文件编号：RHD-QB-K2711 （解决方案范本系列）
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通防系统重大安全风险管控措施标准版本
通防系统重大安全风险管控措施标
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一、通防系统重大安全风险及管控措施
（一）II10310工作面
1.风险描述
外段位于突出危险区，原始瓦斯含量
6.26m3/t，原始瓦斯压力0.92MPa；回采期间绝对瓦斯涌出量28m3/min（本煤层4m3/min，邻近8煤层24m3/min）。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与
人员为防突区、瓦斯办、通风区、综采二区。瓦斯办负责超前卸压钻孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综采二区回采过程中将管路保护到位。
（2）管控措施及技术保障
①采取地面瓦斯井、顺层钻孔、拦截钻孔、高位钻孔、斜交钻孔、老塘埋管、超前卸压钻孔等瓦斯抽采措施；
②回采期间采取钻屑指标法进行循环预测；
③工作面配风1300m3/min；
④执行瓦斯0.6%报警断电。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金约为40万元（主要为防突措施钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（二）II834工作面
1.风险描述
位于突出危险区，采用放顶煤开采，回采期间绝对瓦斯涌出量6.3m3/min。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与人员为综采一区、综掘三区、瓦斯办、防突区、通风区。瓦斯办负责顺层钻孔、拦截孔、高位钻孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综掘三区严格按照措施要求加强对顶板管理，综采一区回采过程中将管路保护到位，通风区加强现场瓦斯管理监督。
（2）管控措施及技术保障
掘进期间：
机巷：①掘进期间执行区域验证，过断层及瓦斯异常区域执行连续预测；②机巷掘进期间选用两台2×30KW和两台2×15KW对旋局扇，采用φ800mm 和φ600mm两路风筒供风以满足通风安全需要；③加强顶板管理，采取短掘短支、超前撞楔、煤层注水等措施防止片帮冒顶引起瓦斯超限。
风巷：①掘进期间外段执行区域验证，过断层、瓦斯异常区域及里段执行连续预测；②风巷掘进期间选用两台2×30KW和两台2×15KW对旋局扇，采用φ800mm和φ600mm两路风筒供风以满足通风安全需要；③加强顶板管理，采取短掘短支、超前撞楔、煤层注水等措施防止片帮冒顶引起瓦斯超限。
回采期间：
①采取保护层开采与穿层钻孔大面积预抽措施；
②采取高位钻孔、顺层钻孔、超前卸压钻孔、老塘埋
管等瓦斯抽采措施；③回采期间采取钻屑指标法进行连续预测；④配风1300m3/min；⑤执行瓦斯0.6%报警断电。⑥在收作线外设计施工高位钻孔抽采采空区瓦斯。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金175万元（主要为防突措施钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（三）8102工作面
1.风险描述
采用放顶煤开采，回采期间绝对瓦斯涌出量4.6m3/min。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与
单位为综采三区、防突区、瓦斯办。瓦斯办负责高位钻孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综采三区回采过程中将管路保护到位，通风区加强现场瓦斯管理监督。
（2）管控措施及技术保障
①采取高位钻孔、老塘埋管等瓦斯抽采措施；
②回采期间采取钻屑指标法进行区域验证；
③配风1200m3/min；
④执行瓦斯0.6%报警断电。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金约为30万元（主要为防突措施钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（四）879工作面
1.风险描述
位于突出危险区，采用放顶煤开采，回采期间绝对瓦斯涌出量6.8m3/min。存在瓦斯大量涌出的风险，造成瓦斯高值超限,引起爆炸、人员窒息。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与单位为综采一区、防突区、瓦斯办。瓦斯办负责高位钻孔、顺层孔、超前泄压孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综采一区回采过程中将管路保护到位，通风区加强现场瓦斯管理监督。
（2）管控措施及技术保障
①采取保护层开采与穿层钻孔大面积预抽措施已消除突出危险；②回采期间采取高位钻孔、顺层钻孔、老塘埋管等瓦斯抽采措施；③保护层保护范围回
采期间采取钻屑指标法进行区域验证，穿层钻孔消突区域执行连续预测；④回采期间过断层或瓦斯异常区采取连续预测⑤配风1300m3/min；执行瓦斯0.6%报警断电。⑥在收作线外设计施工高位钻孔抽采采空区瓦斯。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金为55万元（主要为防突措施钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（五）II1055机巷
1.风险描述
无突出危险区，掘进期间预计绝对瓦斯涌出量1.5m3/min。存在瓦斯涌出的风险，造成瓦斯高值超限、人员窒息。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控工作由总工程师负责，参与单位为综掘一区、综掘三区、防突区、瓦斯办。瓦斯办负责高位钻孔、顺层孔、超前泄压孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综掘一区、综掘三区掘进期间严格按照措施要求进行施工，通风区加强现场瓦斯管理监督。
