公司采购流程管理制度模板

采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

采购管理制度及流程模板一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司范围内的所有采购活动。

三、内容（一）总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。

2. 公司的所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据生产经营需要，确定需要采购的物品种类和数量，并填写《采购需求表》。

（2）各部门负责人审核《采购需求表》，并在审核通过后报送给采购部门。

2. 寻找供应商（1）采购部门根据《采购需求表》，寻找合适的供应商。

（2）采购部门可以采取多种方式寻找供应商，如网络搜索、行业展会、供应商推荐等。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门向选定的供应商发送询价通知，要求供应商提供报价。

（2）采购部门对收到的报价进行分析和比较，与供应商进行议价，争取获得最优的价格和服务。

4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，就产品质量、交货时间、支付方式等问题达成一致。

（2）采购部门应充分了解供应商的实力、信誉和服务，确保供应商能够满足公司的需求。

5. 合同的签订（1）采购部门根据洽谈结果，制定采购合同。

（2）采购部门将采购合同提交给法务部门进行审核，审核通过后由公司领导签字批准。

6. 交货验收（1）采购部门在收到货物后，应立即进行验收。

（2）验收合格的货物，采购部门应将其移交给使用部门。

7. 质量检验（1）使用部门对收到的货物进行质量检验。

（2）如发现质量问题，应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决。

8. 入库（1）验收合格的货物，由采购部门负责入库。

（2）采购部门应将入库单提交给财务部门进行结算。

9. 计划对账（1）采购部门应定期对供应商进行对账。

（2）对账无误的，采购部门应将供应商的发票提交给财务部门进行支付。

10. 财务结算（1）财务部门根据采购部门的结算申请，进行财务结算。

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。

采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。

它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。

以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板，供参考：一、采购管理范围：1.适用范围：适用于公司内所有采购活动，包括直接物资采购和间接物资采购。

2.除外范围：不适用于特殊采购活动，如悬赏采购、应急采购等。

3.适用部门：适用于所有部门，购买部门负责具体执行。

二、采购流程：1.采购需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并详细填写采购申请单。

2.采购需求审批：采购部门根据采购申请单进行审批，确定采购事项是否符合公司政策和预算。

3.编制采购计划：采购部门根据审批的采购需求，编制采购计划，并提交相关部门进行确认和配合。

4.供应商选择：采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。

5.询价与洽谈：采购部门根据供应商选择结果，与供应商进行价格和交期的洽谈，并获取报价并核对物资质量。

6.供应商评估：采购部门对供应商进行评估和审查，包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。

7.签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确合同双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和规范性。

8.采购执行：采购部门根据合同约定，与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。

9.采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合合同要求，并进行相应的入库工作。

10.采购结算：采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算，并进行账务处理。

11.采购记录与报告：采购部门对采购活动进行记录和报告，包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。

三、采购审批制度：1.采购预算审批：公司内部设立采购预算审批流程，确保采购预算的合理性和可行性。

2.采购申请审批：采购部门制定采购申请审批流程，包括审批人员和审批条件等。

3.采购合同审批：采购部门制定采购合同审批流程，确保合同符合法律法规和公司政策的要求。

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。

辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。

特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

第五条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。

具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。

否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度：1.采购目标：公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务，以满足公司的生产和运营需求，提高公司的竞争力和效益。

2.采购组织：公司设立采购部门负责采购管理工作，包括采购计划、招标采购、合同管理等。

采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。

3.采购流程：(1)需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。

(2)采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等，并上报公司领导批准。

(3)招标采购：采购部门根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商参与投标。

采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。

(4)合同签订：采购部门与中标供应商进行谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。

(5)采购执行：采购部门跟踪和协调供应商交付物资，确保按合同约定完成采购。

(6)验收付款：各部门验收采购物资，并填写验收记录。

采购部门审核后，向财务部门申请付款。

(7)采购记录和分析：采购部门及时记录采购信息，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等，并进行统计和分析，为后续采购提供参考和借鉴。

二、工作流程：1.需求确认流程：(1)部门提出采购需求；(2)部门填写采购申请单；(3)采购部门审核采购申请单，确认需求。

2.采购计划流程：(1)采购部门收集和汇总采购需求；(2)采购部门编制采购计划，并上报公司领导审批。

3.招标采购流程：(1)采购部门制定招标文件；(2)采购部门发布招标公告；(3)采购部门邀请供应商参与投标；(4)采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。

