医药公司采购员工作程序参考模板药品进货程序
为规范经营，保证药品质量，特制定药品进货程序。操作步骤如下：
一、责任与流程
1、责任业务部
2、流程图
1、进货计划的编制
业务部应根据公司药品销售情况和库存情况，编制月采购计划或年采购计划。编制计划时应注意以下各点：
（1）供货单位的选择除使用单位有特殊要求者外，原则上应选择质量信誉好、GMP或GSP认证单位以及对所供药品能够提供质量保证的生产（经营）企业。
（2）具体品种的选择
①合法企业生产（经营）的合法品种；
②药品质量符合国家质量标准，包装和标识符合有关规定和储运要求；
③具备相关的文件（资料）。
（3）计划表格式：月计划表由业务部设计，内容包括药品名称、规格、单位、数量、生产（经营）企业。
（4）编制计划应有质管部人员参加或会签。
2、供货单位与药品合法性的审核
（1）审核供货单位的法定资格
①索取供货单位《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》《GSP或GMP证书》复印件（必须加盖供货单位鲜章）；
②审核供货单位（证照）经营方式和经营范围的符合性；
③审核供货单位证照的有效期和年检情况。
（2）对供货单位销售人员进行资格认证，索取其身份证复印件和法人授权委托书（法人授权委托书应审核法人的签字或盖章、委托人与证照法人的一致性或相关说明、授权范围与时限等）。
（3）药品合法性和质量可靠性的审核
①购进首营品种，除审核经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。
②购进常规品种，除索取经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。
③购进进口药品，供货单位应提供《进口药品注册证》和《进口药品检
验报告书》复印件（加盖供货单位质管机构鲜章）。
（4）除已盖鲜章的文件（资料）外，质量保证书（或协议）也应加盖供货单位鲜章。
3、公司审批
（1）购进一般品种，经上述审核后，业务部可按质管部、公司领导签字同意的购进计划开展下一步工作。
（2）从首营企业进货或购进首营品种，业务部应填写《首营企业审批表》或《首营品种审批表》，经质管部签署意见，报总经理审查批准后方能开展经营活动。
4、签订有明确质量条款的购货合同。
以上手续办完后，业务部即可与供货单位签订购货合同，合同应符合国家法律和政策规定，所填项目应规范、完整。
（1）工商合同的要求：
①药品质量符合质量标准和有关质量要求；
②药品附产品合格证；
③药品包装符合有关规定和货物运输要求；
④随货应附同批次的检验报告。
（2）商商合同的要求：
①药品质量符合质量标准和有关质量要求；
②药品附产品合格证；
③药品包装符合有关规定和货物运输要求；
④进口药品，供货方应提供符合规定的证书和文件。
⑤同批次检验报告
5、购进记录
（1）购进药品到货后，业务部做好采购订单。
（2）购进药品验收时发现不合格药品报质量部处理，退货药品按《药品购进退出程序》处理。
（3）业务部应按要求做好购进记录。记录应注明药品名称、规格、剂型、单位、生产厂家、供货单位、数量、批准文号、有效期、到货日期等内容。
（7）购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
购进药品退货程序
2、保管员将已备好的药品连同销售凭证交复核人员进行复核。确认货与单相符、外包装符合规定后方可发货。
在药品经营活动中，时有购进药口退货情况，为指导此项工作，特制定购进药品退货程序。
一、责任与流程
1、责任各部门相关人员
二、程序
1、联系退货
购进药品入库验收时发生非质量问题的退货，如货单不符（包括品种不符和多发等）、外包装破损等，由业务部与供货单位联系退货，并填写《药品购进退出记录》。
2、实施退货
业务部获得供货单位同意退货的信息后，填写《购进退货通知单》，质管部和财务部签署意见后，通知储运部办理退货手续。储运部将退货药品移置退货区，建立《药品购进退出记录》。药品出库时，交接双方签字备查。
3、购进药品入库后的退货
购进药品入库后发生非质量问题退货，如供货单位因货款问题要求退货，本
公司因滞销要求退货等，按上述程序处理，业务、财务、质管部分别签字，有帐务的部门应分别作好记录或台帐。
4、建立购进退货记录
购进药品入库验收时发生非质量问题退货建立《药品购进退出记录》，退货原因栏填“外包装破损”、“滞销”、“货单不符”等。
不合格药品的确认和处理程序
为保证药品质量，准确确认和处理不合格药品，特制定本程序。
一、责任与流程
1、责任：业务部、储运部、质管部、业务员、验收员、养护员、保管员。
2、流程图
质量管理部
1
（1）药监部门发文通知不合格的药品以及药检所抽查的不合格药品
（2）供货单位来函通知的不合格药品。
（3）验收员、养护员报质管部确认的不合格药品。
（4）质管部不能确认的，报药品检验部门确认为不合格的药品。
2、不合格药品报告及审批
（1）发现不合格药品的部门应填写不合格药品处理报告单，上报质量管理部。
（2）质量管理部审查不合格药品的资料，并签署处理意见。如发现重大质量问题应直
接报告总经理。
3、不合格药品的处理
（1）入库验收时发现不合格药品，应拒绝入库，并填写《药品拒收报告单》，通知有
关部门拒付货款，并将不合格药品移入不合格品区，及时通知供货方。
（2）发现在库药品不合格时，挂黄牌暂停销售，通知质管部确认后分别处理。
（3）对于外包装质量不合符规定的，由验收员或养护员报质管部通知业务部与供货单
位联系，作退、换货处理。
（4）生产厂家或供货单位来函通知的不合格药品，由质管部通知储运部清查在库药品，
填写清单数量后，通知业务部办理退换货手续。
（5）药监部门发文通知不合格药品以及药检所抽查的不合格药品，由质管部通知各相
关部门，清查不合格药品并追回，并及时将清查结果报质量管理部，不合格药品交由当地药
监部门进行处理。
质量查询、投诉工作程序
为规范药品质量查询、投诉工作，确保工作质量，特制定本程序。其操作步骤如下：