（2）管控措施及技术保障
①掘进期间采用钻屑指标法执行连续预测；②掘进期间选用两台2×30KW和两台2×15KW对旋局扇，采用φ800mm和φ600mm两路风筒供风以满足通风安全需要；③加强顶板管理，采取短掘短支、超前撞楔等措施防止片帮冒顶引起瓦斯超限。④迎头采取排放钻孔和巷帮钻场超前预抽钻孔进一步降低煤层瓦斯。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金为20万元（主要为防突措施钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（六）8102降低风巷、II830回风石门揭煤
1.风险描述
8102降低风巷位于无突出危险区，煤层原始瓦斯含量2.8m3/t，原始瓦斯压力0.2MPa。存在瓦斯涌出的风险。II830回风石门位于突出危险区，煤层原始瓦斯含量6.8m3/t，原始瓦斯压力0.64MPa。存在煤与瓦斯突出的风险，造成瓦斯爆炸、人员伤害。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控工作由总工程师负责，参
与单位为综掘一区、综掘二区、综掘三区、防突区、瓦斯办。瓦斯办负责高位钻孔、顺层孔、超前泄压孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综掘一区、综掘二区、综掘三区掘进期间严格按照措施要求进行施工，通风区加强现场瓦斯管理监督。
（2）管控措施及技术保障
①经区域验证无突出危险后，执行局部“四位一体”综合防突措施；
②揭煤期间按规定的7个节点要求施工。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金为26万元（主要为防突钻孔费用）,由矿经营管理部提供保障。
（七）Ⅱ834工作面
1.风险描述
8煤层为自燃煤层，发火风险地点有掘进期间冒高区、采空区遗煤。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与人员为瓦斯办、通风区、综采一区，通风区负责设计防火方案并组织施工，瓦斯办负责监督，综采一区负责施工上下隅角隔离垛等。
（2）管控措施及技术保障
①回采期间机巷迈步预埋注氮管；
②上隅角迈步式预埋2趟监测束管，压茬
15m，定期取样化验分析；
③回采期间风巷迈步预埋注浆管路向采空区灌浆；
④利用风巷高位钻场施工防火注浆钻孔。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金为28万元（主要包括工作面注氮、注防火材料等费用）,由矿经营管理部提供保障。
（八）8102工作面
1.风险描述
8煤层为自燃煤层，发火风险地点有掘进期间冒高区、采空区遗煤。
2.工作方案
（1）人员组织
此项重大安全风险管控责任人为总工程师，参与人员为瓦斯办、通风区、综采三区，通风区负责设计防火方案并组织施工，瓦斯办负责监督，综采三区负责施工上下隅角隔离垛等。
（2）管控措施及技术保障
①回采期间机巷迈步预埋注氮管；
②上隅角迈步式预埋2趟监测束管，压茬
15m，定期取样化验分析；
③回采期间风巷迈步预埋注浆管路向采空区灌浆；
④利用风巷高位钻场施工防火注浆钻孔。
（3）资金保障
预计此项安全风险管控所需要的资金为40万元（主要包括工作面注氮、注防火材料等费用）,由矿经营管理部提供保障。
（九）879工作面
1.风险描述
8煤层为自燃煤层，存在掘进期间冒高区、采空区遗煤自然发火风险，造成火灾事故、CO中毒，人
重大安全风险管控措施
重大安全风险管控措施
煤矿重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点： 整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员
伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。
企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案 为加快构建安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系，推动全市工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统（以下简称系统）建设和运用，进一步提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，根据自治区安监局《关于印发< 工矿企业安全风险控制和隐患治理绩效考核办法> 、< 市、县（区）安监局安全风险控制和隐患治理绩效考核办法>的通知》（X安监办发[X]X号）和《关于开展工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设达标的通知》（X安监发[X]X号）文件要求，制定本方案。 一、工作目标 X 年全市系统建设要按照“风险辨识、清单入库、预控到岗、分级治患、闭环销号、全员参与、实时在线”要求，贯彻“提质扩面，促用增效”的工作思路，进一步完善考核机制，落实奖罚措施，提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，加快构建全市安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系。在辖区工矿企业全面开展以“八个一”为标准的达标活动，年内全市上线的企业50 ％以上达标，实施动态全程监控，企业和各级安监人员运用系统进行安全管理和监管成为常态。 三、工作内容
