分发号：03北京公司生产部工作手册CNS－A－2007编制： 2007年8月10日审核： 2007年8月20日批准： 2007年8月30日受控状态：版次：A持有人：2007年8月30日发布 2007年8月30日实施生产部质量环保安全职责1. 贯彻落实本公司方针和目标，认真学习、严格贯彻有关质量、环境和安全管理体系文件的规定，做好本部门工作。
2. 根据销售计划，下达生产任务，制定采购、外协计划，并跟踪生产进度，确保按时按量完成。
3. 加强生产过程控制，控制库存数量，努力降低生产成本。
及时分析订货量、生产量及库存量，确保产、销、存平衡稳定。
4. 负责各类生产设备的管理，建立设备台帐和技术档案，组织对各类设备的维护和保养，制定安全操作规程，建立维修记录。
5. 加强生产过程控制，做好工序间产品的转序和交接，防止数量出现混乱。
做好各工序产品标识，防止产品、原料的误用。
6. 针对不合格产品，认真落实技术质量部下达的改进措施和规定，努力减少不合格品和次品，提高产品合格率。
7. 组织生产区域环境卫生管理，划分责任区，及时清理生产区域内的杂物、污物。
加强日常检查，确保生产车间环境卫生。
及时收集各类废料，每天集中到指定地点处理。
各类产品原料摆放整齐有序。
8. 组织各部门进行危险源的识别、评价，确定重大危险源，制定安全管理方案、安全管理制度，并组织落实。
加强日常安全检查，消除安全隐患，严防安全事故发生。
9. 制定各类安全突发事件应急预案，并组织培训落实。
安全事故发生后，及时分析原因，采取纠正措施，防止再发生。
10. 加强本部门环境和安全教育，提高本部门人员环保和安全意识，节约使用办公资源，杜绝浪费，减少污染，严防安全事故发生。
6.3基础设施控制程序1. 目的通过对基础设施的有效控制，确保各类设施完好，满足产品生产、环境保护和安全管理的需要。
2. 适用范围适用于本公司基础设施包括公司自有及租用的办公、生产场所、生产设备、环保设备、安全设施等的控制。
3.职责3.1行政部负责办公设施和水、电、供暧、环保设施等后勤服务设备的管理。
3.2生产部负责各类生产设施、安全设施、劳动保护用品的管理.4.工作程序4.1基础设施范围本公司基础设施包括：a) 办公场所及其相关设施如供水、汽、电、热、排污、通风、通信等；b) 过程设备包括设计开发用计算机、生产用设备等；c) 支持性服务包括运输设备、通讯设备、服务设施、设备等。
d) 环保设施。
e) 劳动保护用品、安全设施、安全保护装置。
4.2 基础设施的管理4.2.1各部根据分工，建立本部门主管的各类设施登记表。
4.2.2确定对产品质量、环境、安全具有重大影响的重要设施，编制设施操作规程、保养规程,并定期对操作人员进行培训，确保其能够正确使用和维护。
4.2.3针对各类设施使用情况，编制编修计划，并对这些设施实施维修和保养。
各主管部门每月应对分管设施的保养情况进行一次检查，以确保设施状态完好。
4.2.4每次维修完成后，维修人员应形成维修记录，经主管部门审核后存档。
4.2.5设施采购：各主管部门根据生产、环保需要，提出采购申请，经主管经理审核、总经理批准后采购。
4.2.6设施的验收购置的设备、工具到货后，使用部门负责验证并登记入帐。
保留有关图纸、说明书、使用授权书等。
4.2.7重要设施的备件管理对于重要的生产设备、环保设施、安全装置，应配备必要的备件储备，以便发生设备故障后，能够及时进行恢复，以防止质量状态、污染、安全状况恶化。
4.2.8设施的报废各类设施需报废时，应做好报废标识。
并报请部门主管领导批准。
5.质量记录D（6.3）-01 基础设施台帐D（6.3）-02 设备维护计划D（6.3）-03 设备维护检查记录6.4工作环境1. 目的通过对工作环境的有效控制，确保环境适宜，满足生产合格产品的需要。
2. 适用范围适用于本公司生产、办公、仓库等工作环境的控制。
3. 职责3.1行政部负责办公环境及厂区公共环境的管理。
3.2生产部负责生产车间各区域的环境管理。
3.3技术质量部负责质检区域的环境管理。
3.4财务部负责仓库区域的环境管理。
4.工作程序4.1环境要求的确定4.1.1办公环境要求a) 卫生、整洁，各类物品定置管理；b) 办公桌内、外摆放整齐、干净，无杂物；c) 各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用；d) 保持良好通风，适宜的光线和温度；e) 各种装修、美化设施、措施合理，适合于办公作业及人体健康；f) 各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、活动室、会议室、洽谈室等应当卫生、干净、整洁，其中的各类设备应完好无损；g) 员工应保持良好的个人卫生和习惯，保持工作环境的协调。
4.1.2生产区域、仓库、质检区环境要求a) 生产现场卫生整洁，门窗完好、干净，台、桌、椅、地、墙面等无积尘，屋顶无灰吊；桌底、墙解无卫生死角；b) 各类物品摆放整齐、标识清楚;c) 消防通道无杂物，消防设施无遮挡，完好可用；d) 通风良好，温度适宜；e) 光照充足；f) 各类管、线路完好无隐患；g) 各类工具定置摆放。
4.1.3公共区域环境要求a) 厂区院内无裸露污物；b) 垃圾存放点设垃圾箱并加盖；c) 厂区内道路干净，无枯花死木，无杂物；d) 排污管道通畅无积水；e) 生产垃圾每天处理，无火灾隐患；f) 建筑材料、垃圾不得露天堆放，须覆盖处理；g) 厂区范围内无跑冒滴漏；h) 各类电、电、气等管、线、设施完好无损坏；i) 无安全隐患。