一、责任与流程
1、责任部门：业务部、质管部及相关人员。
2、流程：
二、程序
1、不论任何部门，收到质量查询、投诉的信件或用户口头反映的质量问题，应于收到之日后的二个工作日内将信件（包括信封及实物等），送交业务部。
2、业务部应填写质量查询、投诉登记表的有关部份，即：年月日、编号、单位、涉及药品名称及规格、涉及药品的数量、查询投诉内容。
3、质管部负责处理质量查询和投诉工作（包括用户口头反映的问题），先行调查研究。必要时：
（1）派员去反映情况的单位或个人处了解情况，取回样品，交质管部，质管部处理不了的送药检部门检验，根据检验结果作出换货或赔偿处理。
（2）如属误解问题，向对方解释清楚，取得谅解；如属个别缺陷问题，派员或去电去函向对方道歉，根据情况作出补送药品或赔偿处理。
4、根据调查结果，作出退货（赔偿）或换货决定，质管部通知业务部和财务部执行，由业务部将处理结果通知对方。
5、为提高服务质量，杜绝类似问题发生，质管部可提请公司开会讨论，提出整改措施。质量信息流转程序
为规范信息工作，确保各项质量信息及时、准确、畅通传递，特制定本程序。
一、责任与流程
1、责任 进、销、存各部门相关人员
2、流程
外部信息内部信息
二、程序
1、外部质量信息
质管部通过网上和上级药监部门发文或其它途径获得的有关药品质量管理的法律、法规和质量信息后，根据信息的重要程度，将其分为一级信息（A 类）、二级信息（B 类）和三级信息（C 类）。
2、信息以《质量信息反馈单》的形式发至各有关部门。
3、内部质量信息流转程序
由各部门通过各种渠道，获得的有关药品质量管理或药品质量信息情况。 一级信息及时上报质量负责人。并将上级的决策及时反馈到各部门。
二级和三级信息质管理部通过综合分析处理后，及时将信息反馈到各相关部门。 4、质量管理部负责质量信息的收集、分析、处理、存档工作。
三、信息传递反馈单填表说明
1、信息级别、信息发出部门、发出人、发出日期、信息内容及要求由质管部或其它发出信息的部门填写。
2、信息级别分别在A 、B 、C 头上打“√”。
3、信息内容填写信息标题或内容摘要。要求应根据信息内容填写，如政策性文件应要求接收部门组织学习、贯彻；不合格药品通报应要求清理上报等。
4、信息处理情况也应根据信息内容及传出部门要求填写，如政策性文件填写已组织学习贯彻或已传阅；不合格药品通报填写已组织清理或拟组织清理上报等。
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
采购员工作职责 篇一:采购员岗位职责范文 1、认真执行总公司采购管理规定与实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压与采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。 2、熟悉与掌握市场行情,按“质优、价廉”得原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格与有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资与需要长途采购得原料应提前安排采购计划及时购进。 3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书与售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现得问题。 4、加强与验收、保管人员得协作,有责任提供有效得物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办得其它各项工作。 篇二:采购员岗位职责 随着经济得不断发展,每个企业都需要采购一定得物资来维持生产或者企业得日常运作。所以便设置了采购部门,部门得人员就就是采购员。如果您对采购员岗位感兴趣得话,韶关鹏程万里认为,首先您要先了解什么就是岗位职责？采购员岗位职责又就是什么？明确工作内容与工作职责,相信这样对您工作得展开有一定得帮助。 方法/步骤负责生产所用得原料、包装材料得采购工作。 负责原材料得运输、包装、存库、管理。 负责收集新材料得应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品得标准与政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息。 负责加强与供应商得沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。 服从分配,听从指挥,并严格遵守公司得各项规章制度与有关规定。 负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况,编制采购计划。 加强与验收、保管人员得协作,有责任提供有效得物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。 负责对所购物品质量进行检验,要求供货商必须提供三证,采购禽类食品必须索取禽类卫生检验合格证。 注意事项以上就是采购员岗位职责,采购员岗位对于每一个企业都很重要,毕竟她关系到企业生产与日常运作,一旦出现资源短缺,生产与运作都会出现问题。所以采购员要了解清楚自己得岗位职责。 篇三:工厂采购员岗位职责