（一）持续规范组织架构和行业分类信息。高度重视安监部门组织架构建设，将所有领导和安监人员纳入组织机构并分配账号，明确工作职责，确保文件接收、业务办理、监管执法工作常态化，为系统有效运用打下基础；督促企业自查并更新完善所属行业、主要负责人、分管负责人、安全部门负责人联系方式等基本信息，确保信息真实准确，尤其是行业信息必须严格按照《自治区安监局关于进一步完善隐患排查治理信息系统企业基本信息的通知》（X安监信息[X]X号）要求进行再核准、再完善，确保与统计上报企业的行业一致。 （二）发挥示范带动作用，全面推广“八个一”工作经验。 1.加强组织领导—形成一套推进资料。企业要切实加强系统建设组织领导，全面全员推动系统建设，建立专门的风险控制和隐患治理系统建设资料。主要包括： ①领导班子专题研究一形成专题研究记录（有图片）。企业主要负责人要亲自主持召开领导班子会议，传达本《方案》精神，专门研究部署系统建设工作，把系统建设作为打基础、治根本、管长远的整体工作加以推进。 ②召开全员动员大会一形成动员大会记录（有图片）。企业要组织全体员工召开系统建设动员大会，讲清系统建设的重要意义和工作要求，明确系统建设是全体员工必须做好的工作。 ③全面部署系统建设一形成建设工作方案。企业要制定系统
重大安全风险清单及管控措施 一、重大安全风险清单及管控措施 （一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。 （1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。 （2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。 （3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。 （4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。 （5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。 （二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测
预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。 （三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。 （四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面
织金县贵平煤矿 重大安全风险管控措施2017年1月
织金县贵平煤矿 重大安全风险管控措施 按照《贵州省关于构建安全风险预防控制体系建设的意见》（黔安办〔2016〕23号文件）要求，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险管控工作，提升安全风险管控水平，保障安全生产，结合我矿的实际情况，特制定安全风险管控措施。 一、成立组织机构： 为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险管控领导小组。 组长：袁传坤 副组长：张虎 成员：贾兆斌、丁泉、尹承举、宫德常、宋玉江、朱士华、冯克国、强同琛、栗军、徐新单、刘洋、朱忠文、秦成忠、于瑞胜、党峰、王军领导小组下设办公室在安全科，于瑞胜同志任办公室主任，负责日常具体工作。 下设专业组： 1、技术组： 组长：张虎 成员为技术科所有人员 职责： （1）制定隐患排查治理制度并抓好矿井隐患排查工作； （2）抓好规程措施的编制、贯彻、落实工作。
（3）抓好现场技术管理工作，认真排查瓦斯抽放系统、通风系统监测监控系统、防治水和顶板技术管理工作，保证系统合理，实现技术保安。 2、安全生产组： 组长：丁泉 成员：贾兆斌、解西尚、于瑞生、杨会迎、胡敬友 职责： （1）重点检查安全措施的落实情况； （2）检查井上下物的不安全隐患和职工正规操作按章作业情况； （3）检查通防防突措施的落实情况； （4）抓好隐患治理落实情况。 3、机电运输组： 组长：尹成举 成员：杨保国、王新国、丁为民、李广峰、李海治 职责： （1）重点抓好机电运输安全措施的编制及落实情况； （2）检查设备的不安全隐患。 （3）认真排查矿井供电安全，杜绝无计划停电及失爆现象。 4、通防及监测监控组： 组长：贾兆斌 成员：秦成忠、蔡其平、陈士超 职责： （1）检查通风系统运行稳定状况以及通风设施安全可靠程度；
迁安轧一钢铁集团有限公司重大风险管控方案 为了有效控制重特大事故的发生，落实重大风险的各项管控措施，保障重大风险部位或设备设施安全运转，相关责任人员严格执行岗位责任和规程，把风险控制在可控范围内，特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：赵晨（总经理） 副组长：安宝林（副总）侯德琼（常务副总） 杨增堂（副总）马纪贤（副总） 吴新忠（副总）魏毅（副总） 陈国强（副总）杨超（副总） 成员：罗越（烧结厂长）沈志强（炼铁厂长） 赵宝庚（炼钢厂）扈恩征（轧钢厂） 凌志敬（动力厂）及部室一把手领导 领导组下设办公室，办公室设在安全部，由孟令泉兼任办 公室主任，负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确重大 安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的 风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，
督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每季度由主要负责人组织召开专题会议，对安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《季度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议，对本月度安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类 别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、 管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时 制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规 程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工 作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐 级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险 都有人管理，有人监控，有人检查。