4.合同签订流程：(1)采购部门与中标供应商进行谈判；(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。

5.采购执行流程：(1)采购部门跟踪供应商交付物资；(2)采购部门协调物资验收。

公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

企业管理采购管理企业采购流程及管理制度详解范本一、总则1.为了规范公司的商务采购流程，特制定本制度。

2.本制度适用于公司内所有的商务采购活动。

二、采购原则1..严格遵循询价及议价程序物品采购必须获得至少三家以上供应商的报价，在评估产品质量、价格、交货周期、售后支持、供应商信誉及其客户群体等因素后，进行综合判断并与供应商协商确定最终价格，除非是临时应急采购的物品。

2..采购审核与合同签署制度所有物品采购必须经过相关部门参与调研，综合汇总各方意见，并须经高管审核才能实施。

3..职责分离原则采购人员不应参与商品及服务的验收工作，关于货物质量、数量及交付等问题的解决，应由商务部根据合同条款及相应标准与供应商进行协商。

4..一致性原则采购人员所采购的物品或服务必须与采购单中的规格、型号和数量严格一致。

当市场条件无法满足采购需求或成本过高时，采购人员应及时反馈信息，促使申请部门修正采购单以供参考。

5..廉洁自律要求所有采购人员需遵循以下要求：（1）自觉维护公司利益，增强采购质量及降低采购成本的意识。

（2）加强学习，提升法律意识。

（3）秉持廉洁自律，不从供应商处索取不当利益。

（4）严格按照采购制度和程序行事，主动接受监督。

（5）认真负责工作，避免因失误给公司造成损失。

（6）勤于学习，广泛掌握与采购业务相关的最新设备和市场信息。

三、采购程序1.供应商选择（1）供应商应具备完整的证照及相关资质。

（2）对于经常购买的商品或服务，采购部需全面了解供应商的管理状况、质量控制、运输状况及售后服务，建立供应商档案，做好记录，并定期协同品质部和工程部对其进行评估与审计。

（3）选择供应商时，必须经过询议价程序和综合评估。

若供应商为中间商，则应调查其信誉、技术服务能力及以往客户，报价不是唯一的决策因素。

（4）为确保供应渠道不断，避免意外情况，应至少有两家或以上的供应商作为备选供应商。

2.采购流程（1）各使用部门需通过人力资源行政部统一申请固定资产及其他零星物品，使用OA中的固定资产采购申请流程，各相关部门负责审批，对于金额较大的固定资产采购需得到总裁的审批，最后由采购部门执行。

公司采购管理制度范本1. 概述1.1 应用范围本采购管理制度适用于公司所有采购活动。

1.2 目的本采购管理制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程公正、透明，并最大程度地节约成本。

1.3 定义1.3.1 采购：公司为了满足生产和经营需要而购买物资、设备、服务等的行为。

1.3.2 采购部门：负责公司采购活动的部门，包括采购策划、评审、合同签订等工作。

1.3.3 供应商：向公司提供物资、设备、服务等的商家或个人。

2. 采购流程2.1 需求确认根据公司各个部门的需求，由各部门提出采购申请。

2.2 供应商筛选采购部门根据采购需求，进行供应商调研和评估，筛选出合适的供应商。

2.3 采购报价和议价采购部门向供应商询价，评估报价并进行价格议价，最终确定采购价格。

2.4 合同签订采购部门与供应商商议合同细节，签订采购合同。

2.5 交货与验收供应商按照合同约定的交货期限提供采购物资，采购部门进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。

2.6 付款与结算采购部门确认物资符合要求后，向供应商支付采购款项。

3. 供应商管理3.1 供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、供货周期、服务质量等方面，并根据评估结果进行供应商的动态管理。