【药品采购员的岗位职责是什么】药品采购员岗位职责 药品采购员岗位职责一 一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。 二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。 三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。 四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。 五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。 六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。 七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。 八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。 九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。 药品采购员岗位职责二 1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。 2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。 3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。 4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。 5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。 6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。 4、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。 感谢您的阅读！
采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
YF-ED-J5674 可按资料类型定义编号 药品采购员职责实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
药品采购员职责实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1.在科主任的领导下，负责全院的药品采 购工作。 2.根据药品的使用情况，定期制定药品的 本年，本季、月份的采购计划，交科主任审 查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后 执行。 3.加强资金的合理流动，计划采购，计划 用款，避免药品和积压和浪费。 4.自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自 律，把好药品质量关，不准采购“三无”药 品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道
购进药品。 5.对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。 6.建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：
药品采购员岗位职责的简述 药品采购员负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行公道的药品采购。以下是整理的药品采购员岗位职责的简述。 篇一 岗位职责: 1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行公道的药品采购; 2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，进步产品价格上风; 3、负责所采购品种库存治理，制定公道采购计划，保证市场供给; 4、负责所采购品种的退换货工作，保证退进库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存; 5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作; 6、负责相关GSP治理制度在本岗位的执行; 7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。 工作要求： 1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业; 2、思维灵敏，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流; 3、有医药公司销售、采购经验; 4、熟悉使用Excel和word。
篇二 岗位职责： 1、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求; 2、制定产品采购计划，公道备货，保障供应; 3、及时处理退货产品、近效期产品及滞销产品; 4、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。 岗位要求： 1、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上; 2、熟悉药品GSP相关知识，熟悉电脑操用及常用的办公软件; 3、具备良好的职业素养与沟通能力，性格开朗，待人热诚; 4、有厂家资源、产品资源者优先。 篇三 1.根据各公司各透析中心经营状况，制定公道采购计划; 2.加强药品计划采购治理、避免药品积存和浪费; 3.建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案; 4.负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护; 5.了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格公道。 6.有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑!
