目录
《防控手册》说明 (3)
一、手册结构说明 (3)
二、手册标识说明 (3)
三、手册应用说明 (4)
（一）适用范围 (4)
常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图 (5)
1．临时用地征用工作流程图 (6)
2．项目临建工作流程图 (8)
3．物资设备采购工作流程图 (10)
4．劳务分包招标工作流程图 (12)
5．分包管理工作流程图 (18)
6．1质量检查工作流程图 (20)
6.2分项工程检查验收流程图 (21)
7.安全管理流程图 (24)
I
8.事故处理流程图 (26)
9.1对上计量工作流程图 (28)
9.2对下计量工作流程图 (30)
10.1设计变更工作流程图 (32)
10.2索赔管理工作流程图 (33)
11．项目资金管理流程图 (37)
12．交工验收流程图 (40)
13.竣工决算审计工作流程图 (41)
14竣工验收流程图 (42)
II
说明
一、手册结构说明
本手册根据《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》为基础，以常溧高速公路CL-3标建设项目为单元，以项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
《防控手册包括“交通基础设施建设项目总流程图”和项目施工前期准备工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。
二、手册标识说明
手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识，以突出重点，便于区分。
(一) 针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示：
（二）根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。未标识的，为一般风险。参见以下范例：
▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。
（三）针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。未标识的，为一般常规措施。参见以下范例：
★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。
（四）针对采用技术手段的防控措施，用天蓝色带圆圈“技”字○技标识。参见以下范例：
★★运行招标投标管理信息系统，接受文件同时在信息系统中登记，
记录递
技
交时间，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统；○（五）为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的，为直接廉政风险点。参见以下范例：▲▲▲2.围标、串标。
常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图
1．临时用地征用工作流程图
常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册2．项目临建工作流程图
常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册3．物资设备采购工作流程图
常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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4．招标管理工作流程图
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册5．队伍管理工作流程图
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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6．1质量检查工作流程图
常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
21
6.2分项工程检查验收流程图
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
7.安全管理流程图
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
8.事故处理流程图
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
9.1对上计量工作流程图
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