c）协调性----文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动，以免产生不一致。d)不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：组织的规模和活动的类型；过程及其相互作用的复杂程序；人员的能力。件可采用任何形式或类型的媒体。
现场审核审核结果建议纠正改善报告提交登记发证监/复审
NG每年1次
申请复审
3、现场审核结论判定形态：直接推荐发证（审核过程中未发现不合格。目前全世界未发生）、有条件通过（无严重不符合—书面跟踪整改不符合项合格、发生严重不符合项1项—现场跟踪不符合项整改合格推荐发证）、不推荐发证（发生2项及以上不符合项）。
三.编写质量体系文件的文字要求
a）职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）；
b）结构清晰，文字简明；c）格式统一，文风一致。
四.文件的通用内容：a）编号、名称；b）编制、审核、批准；c）生效日期；d）受控状态、受控号；e）版本号；f）页码，页数；g）修订号。
五、质量体系文件的结构。手册—程序—作业文件
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0809
时间：2015.2.20
培训题目：
文件编写与审批
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训4H
培训内容：
一、质量体系文件的作用：
1.QMS文件确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的“法规”。
2.QMS文件是企业开展内部培训的依据
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0807
时间：2月16日
培训题目：
ISO与ISO9000简介
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训4H
培训内容：
1、ISO是国际标准化组织的英文简写，（INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION）
培训题目：
程序文件与导入实施
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训6H
培训内容：
1.CD/CX-4.2.3《文件控制程序》2.CD/CX-4.2.4《质量记录控制程序》。
3.CD/CX-5.6《管理评审控制程序》4.CD/CX-6.2《人力资源控制程序》
5.CD/CX-6.3《基础设施和工作环境控制程序》6.CD/CX-7.2《与顾客有关过程控制程序》
7、如何推动ISO9001质量管理体系与核心精神：经济、合理、落实、有效、客观、预防性
即：怎么规范就怎么写；怎么写就怎么做；怎么做就怎么记。PDCA循环
8、ISO9001管理体系建立的程序
9、ISO9001导入与推展的步骤
10、ISO9001成功的要素
参加培训人员名单（共12人）（考核方式：提问）
参加
13.CD/CX-8.3《不合格品的控制程序》14.CD/CX-8.5《纠正预防措施控制程序》
参加培训人员名单（共5人）（考核方式：提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录：余德庆2015.3.6
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0811
环保八大制度：环境影响评价、“三同时”、排污费、排污申报登记及排污许可证制度、集中控制、限期治理、环境目标责任制度、城市环境综合整治定量考核。
参加培训人员名单（共人）（考核方式：课堂提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录：余德庆 2015.3.20
人员
考核
成绩
参加
人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问的现场操作，考核合格，合格率100%，本次培训有效！
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录：余德庆2015.2.16
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0808
时间：2015.2.17
培训题目：
八项管理原则与ISO9001：2008标准讲解
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训12H
培训内容：
一、八项管理原则：1）以顾客为关注焦点2）领导作用3）全员参与4）过程方法5）管理的系统方法6）持续改进7）基于事实的决策方法8）与供方的互利关系。
二、ISO9001：2008标准讲解
10、项目开发策划程序
11、与顾客有关的过程控制程序
12、设计和开发控制程序
13、采购控制程序
14、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量装置的控制
18、测量、分析和改进的策划
19、顾客满意度测量程序、内部质量审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量
23、不合格品的控制
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录：余德庆2015.06.18
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0807
时间：2015.3.20
培训题目：
环境保护基础知识及业务开展知识培训
培训教师：杨飞
地点：会议室
培训方式：集中授课
培训内容：
“环境污染”是指“被人们利用的物质或者能量直接或间接地进入环境，导致对自然的有害影响，以至于危及人类健康、危害生命资源和生态系统，以及损害或者妨害舒适和环境的合法用途”。
（是国家标准团体性联盟，各国以最具代表性的标准制定组织为加盟团体。）主要宗旨：促进国际合作，发展共同的工业标准。成立于1947年2月，总部位于瑞士的日内瓦，有一百多个会员国和两百多个技术委员会。负责制定和颁布共同的标准、包括：农业、工业、金融、化工、三产业等等。
2、ISO9000标准：质量管理和质量保证系列标准。由ISO/TC176质量保证技术委员会制订。首次颁布于1987年3月，现阶段使用的是1998年开始第二次修订后二000年12月15日颁布实施。上百个国家已正式将ISO系列的国际标准直接引用为自己的国家标准。
3、什么叫质量？什么叫管理等术语讲解。
4、ISO 9000的产生的背景
5、ISO9000：2008系列标准架构—核心标准：ISO9000质量管理体系——基本原则和术语；ISO9001质量管理体系——要求；ISO9004质量管理体系——业绩改进指南；ISO19011质量和环境审核指南
6、为何要贯彻实施ISO9001标准
我国《环境保护法》第24条所列举的“环境污染和其他公害”包括“在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物资以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。”
“预防为主，防治结合”是我国环境法制尤其是针对环境污染的重要原则。
环境污染源主要有以环境污染下几方面：
(1)工厂排出的废烟、废气、废水、废渣和噪音；
7.CD/CX-7.4《采购控制程序》8.CD/CX-7.5《生产和服务提供控制程序》
9.CD/CX-7.6《监视和测量装置控制程序》10.CD/CX-8.2.1《顾客满意度测量程序》
11.CD/CX-8.2.2《内部审核控制程序》12.CD/CX-8.2.3/8.2.4《过程及产品监视和测量控制程序》
测量、分析和改进：总则、监视和测量（顾客满意、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量）、不合格品控制、数据分析、改进
参加培训人员名单（共 12 人）（考核方式：提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录：余德庆2015.2.17
时间：2月23日
培训题目：
质量手册
培训教师：罗老师
地点：综合管理部
培训方式：集中培训6H
培训内容：
1、颁布令、任命书
2、质量方针、质量目标
3、质量管理体系过程职责分配表
4、总要求、文件要求
5、管理职责：管理承诺、以顾客为关注焦点、质量策划
6、职责和权限：各层人员职责权限
7、内部沟通
8、 管理评审
9、资源管理：资源配置、人力资源控制程序、基础设施和工作环境
24、数据分析
25、改进持续改进、纠正措施、预防措施
参加培训人员名单（共5人）（考核方式：提问）
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
参加
人员
考核
成绩
有效性评价：
评价参加人员
职务或职称
评价参加人员
职务或职称
记录： 余德庆2月23日
培训记录及有效性评价表
编号：ZH-6.2- 04序号：0811
时间：3月6日