《药品质量管理员职责》 质量管理员岗位职责 1、首营企业、首营品种资料的审核，并录入系统，建立首营企业、首营品种档案。 2、客户资质的审核，并录入系统，建立客户资质档案。 3、随时检查供应商资质、客户资质等是否过期，并通知采购人员、销售人员索要。 4、采购付款时对供应商资质进行检查，如有资质过期等，需在付款单上标示，采购员负责索要。 5、供应商对账时，检查供应商资质是否过期，如有过期，则不予对账单上签字，供应商提供新资质时再补签。 6、按相关要求对新进商品进行分类编码。 7、采购合同（生产厂家）的建档保存。 8、药监部门抽样检验登记、抽样记录及检验结果的存档。 9、协助人力资源部制订有关质量方面的培训计划，并协助实施培训。 9、协助人力资源部建立有关人员的培训档案和健康档案。 10、gsp实施情况定期审核。 11、进货质量定期评审。 10、药品养护定期汇总分析。 11、质量信息收集传递。 12、定期查看药监局网站，收集新的法律法规及有关质量通报，
及时进行培训和传达。 13、质量查询、投诉处理，并建立档案。 14、协助行政办公室建立设备设施台帐和计量器具检定档案。 15、检查系统软件中有关记录是否符合gsp要求。 16、不良反应信息收集、上报，建立不良反应信息档案。 17、采购合同的审核，建立采购合同档案。 18、进口药品注册证、进口药品检验报告的整理保存。 19、首营品种首批到货质检报告的整理保存。 20、负责建立药检所抽检档案。 21、负责指导和检查仓库温湿度记录、设备设施维护保养记录、设备设施运行记录、澄明度检测仪使用记录、可见异物检查记录、在库商品养护记录等有关记录是否按时填写，填写是否规范；药品验收、储存、养护、出库复核等是否符合gsp要求。 22、定期或不定期抽查核对在库药品进销存（按批号），保证在库药品的进销存一致。 23、负责门店有关gsp内容的指导和检查，如门店标识是否齐全；有关记录是否及时记录，记录是否规范完善；设备设施是否齐全，运行是否正常；药品陈列是否符合gsp要求。 24、药监部门日常检查协调、处理。 25、新店筹建、验收材料申报；新开门店验收及取证（与药监局协调）；药品经营许可证、医疗器械许可证、有关人员的变更、取证。 内容仅供参考
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
部门职能 采购部 上级部门：总经理 下级岗位：采购部经理、助理、采购、材料员、库管员 部门本职：采购公司项目所需物资，保证生产经营活动持续进行。 主要职能： 1、掌握市场产品信息，开拓新的货源，优化进货渠道，降低采购成本。 2、选择、评审、联络供应商，建立供应商档案；维护与供应商的关系。 3、根据设计部清单询价并审核其合理性，进行项目的设备成本测算；对工程部的采 购申请单进行监督，确认其合理性。 4、汇总各部门、各项目的采购申请单，根据项目进度计划，编制合理的采购计划， 5、对采购合同进行评审，签订采购合同，实施采购活动，对合同执行情况进行监督。 6、建立健全采购合同台帐及业务台帐。 7、组织采购物资的检验活动，并办理入库手续，把好数量、质量、单据关；与财务 部进行业务接洽。 8、采购过程当中的退货、换货活动。 9、采购部的采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 10、办理采购所需款项的内部财务手续，并负责索要采购发票。 11、做好公司保密工作。 12、负责对供应商的报备工作。 13、投标项目采购标书的制作。 14、搜集业内展会信息,提出参会申请并组织参会。 15、与设计部、工程部协商制定常用物资库存警界标准线，进行常用库存物资量的管 理与控制，保证生产经营活动的持续进行并降低库存费用。 16、编制库存台帐，建立仓库台帐式管理。 17、制订并组织实施物资的存放保管规定，做到库存物资分类分区存放，合理保管， 避免不必要的损失；监督办理物资报损、报失、报废工作。 18、仓库的安全、防火、防水、防盗、卫生工作。
19、工具、仪器仪表等设备设施的维护、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用监督，工地废料回收。 岗位描述 采购部经理 直接上级：技术副总 直接下级：助理、采购、材料员、库管员 本职工作：负责采购活动的管理。 直接责任： 1、制定部门年度工作计划。 2、根据项目进度计划，组织编制采购计划，经批准后组织实施。 3、负责组织询价，并对询价结果进行确认。 4、维护与主要供应商的关系。 5、负责具体供应商的确定，组织对供应商的评定。 6、组织开拓新货源、优化进货渠道，降低采购成本。 7、组织向供应商索取年度授权、项目授权，以便随时应对投标需求。 8、监督、控制项目设备成本测算工作。 9、组织做好保密工作。 10、组织制定采购部的规章制度和工作程序，经公司批准后实施并负责监督检查。 11、制订采购部年度培训计划，经批准后实施。 12、定期组织本部门的例会，参加公司性会议，及时、准确传达公司指示。 13、审阅、批阅采购部文件。 14、指导、监督、检查下属工作，掌握工作情况及与本部门有关的数据。 15、按工作程序协调与相关部门的工作联系并对争议及时提出解决方案或界定要求。 16、定期向上级述职。 17、对下属工作进行分工与界定。 18、对公司工作提合理化建议。 19、制定仓库管理的规章制度和工作程序，实施对仓库的规范化、合理化管理。 20、监督、检查库存物资的存放、出入库手续、台帐记录情况。 21、根据库存警界线随时对库存情况进行抽查。 22、对物资报损、报失、报废的申请进行审核。
采购专员 岗位职责 1、负责完成采购目标和计划； 2、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议； 3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道； 4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制； 5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进； 6、处理退换货及一般赔偿事宜； 7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题； 9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间； 10、保管采购记录、购货合同、供应商信息； 11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息； 12、仓库的定期盘点管理工作； 13、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格 1、大专及以上学历，药品类、管理类、物流类等相关专业； 2、1年以上相关工作经验，有同行业工作经历者优先考虑； 3、熟悉采购流程，熟悉ERP系统，能独立完成采购工作； 4、熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准； 5、具备良好的市场调研、分析能力和人际沟通能力； 6、服务意识强，工作认真仔细，对价格敏感，有较强的议价及谈判能力，具有较强的团队合作精神。 