环境管理物质管理程序
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2009年12月10日发布 2009年12月10日实施
1．目的
明确本公司对环境管理物质的管制流程和要求，以符合世界各国的法令规章与客户要求，并降低本公司产品对环境之冲击，提升产品竞争力并善尽社会责任。
2．职责
2.1 营业课
2.1.1 充分了解客户的环保要求，必要时，获取客户的环境管理物质技术标准。
2.1.2 结合公司的现状，客户的环境要求作出保证和承诺。
2.1.3 负责配合客户对本公司环境管理物状况的现场审核。
2.2 采购课
2.2.1 负责向供应商提供本公司最新的环境管理物质管理要求；传达本公司产品环保要求，并要求其遵守。
2.2.2 要求供应商对提交的产品做环境管理物质管理资料，包括：
2.2.2.1 提交公证单位检测的检测报告，如SGS报告，或者ITS报告等资料；
2.2.2.2 必要时完成“环境管理物质含量调查表”。
2.2.2.3 督促供应商签署环境管理物质不使用证明书。
2.3品质保证部
2.3.1 对供应商进行环境管理物质管理状况现场审核；
2.3.2 在所有原材料有供应商提供的检测报告的前提下产品不必送第三方公认的检测机构检测，但客户明
确要求或者无法预知制程过程中是否有影响之情况下需送第三方公认的检测机构检测。
2.3.3 制造以及出货过程中环境管理物质管理监督。
2.3.4 配合客户对本公司的环境管理物质管理审核。
2.3.5 建立公司环保材料清单。
2.3.6 审查供货商所提出环保相关资料：
2.3.6.1 公证单位之检测报告。
2.3.6.2 保证书之有效性。
2.4 制造部
2.4.1 负责制造中环境管理物质的管理。
2.4.2 防止制造过程中非环保材料的混杂。
2.4.3 防止制造过程的辅助材料、化学品等混杂。
2.5 仓库
2.5.1 负责对环保产品的环保标示的贴附。
2.5.2 防止仓存过程中不会造成环保与非环保部品的混淆。
2.6 总务课人事
负责组织公司内产品环保规格之教育训练。
3. 程序
3.1 订单评审管理：
3.1.1 营业课在接受客户订单时，应该充分了解客户的环境管理物质管理标准，必要时，从客户出获取环
境技术规范，同时传给品质保证部。
3.1.1品质保证部负责环保产品规格之审核工作，包含审核「不使用证明书」、环境管理具体的管理要求，
确认能够达到,回复营业课。
3.1.2品质保证部根据订单的环境管理物质要求，审核包括分析供应商提供的环保数据（含危害物质检测
报告、不使用证明书、环境管理物质含量调查表等相关资料），按照客户要求签署不使用证明书等保证材料。
3.1.3若材料不符合客户或本公司的环境管理物质管理技术标准，则令供应商从新送样或者选择新的供应
商.
3.1.4最终选择全部符合管理要求的材料，建立《GP绿色零件资料库》后并投入生产。
3.2环保供应商选择：
3.2.1根据客户和本公司的环境管理物质管理要求，由采购部主导供应商的选择和评估;
具体按照《采购控制程序》执行。
3.2.2品质保证部根据该供应商的环境管理现状，选择现场审核或则发放调查表由供应商自行调查，填
写“环境管理物质调查表”。
3.2.3不符合本公司环境管理物质管理要求的供应商，不纳入采购范围；
3.3采购过程管理：
3.3.1选择合格的供应商以后，根据产品的特性，要求供应商进行送样试作。
3.3.2供应商在初次送样时，必须同时提交《环境管理物质不使用证明书》，以及对应的检测资料（检测
机构必须是客户认可的第三方检测机构），比如SGS报告或ITS资料等。检测报告应该包括全部6个项目的检测内容（具体内容根据客户的要求调整，检测方法也必须符合客户的要求）,各项目含量符合公司的管理要求;报告有效时间为一年，逾期则判定无效。
3.3.3IQC在来料检验时，确保供应商的出货报告包括：《环境管理物质不使用证明书>>以及对应的检测
资料；同时确认产品包装上是否贴附环保产品的标示、该产品明确的批号。如果其中一项不明确，视为可疑品，应隔离处置，待资料提供完成，纳入检查。
3.3.4 必要时，由品质保证部选择产品送测；
3.3.5 后续供应商交货时，如果材料不变更，每年提交保证书一次。
3.4仓储管理
3.4.1IQC检验合格的产品，仓库管理人员应根据《GP绿色零件资料库》对应检查材料是否属于GP材料，
如否，则隔离于GP不良区，严禁混放。
3.4.2保持仓库的整齐，物料严格执行先进先出原则。
3.5生产过程管理
3.5.1领料员在领取材料时，首先确认生产工艺单上的环境要求，领取合适的环保材料。
3.5.2针对每一批次的产品建立严格的批号管理，以便于追溯；
3.5.3在环保产品的生产过程中，过程产品的存放必须放置在制定的环保区域（或者容器）；发现环保产
品和非环保产品混置时，应立即将非环保产品隔离于GP不良区，由IPQC报告部门主管，同时发出改善联络，并且追踪改善；该时段的产品全部视为可疑品，在未确认其环保属性之前应隔离，不得流到下个工序。
3.6出货管理
3.6.1FQC根据检验规格完成对产品进行检查。
3.6.2确认该批产品的环保属性，确认是否有完整的批号；
3.6.3确认该产品的包装是否有环保标志，如果客户有特殊标示要求，按客户的要求实施。
3.6.4如果客户有特别的格式要求，提交客户要求的保证书或则其它资料；
3.7环保不合格品管理
3.7.1 产品检查过程中(包括原材料和成品),如果供应商提交检测报告超过管理要求；或者用非环保材料
加工有环保要求的产品,判定为环保不合格品,应立即隔离于GP不良区，发现者报告制造主管,呈工场长，由营业课在8小时内通知客户并沟通。同时品质保证部发《纠正与预防措施单》交责任部门/单位整改；同时，如果是原材料作退货处理；如果是本公司内部，该批次的产品经过管理者代表批准