重大安全风险管控措施 实施工作方案 东宁福运煤业有限责任公司高安煤矿
2017年6月 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯、防尘系统等13类共236项危险源。其中重大危险源22项，存在重大安全风险，针对这22项重大安全风险我矿特制定重大安全风险管控措施及具体工作方案如下，各部门负责人及相关人员要严格执行管控措施，尽全力保证各系统安全，避免各类事故的发生。一、通风系统重大安全风险1项：主通风机运行操作。 管控措施：加强对主扇司机的培训，严格执行操作规程；加强主扇的日常保养、维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常；防止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执行主扇故障期间的通风应急预案。 管控领导小组：组长：贾宪福 组员：王立国、孙喜存、庄志刚 技术支持：技术室，机电段。 资金保障：安全费用。 二、瓦斯系统重大安全风险1项：瓦斯灾害防治。 管控措施：
1、采取通风措施，防止瓦斯超限： (1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。（如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。） (2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。 (4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。 (5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。 (6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。 (7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部
重大安全风险管控措施 国投登封教学三矿 二〇一七年七月一日
重大安全风险管控措施 为遏制重特大事故，保障我矿安全生产和从业人员的人身安全，针对矿井生产过程中可能出现的重大安全风险，根据安全标准化要求及重大安全风险分布情况，制订管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员、资金有保障。为保证该项工作有效开展，并落到实处到位，特制定本措施。 一、组织机构 我矿成立重大安全风险管控领导小组： 组长：刘子晓 副组长：邓中举栗占有张华锋都世锋 成员：唐松战刘国明王云涛卜向峰王玉杰 尚群洲王冲锋马学忠张现卫杨锋 徐国强范金朝陈占军李彦峰王学雷 张卫飞 领导小组职责： 1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范； 2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范； 3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；
4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。 领导小组下设办公室在安全管理部，邓中举同志任办公室主任，负责重大安全风险管控措施实施工作的推进。唐松战同志任办公室副主任，负责督促各单位责任落实。 二、指导思想 以隐患排查治理、安全风险管控、安全生产标准化建设为抓手， 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝重特大事故。 四、重大安全风险管控实施方案
落实安全责任主体，强化风险管控系统 开头引语（根据2017年公司安全情况可做简要介绍，引入风险管控系统） 随着社会经济的发展，对供电的可靠性要求越来越高，然而近年来各级电网停电计划数量、作业难度和运行风险均不断增加，电网检修与“五大体系”建设体制改革风险叠加给电网安全、队伍建设、优质服务带来前所未有的考验。电网发生稳定破坏和大面积停电的风险始终存在。 目前，在作业现场安全措施管理方面执行的作业文本主要有“两票” (工作票、操作票)、危险点分析预控卡、作业控制卡及二次工作安全措施票。它们虽然对检修现场所必须的安全措施做出了明确要求，但均不能直观展示作业现场安全措施的实际布置情况，可能出现同样作业而因不同的设备布局、安装位置不尽相同，但是作业现场实施相同标准，所以仍然可能存在危险点，且不便于作业人员在作业中全面贯彻检修现场安全措施。 如果只根据以上文本作业，极易造成现场安全措施布置的不完善，致使运行和检修人员对现场存在的危险点分析不全面，从而出现预控措施不完善的情况。例如：工作票要求明确了作业现场的安全措施(包括：应断开的开关和刀闸、应装设的接地线和应合上的接地刀闸、应装设的遮拦及应悬挂的标示牌、工作地点保留带电部分和安全措施等)，但均使用文字表述，不直观和不清晰；危险点分析预控卡只简
单的说明了作业现场及作业过程中存在的危险点和预控措施；班组作业控制卡也只是对现场作业班组和人员进行了分工，分析了班组(或专业)交叉、配合作业存在的风险，却不能全面反映作业现场安全措施的整体布置。总之，目前作业现场安全措施管理方面执行的作业文本同现场作业依然存在着不完全或不全面的差距。 随着电网规模的不断发展，在电力企业现场作业风险辨识、风险评估的基础上，逐步探索建立了一套科学的现场作业安全风险管控机制。通过风险分析，针对可能发生的危险事件进行预报，提醒工作人员注意作业危险点，同时落实风险预控措施，实现对各种事故现象的早期预防与控制。 下面我们来了解一下什么是风险管控系统 1、安全风险管控的概念和构成因素 1.1安全风险管控的定义 安全风险管控是指针对人们生产、生活过程中的安全问题，进行危险有害因素的辨识、评价、运用有效的资源、采取合理的措施进行干预避险。安全风险管控主要注重于对损害生命与财产因素的分析、评价和采取合理的措施进行避险，是企业管理的重要组成部分。 1.2构成安全风险的因素 众所周知，影响安全生产的因素都是造成事故的直接原因。随着电网规模的不断发展，现场作业出现点多面广、作业环境复杂多样的情况。在现场作业中，人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素总是客观存在的，我认为主要反映为以下四点：一、生产条件