工作流程细则 1、负责完成采购目标和计划。根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。 2、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。 3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。 4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。 5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。 6、处理退换货及一般赔偿事宜。 7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题； 9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。 10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。 11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息； 12、仓库的定期盘点管理工作。
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
药品采购员有哪些岗位职责 药品采购员负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。那么药品采购员有哪些岗位职责呢?下面一起和一起看看吧。 篇一 岗位职责： 1.负责供应商的开发、管理工作; 2.负责新品筛选、评估、价格谈判、采购合同和年销协议的签定及合同协议执行的跟踪、监督; 3.负责掌握采购过程的质量动态，积极向药品质控中心反馈信息; 4.了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性，退入库手续清楚，单据齐全; 5.定期组织库存分析，在确保供应正常的前提下，有限调节不合理库存; 任职要求： 1. 药学相关专业，1-3年药材采购经验，熟悉采购流程; 2. 有连锁门店采购经验优先考虑; 3. 工作认真、负责，有团队协作精神。 篇二 岗位职责： 1、通过各种平台寻找供应商与新产品，并对新产品的信息及供应商信息的汇总、整理。
2、初步判定合格供应商，向供应商询价、比价、议价。 3、管理和评价供应商，控制并降低采购成本，寻求满足公司需求的药品。 4、控制库存，避免不必要的浪费，满足下游客户需求，保证库存正常运转。。 岗位要求： 1、大专以上学历，药学或相关专业优先; 2、有一年以上医药商业公司特药采购经验。 3、有大型招商企业采购经验优先。 篇三 1.认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持"质量第一、按需进货、择优采购"的原则，保证购进药品的质量。 2.负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。 3.负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。 4.负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。 5.负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。 6.负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程
1、树立“质量第一”的观念，严格执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规； 2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任； 3、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关； 4、认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理人员对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性； 5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案； 6、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款； 7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料； 8、了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息，为质量管理人员开展质量控制提供依据； 9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制，在质量管理部的监督下，承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。
1、负责贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。包括： ①组织学习国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 ②宣传、贯彻、执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 ③指导企业在兽药的购进、验收、储存与养护中严格按有关法律、法规办事。 2、负责起草、编制企业兽药质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、负责首营企业的质量审核。包括参与现场考察首营企业。 4、负责首营品种的质量审核。包括参与现场考察首营品种。 5、负责建立企业所经营品种包含质量标准等内容的质量档案。 6、负责兽药质量的查询和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 7、负责兽药的验收管理。 8、负责指导和监督兽药保管、养护和运输中的质量工作。 9、负责质量不合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督。包括对不合格兽药的确认、处理、报损和监督销毁。 10、负责收集和分析兽药质量信息。包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告。 11、负责协助开展对企业职工兽药质量管理方面的教育或培训。
药品养护员岗位的主要职责 篇一 1、根据库房条件、外部环境、药品质量特性等对产品进行养护，按照养护计划对库存产品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录。 2、负责对产品按其特性采取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对产品造成污染。 3、养护过程中对发现有疑问的产品在及时锁定和记录，同时挂黄牌暂停发货，并申报质量管理部门处理。 4、负责指导和督促保管员对药品进行合理储存与作业。 5、负责指导和督促保管员改善储存条件、防护措施、卫生环境等。 6、负责对库房温湿度进行有效监测、调控。 8、负责设施设备的管理并建立台账，定期检查、保养设施设备，