3.2 供应商奖惩机制根据供应商的绩效评估结果，制定奖惩机制，对于优秀供应商给予奖励，对于不达标的供应商采取相应的惩罚措施。

4. 采购追溯与资料管理4.1 采购追溯采购部门要求供应商提供完整的采购明细和相关资料，确保采购活动的追溯性。

4.2 资料管理采购部门建立完善的采购档案，包括采购合同、采购申请、采购评估报告、付款凭证等，做到实时更新、规范存储。

5. 采购监督与内控5.1 内部审计公司内设独立的审计部门，对采购活动进行定期的内部审计，确保采购过程合规、透明。

5.2 自查与整改采购部门要定期对自身的采购管理进行自查，发现问题及时整改，确保采购活动符合公司制度要求。

6. 信息化建设采购部门要不断推进采购信息化建设，包括采购管理系统的引入和优化，提升采购效率和管理水平。

公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）2. 采购流程- 采购需求提出：部门提交采购申请- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

公司采购部管理制度与工作流程（2）公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。

下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。

2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。

3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。

4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。

二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。

2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。

三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。

b. 根据需求，采购部门编制采购计划。

c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。

2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。

b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。

3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。

b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。

4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。

b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。

c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。

5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。

b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。

c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。

四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。

2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。

3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。

(完整版)公司采购工作流程及制度1. 背景有效的采购工作流程和制度对于公司的运营和发展至关重要。

它们不仅能提高采购流程的效率和透明度，还能降低成本、减少风险，确保公司的可持续发展。

因此，为确保采购工作的规范性和有效性，制定并执行一套完整的采购流程和制度非常必要。

2. 采购工作流程为了确保采购过程的顺利进行，公司制定了如下采购工作流程：1. 需求确认：采购部门收到部门间对物品、服务等需求的需求申请，采购部门负责确认需求的合理性和真实性，并与需求发起部门充分沟通，确保了解需求的具体细节和要求。

2. 资源寻找与选定：采购部门根据需求，通过市场调查、询价、招标等方式寻找供应商，并进行综合评估与比较，确保选择最适合的供应商。

3. 预算编制与审批：采购部门根据实际情况，编制采购预算，并提交给相关部门领导审批。

4. 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订正式合同，并确保合同条款清晰明确，保护公司利益。

5. 交付与验收：采购部门和相关部门协调，确保物品或服务按时交付，并进行验收，确保质量符合公司要求。

6. 结算与付款：采购部门核对供应商提供的、产品清单等信息，确保准确无误后进行结算和付款。

7. 记录与归档：采购部门要做好对采购过程的记录，包括采购文件、合同、结算单等，并保持良好的归档，以备将来查询和审计。

3. 采购制度为了确保采购工作的规范性，公司制定了如下采购制度：1. 采购流程管理：公司明确规定采购流程的各个环节，具体包括需求确认、资源寻找与选定、预算编制与审批、合同签订、交付与验收、结算与付款、记录与归档等。

2. 供应商管理：公司建立了供应商评估和管理体系，对供应商进行评价和分类，并定期进行供应商的绩效评估和供应商关系的管理。

3. 采购预算管理：公司要求各个部门提前制定采购预算，并经过层层审批后予以执行。

4. 内控和审计：公司强调内控和审计的重要性，要求采购部门和相关部门遵守公司的内控规定，并定期进行采购业务的审计。

采购流程及采购流程管理制度模板一、目的为了规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物资的质量和数量，特制定本采购流程及管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、商品、设备、服务等的采购。