重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险
神达台基麻地沟煤业 重大安全风险管控工作方案 适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月
麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表
神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案 为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。 一、组织机构 成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：鲁占发（矿长） 副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风 副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席） 成员：业务科室、队组负责人 领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。 二、重大风险管控容及要求： （一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。 （二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。
2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据， 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
重大安全风险管控方案 及措施5 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
重大安全风险管控方案及措施 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合公司实际情况，通过年度全面安全风险辨识和评估，对我公司重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险管理，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施方案。 一、指导思想 贯彻落实国家关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在公司安全领域推行安全风险分级管控，坚持从公司安全管理实际出发，确立实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实各级风险管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 二、目标任务 使重大安全风险始终处于受控状态，消除一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 三、组织机构 1、公司重大安全风险管控领导小组： 组长：XXX董事长 XXX党委书记 XXX总经理 成员：公司分管领导及安委会安全专业小组、相关部门领导 2、重大安全风险管控所在单位(部门)领导小组： 组长：XXX厂长党委书记 成员：单位(部门)分管领导及相关部门领导 四、风险管控措施 1、管理措施 (1)公司重大安全风险管控领导小组依托公司安委会，定期召开会议，研究部署公司重大安全风险管控工作。 (2)公司编制、建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的重大风险管控信息台账(清单)；
信息系统安全管理与风险评估 陈泽民：3080604041 信息时代既带给我们无限商机与方便，也充斥着隐患与危险。越来越多的黑客通过网络肆意侵入企业的计算机，盗取重要资料，或者破坏企业网络，使其陷入瘫痪，造成巨大损失。因此，网络安全越来越重要。企业网络安全的核心是企业信息的安全。具体来说，也就涉及到企业信息系统的安全问题。一套科学、合理、完整、有效的网络信息安全保障体系，就成为网络信息系统设计和建设者们追求的主要目标。信息安全是整个网络系统安全设计的最终目标，信息系统安全的建立必须以一系列网络安全技术为摹础。但信息系统是一个综合的、动态的、多层次之间相结合的复杂系统，只从网络安全技术的角度保证整个信息系统的安全是很网难的，网络信息系统对安全的整体是任何一种单元安全技术都无法解决的。冈此对信息系统的安全方案的设计必须以科学的安全体系结构模型为依据，才能保障整个安全体系的完备性、合理性。 制定安全目标和安全策略对于建造一个安全的计算机系统是举足轻重的。网络上可采用安全技术例如防火墙等实现网络安全，软件开发上可选择不同的安全粒度，如记录级，文件级信息级等。在系统的各个层次中展开安全控制是非常有利的。在应用软件层上设置安全访问控制是整个应用系统安全性的重要步骤。此外安全教育与管理也是系统安全的重要方面。信息系统的安全管理就是以行政手段对系统的安全活动进行综合管理，并与技术策略和措施相结合，从而使信息系统达到整体上的安全水平。其实，在系统的安全保护措施中，技术性安全措施所占的比例很小，而更多则是非技术性安全措施。两者之间是互相补充，彼此促进，相辅相成的关系。信息系统的安全性并不仅仅是技术问
重大安全风险管控措施工作方案