4.2环境管理4.2.1责任区域划分各部门应对本部门主管的环境区域进行责任划分，落实到具体责任者。
形成区域划分图或表。
4.2.2各部门主管应督促各区域责任人员，按规定每天下班前对环境进行清理、清扫、整理、整顿，形成习惯，提高素养。
4.2.3行政部应形成制定环境检查奖惩制度。
每周对各部门环境进行一次抽检，确保环境得到保持。
7.1－3危险源识别与风险评价控制程序1 目的为充分识别体系覆盖单位的活动、产品或服务中应控制的危险源，并有效地评价出重大危险，随公司发展变化、产品工艺变化及时更新有关职业健康安全因素。
2 适用范围适用于对公司危险源的识别与风险评价。
3 职责3.1 管理者代表负责危险源的识别与风险评价的领导，批准重要危险源清单。
3.2 生产部负责定期组织危险源的识别与风险评价。
3.3 各部门负责本部门危险源的识别。
4 工作程序4.1 危险源的识别4.1.1 识别范围及考虑因素：a) 本公司所有人员的活动过程，本公司控制的所有场所中涉及到的外来人员。
b) 生产、装配、维修、服务过程及过程中的设施。
c) 客户运行环境及相关设施。
d) 计划新开发的产品、项目、活动；e) 正常、异常和紧急三种状态f) 过去、现在和将来三种时态。
g) 六类事故原因：物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性及其他危险和有害因素。
h) 四大类物的不安全状态。
i) 十三类人的不安全行为。
j) 十六类事故类型。
k) 十大类职业病类型。
4.1.2 识别方法及步骤：危险源的识别可采用现场观察、交谈、询问、事故分析、工作安全分析法等方式。
本公司主要采取工作安全分析法，具体步骤包括：1 识别作业活动；2 将每个作业活动划分为若干过程和工作步骤，形成记录；3 对每个工作步骤中存在的各类安全因素进行识别，形成危险源识别和风险评价表；4 危险源汇总、评价，确定重大危险源，形成重大危险因素清单；5 每年组织一次评审或重新评价。
4.2 危险源的风险评价4.2.1 评价依据a) 有关法律、法规和其他要求；b) 已发生的事故；c) 事故发生的可能性、频繁程度及其后果；d) 相关方要求。
4.2.2 评价方法本公司采用LEC法对危险进行评价。
D=L×E×CD—危险性L—事故发生可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果危险性分值表（D）D值危险程度风险等级＜20稍有危险，可接受120～70一般危险，需注意270～160显著危险，需要整改3160～320高度危险，须立即整改4＞320极其危险，必须立即停止作业5事故发生可能性（L）可能性分值表完全可能10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际上不可能0.1暴露于危险环境的频繁程度（E）频繁程度分值表连续暴露10每天工作时间暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见的暴露0.5发生事故产生的后果（C）频繁程度分值表大灾难，多人死亡100灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤7重大，致残3引人注目，需要救护14.2.3评价实施：a) 生产部组织各部门按工作安全分析法，确定各项工作步骤，制定工序分析表；b) 针对各步骤，识别存在的危险，形成记录；c) 体系部组织本公司有关人员、专家，按LEC法对各类危险源进行风险评价。
d) 3级以上风险，均应确定为本公司重大危险源。
4.3 危险源识别的评审与更新管理者代表应根据公司实际情况，每年初组织各部门对危险源及其风险进行评审，以确保信息的有效性。
当发生以下情况时，应对危险源及其风险重新进行评价，予以更新。
a) 当法律法规及其他要求发生较大变更时；b) 公司经营、服务活动、场所发生较大变化时；c) 管理评审提出要求时；d) 相关方、职工提出合理抱怨时。
4.4.1 记录的管理生产部负责保存危险源识别和评价的各类记录。
5相关文件中华人民共和国职业健康安全保护法职业病防治管理办法GB6441-86《企业伤亡事故分类》GB/13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》6质量记录D（7.1-3）-01工序危害识别表D（7.1-3）-02重大危险源清单D（7.1-3）-03一般危险源清单7.5.1－1 产品生产和售后服务提供控制程序1 目的为规范产品生产和售后服务活动，对影响服务质量的主要过程实行控制，确保依照合同规定的要求向顾客提供产品和服务，特制定本程序。
2 适用范围适用于本公司产品的生产和售后服务的控制。
3 职责3.1 市场销售部负责组织产品订单的下达、产品的发运、交付、退货服务、投诉等活动。
3.2 生产部负责下达生产、装配计划，跟踪、调整生产进度。
3.3 市场销售部、售后服务部负责产品的售后服务。
4 工作程序4.1 工作流程图见附图：《产品生产流程图》4.2 产品生产a) 生产任务：市场销售部根据销售合同，制定销售计划，经主管副总批准后，下达生产部。
b) 生产工艺：技术质量部编制技术工艺文件，经总工程师批准。
根据生产计划，及时下达生产部、采购部。
c) 采购部根据销售计划，编制零部件采购计划，经生产副总经理批准后，实施采购。
d) 生产任务单：生产部根据销售计划，编制生产任务单，下达车间各工序主管。
生产部计划员应对生产进度进行跟踪。