三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。

2. 经济性原则：力求以最低的成本获取最优的物资或服务。

3. 效率性原则：优化采购流程，提高采购效率。

4. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。

四、采购流程1. 需求申请：使用部门填写《采购需求申请表》，明确物资或服务的规格、数量、质量要求、预算等。

2. 需求审批：需求申请由部门负责人审批后，提交采购部门。

3. 采购计划：采购部门根据审批后的需求制定《采购计划书》，并进行预算审批。

4. 供应商选择：通过市场调研，选择合适的供应商，必要时进行招标或询价。

5. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货期限、价格、质量标准等。

6. 物资验收：物资到货后，使用部门和采购部门共同进行验收，并填写《验收报告》。

7. 付款处理：验收合格后，根据合同条款办理付款手续。

五、管理制度1. 采购需求管理制度：需求申请必须详细、准确，审批流程应严格。

2. 供应商管理制度：建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力和信用状况。

3. 采购合同管理制度：合同应明确双方的权利和义务，合同执行过程中的变更应有书面记录。

4. 质量管理制度：建立严格的质量检验标准，对不合格品进行退货或换货处理。

5. 价格管理制度：建立价格审核机制，确保采购价格的合理性。

6. 付款管理制度：付款前必须有完整的验收和合同执行记录，遵守公司的财务制度。

六、监督与考核1. 采购部门应定期向公司管理层报告采购活动情况。

2. 对采购过程中的违规行为，应进行调查并根据情节轻重予以处理。

3. 建立采购绩效考核机制，定期评估采购部门的工作效果。

七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。

公司采购流程及制度范本一、总则1.1 为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部各部门进行的各类采购活动。

1.3 公司采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、采购计划2.1 各部门根据业务需要，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。

2.2 采购计划应提前一个月制定，经部门负责人审批后，提交给采购部门。

三、供应商选择3.1 采购部门应根据采购物品的质量、价格、供应商的信誉、交货时间等因素，选择合适的供应商。

3.2 对新供应商进行资质审核，包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

3.3 与供应商进行初步沟通，了解供应商的生产能力、质量控制、交货时间等情况。

3.4 与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和付款条件。

四、采购合同4.1 采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式等内容。

4.2 采购合同应由法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。

4.3 采购合同签订后，采购部门应将合同副本提交给财务部门和相关部门。

五、采购执行5.1 采购部门应按照采购合同的要求，安排采购物品的运输和验收。

5.2 验收部门应按照采购合同的要求，对采购物品进行验收，包括数量、质量、包装等方面。

5.3 验收合格后，验收部门应签字确认，并将验收报告提交给采购部门。

5.4 采购部门应按照采购合同的要求，及时向供应商支付货款。

六、采购记录和报告6.1 采购部门应建立采购记录，包括采购计划、采购合同、采购订单、验收报告等内容。

6.2 采购部门应定期向上级领导报告采购情况，包括采购金额、采购成本、供应商评价等内容。

七、供应商管理7.1 采购部门应建立供应商管理档案，包括供应商的资质、信誉、交货时间、价格等内容。

7.2 采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量控制、交货时间、售后服务等方面。

采购流程管理制度1. 前言为了规范公司采购流程，优化采购管理，并确保采购活动的公平、公正、透亮，特订立本采购流程管理制度。

2. 适用范围本制度适用于公司内部全部的采购活动，包含原材料子、设备、服务等。

3. 采购流程3.1 采购需求确认（1）各部门依据实际需求填写《采购申请单》，包含采购物品名称、数量、质量要求、交付时间等信息。

（2）采购部门负责人对采购申请单进行审核，并与申请人进一步明确需求。

（3）采购部门将审核通过的采购申请单转交给供应链部门。

3.2 供应商选择及评估（1）供应链部门依据采购需求，在《供应商清单》中筛选符合条件的供应商。

（2）供应商进行资质审核，包含企业注册资料、生产本领、质量管理体系等。

（3）供应链部门对供应商进行评估，综合考量供应商的价格、质量、售后服务等方面。

（4）供应链部门将评估结果及介绍的供应商名单提交给采购部门。

3.3 采购合同签订（1）采购部门择优选择供应商，并与选定的供应商签订采购合同。

（2）采购合同中应明确采购物品的名称、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等条款。

（3）采购合同应由双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章。

3.4 采购执行（1）供应商依据合同要求进行生产或供应服务。

（2）采购部门应与供应商保持紧密沟通，及时了解采购进展情况。

（3）如遇到供应商无法定时交付的情况，采购部门应与供应商协商解决，同时及时向上级汇报。

3.5 验收及付款（1）采购部门对交付的物品进行验收，对比采购合同中的质量标准进行检查。

（2）如发现质量不符合商定要求的物品，采购部门应退回，并要求供应商进行处理或重新交付。

（3）验收合格的物品，采购部门应及时将相关验收报告和发票等资料提交给财务部门。

（4）财务部门依照采购合同付款条款和公司财务规定进行付款。

3.6 采购档案管理（1）采购部门应对每笔采购活动进行归档管理，包含采购申请单、合同、验收报告、付款凭证等。

（2）采购部门负责保管采购档案，并依照公司相关规定进行存档。