工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图

工程材料采购工作流程图

公路工程材料采购监控关键环节控制措施

一、权力关键环节?的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工队长

1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;

2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单;

3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。

二、权力关键环节?的控制措施:采购人员深入厂家考察材料责任人:采购人员 1、采购人员必须两人以上;

2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认;

3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。

三、权力关键环节?的控制措施:进行发标责任科室:材料科

1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认;

2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。四、权力关键环节?的控制措施:选定供货方责任人:经理办公会成员

1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加;

2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单;

3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。

五、权力关键环节?的控制措施:材料科磅房出具磅单责任人:司磅员

1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机;

2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据;

3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科

4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。六、权力关键环节?的控制措施:收料员现场验收责任人:收料员

1、材料到场时，施工队收料人员必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认;

2、公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司对责任人作相应处理。

七、权力关键环节?的控制措施:材料款结算责任人:施工队队长、材料科科长、公司领导 1、财务科材料结算人员结算的材料数量须与施工队上报的材料数

量一致，或少于施工队上报的数量，方可结算;

2、结算完单据须由各施工队队长、材料科科长签字后方可上报公司领导审

核。