做好设施设备检定、使用、维修等记录。 7、参与验证、校准相关设施设备的工作，按计划进行验证及校准。 8、负责定期汇总、分析养护信息。 篇二 职责: 1、依据企业《药品储存管理制度》的要求和GSP有关规定，指导保管员，正确分库(区)、分类、合理存放药品，纠正药品存放中的违规行为。 2、坚持“预防为主”的原则，依据药品流转情况，季节变化和市场药品质量动态，确定药品养护方案，拟定药品养护计划。 3、依据养护计划，对库存和陈列药品进行质量检查，依据药品的特性，采取正确的方法进行科学养护。 4、定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间陈列和储
存的药品等质量信息 5、定期对企业的养护用仪器设备、温湿度监控仪器等检查维护，确保设施设备和监控仪器的正常运行。 任职要求: 1、中药学中专以上学历或中药学初级以上专业技术职称。 2、熟悉中药材、中药饮片性能知识，熟悉药品储存要求。 3、熟悉掌握自动化办公软件的操作，具备基本的网络知识。 4、信心踏实、吃苦耐劳、具有较强团队合作意识。 篇三 1、依据陈列和储存药品的流转情况，制定养护计划，进行循环的质量检查;对质量有疑问的或储存日久的品种，应有计划抽样送检。 2、做好温湿度检测和监控仪器，仓库用计量仪器及器具等的养护管理。
药品采购员有哪些工作职责 药品采购员需要根据药品库存状况和市场需求，及时、合理地 开展药品采购。那么药品采购员有哪些工作职责呢?下面一起和干货 资源社小编一起看看吧。 工作职责： 1、负责产品询价议价、签订 、跟踪到货、付款申请等采购工作; 2、负责核实供应商的供应情况; 3、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判; 4、负责核查供应商提供的物料质量; 5、负责对采购过程发现问题的及时汇报与问题处理; 6、负责处理退换货; 7、负责收集最新产品信息及供应商信息、供应商产品目录。 任职要求： 1、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历。 2、做事认真负责，有耐心;有较好的沟通、协调能力，良好的 团队协作精神，性格开朗活泼，积极向上。 1、审核采购成本，对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价。
2.负责供应合同的履行和产品采购供应实施。 3.对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，确定补偿方式， 开据扣款单，抄报财务部工作。 4.签订购货合同，跟踪合同执行情况，反馈货源信息。 5.根据品种进、销、存情况及有关协议，制定付款计划并报领 导审批，办理付款手续。 6.定期查询库存滞销药品，处理验收有问题的药品、售后有问 题药品、近效期药等工作。 7.与供应商联系，填写采购退出申请单，交相关部门审核办理。 8.在时空系统中制作相关采购单据，并对留存单据进行存档管理。 9.制定采购订单并留存采购相关单据。 10.根据采购计划、市场需求合理采购商品，加强对商品库存的 管理，避免积压或短缺。 11.协助销售部门、仓储部、质量管理部、财务部门加强库存商 品管理，合理化商品结构。 1.根据药品库存状况和市场需求，及时、合理地开展药品采购; 2.做好供应商药品采购价格等合同条款的沟通、洽谈，健全价 格数据库; 3.配合质量管理部及时向供应商索取相关纸质质量管理文件;
企业采购员岗位职 责 1
企业采购员岗位职责 【篇一：公司采购部岗位职责】 采购部 采购部组织机构岗位内设：主管→采购员 采购主管岗位职责 一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。 二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。 三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。 四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。 五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。 六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。 七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。 八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。 十、完成经理及公司交办的其它工作。 采购员岗位职责 一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。 二、负责订货单及退货单的跟踪。 三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。 四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。 五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。 六、负责与供应商的账款核对。 七、认真登记部分产品的返利情况。 八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。 九、完成公司部门主管交办的其它工作。 十、完成总经理交办的其它工作。 【篇二：采购员岗位职责】
采购员岗位职责 [日期： -05-04] 来源：作者： [字体：大中小] 采购员岗位职责 据资深业内人士分析，一名优秀的采购人员必须符合以下条件：1、专业基础：必须了解包括采购流程、采购质检、供应流程、供货商网络建立、价格体系等专业知识。2、采购经验：采购是一个注重经验的职位，一般都需有3—5年的经验，采购总监则需要8年以上的经验。 3、行业背景：各个行业在采购产品、流程、质检、价格等方面差异较大，因此还必须具有一定的行业背景。 4、沟通谈判能力：良好的沟通协调和商务谈判能力是采购人员的必备技能。 5、外语能力：采购越来越成为一种全球化的商业活动，采购人员的英语听说读写能力必须过关。 采购员岗位职责 一、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。 二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。 三、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。 四、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。