煤矿安全风险预警防控实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求，内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化煤炭企业风险控制，有效促进煤炭企业隐患整改，切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范煤矿安全生产事故。 二、组织机构 为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。 组长：*** 副组长：*** 组员：*** *** *** *** *** 三、目标任务 经过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于
受控状态，减少煤矿一般事故，防范煤矿较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、工作内容 （一）建立体系 我矿建立安全风险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。 （二）风险预警 煤矿企业在生产建设活动中，对照《煤矿危险源排查治理工作手册》，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。 （三）风险防控 我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 （四）员工不安全行为管理
***有限公司 （安全风险管控） 重大安全风险管控措施 编制：安全科 时间：2018年1月8日
矿井重大安全风险管控措施 为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 (2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。 重大风险点：管控难度较大，矿井解决不了，需上报主管部门帮助组织管控; 较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控; 一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间
管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。 3.安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。 (1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。 (2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。 (3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。 (4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。 4、风险点整改及上报 矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿日常风险点排查及整
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 重大安全风险管控措施工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1097-92 重大安全风险管控措施工作方案(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。 一、指导思想 为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风
山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司 重大 安全 风险 管控 专题 会议
神达台基麻地沟煤业有限公司 2017年 6月10日 重大安全风险管控专题会议审核表
时间：2017年6月10日 地点：办公楼四层会议室 主持人：鲁占发 参加人：董事长范金发、生产副矿长徐振荣、总工程师周庆前、安全副矿长朱建国、机电副矿长郭永孝、通风副矿长赵建翔、行政副矿长尹杰、调度指挥中心主任张日军、机电副总陶志清、通风副总李振清、安监科科长李刚、地测科科长郭孝文、机电科科长张瑞华、通风科科长白洁、技术科科长陈新宙、行政综合办主任苗成、综采队队长杨正兵、机掘队队长冯日宏、机运队队长冯利敬 内容：重大安全风险管控措施实施方案专题会议
会议内容： 2017年6月10日，在办公楼四楼会议室，矿长鲁占发组织各分管矿领导以及科室、队组负责人召开了重大安全风险管控措施实施方案专题会议。相关内容如下： 矿长鲁占发组织对我矿18项重大风险（顶板风险4项、机电风险3项、运输风险3项、瓦斯风险2项、通风风险2项、粉尘风险1项、防灭火风险2项，地测风险1项）管控措施逐项进行完善，按照事故类型、分管负责人进行了划分，会上各分管矿领导、分管科室负责人以及责任区队负责人对责任范围内的重大风险管控措施提出了建议，最后由安监科进行了汇总，编制了《麻地沟煤矿重大安全风险清单》。 鲁矿要求： 一、工作要求 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。
安全风险信息平台工作管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安全风险信息平台工作管理办法示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为规范石家庄市轨道交通安全风险监控工作， 规范地铁建设参建各方在安全风险监控管理上的工作责 任、工作内容及工作流程，加强相关单位和部门在安全风 险监控工作中的协同性，提升轨道交通建设安全风险管理 的专业化和规范化水平，最大程度规避和减少轨道交通工 程建设及周边环境的安全事故的发生，制定本办法。 第二条本办法根据住建部《城市轨道交通工程质量安 全检查指南（试行）》，公司《石家庄市轨道交通工程建 设安全风险管理体系》文件的相关规定，结合我市轨道交 通工程建设实际制定。
第三条本办法适用于石家庄市轨道交通工程施工阶段的安全风险监控管理工作。 第四条相关参建单位应用安全风险监控与信息平台情况考核，分日常管理考核与双月度考核，由安全质量部牵头负责考核。 第五条安全风险监控工作考核坚持客观、公开、公平、公正的原则，自觉接受纪检监察部门和群众的监督。 第六条除本办法外，轨道交通工程建设相关单位还应遵守国家和地方有关法律、法规、规范、标准。 第二章考核内容 第七条投资承建单位 投资承建单位应成立信息化领导小组，总工程师任负
鸿福煤矿 重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财 参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石梁、梁永强、薛 波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明 记录：任守文 会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。 责任分工： 赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 魏振（地测副总）、石梁（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险
宝雨山煤矿重大安全风险管控措施实施 的工作方案 为了确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。 一、工作目标 严格落实矿井年度及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的目标。 二、工作小组 组长：矿长、党委书记 副组长：副总及以上矿领导 成员：机关科室负责人及区队主要负责人 三、工作内容及责任划分 重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下： （一）矿长牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。明确责任单位或人员，确保技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关
业务科室、各区队配合，将管控措施落实到位。每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 （二）党委书记负责按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设，监督落实重大安全风险管控措施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。 （三）安全矿长负责安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理等方面重大事项、重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （四）生产矿长负责分管采掘专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；掘进矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （五）总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （六）机电矿长负责机电运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 （七）生产技术科具体负责顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；防突科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；地测科具体负责水灾方面重大安全风险管控措施的制
安全生产风险管理体系信息化系统建设 1 安风体系信息化系统建设目标和框架 安全生产风险管理体系（以下简称“安风体系”）信息化建设的目的是为企业安全生产风险管理形成持久化的落地执行机制，建立基于风险和目标管控的安风体系信息化管理系统。 安风体系信息化管理系统将覆盖安风体系的全部管理要求，以实现企业的阶段性目标，以管理要求落地为重点，对各个管理要素形成闭环管理要求。 安风体系信息化整体框架包括：决策层安全生产管控、业务管理系统、班组安全建设、体系执行系统组成，分别针对了不同层面的需求。 2 生产管理 2.1 规划与设计 2.2 工程建设 (1) 建设准备 成立项目管理机构 输入：初步设计、作业风险评估数据库、风险管控措施计划模板（包含规划、设计、施工、验收等环节控制） 输出：风险管控措施计划 (2) 过程控制 (3) 验收 2.3 新设备投运 2.4 系统运行 2.5 用户管理
2.6设备运行管理 2.7作业过程控制 2.8物资与仓储管理 3职业健康 3.1职业健康管理 明确职业健康归口管理人员，明确职责：职业健康调查与评估、员工体检、职业健康知识宣贯、工余安健环活动安排、食堂、急救药品管理。 (4)职业健康调查与评估 职业健康风险评估表单设置：技术骨干筛选企业所涉及到的职业健康危害的范围、后果等，提供有选择结果的表单，统一数据库的格式，有利于数据分析及输出。 输入：职业健康风险评估表单 输出：职业健康风险评估报告 (5)员工体检 输入：职业健康风险评估报告、工种、职业禁忌、体检项目 输出：员工体检计划 操作性：根据职业健康风险评估报告中，针对不同工种具有不同的职业病危害和职业禁忌，输出具有针对性的个人员工体检计划。 (6)职业健康知识宣贯 输入：职业健康风险评估报告、培训计划、培训课件 输出：培训签到表、培训效果评估表、任务观察表 (7)工余安健环活动安排 输入：职业健康风险评估报告 输出：活动安排、活动图片 (8)食堂菜单 输入：职业健康风险评估报告、食堂现有菜单、医生建议 输出：食堂菜单 (9)急救药品配置 输入：作业风险评估报告、急救药品配置建议表 输出：急救药品配置清单 (10)员工健康档案 输入：员工体检结果、医保报销单 输出：员工健康档案 建立资料库：急救药品库、体检项目库、职业健康知识培训课件。 3.2人工机效 (1)人机工效调查与评估 人机工效调查表单设置：提供有选择结果的表单，统一数据库的格式，有利于数据分析及输出。 输入：人机工效调查表 输出：职业健康风险评估报告