07012成品入库接收与发运管理规程

成品仓库管理办法一、总则制定目的：为了使仓库管理工作制度化，仓管员作业规范化。

保证仓库产品的储存防护、搬运交付的安全完整，更好地为本公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。

二、适作范围本办法适用于本公司储运部成品仓库三、内容1.仓库日常管理1.1.仓库人员上班必须检查仓库门锁有无异常，产品有无丢失。

仓库人员于下班离开前，应巡视检查是否锁好门窗，拉闸、断电以及是否存在其他不安全隐患。

仓库人员要做好各种防患工作，以确保仓库的安全。

1.2.仓管员对产品的储存防护做好管理，以确保产品的安全保管，预防内容包括：防晒、防雨、防火、防盗、防潮、防尘。

仓管员要依据《温湿度控制作业指导书》操作并每个工作日记录《温湿度登记表》。

1.3.仓库人员要增强消防意识，仓库里的消防通道要保持畅通。

不准在消防通道上堆放物料，不准乱用电器，不准有易燃品、易爆品、违禁品携入仓库。

1.4.仓库人员须定期对各货架进行抹尘、掸尘。

做到货架无尘、无污、地上无杂物。

仓库堆放产品不准超过限高线，不准靠墙、靠柱，离墙约30CM，离柱约20CM。

保证产品摆放整齐，库容干净整洁，出货完后及时清理现场，做到5S管理。

1.5.仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观，不准拍照。

如客户要到仓库参观，要上报给部门经理同意才可以进仓。

1.6.供应商送货时，不要让供应商随意看仓库内的产品。

如在仓库内走动观看，仓库人员应制止。

1.7.仓管员必须做到当天的账当天完成以利于ERP系统库存量的准确性，有涉及到客户信息以及价格的单据资料要放在隐蔽处，人离开要关显示器或设屏保，所有的出入库手续都要有经办人核对签名确认。

1.8.工作区域每天要例行清洁、整理，以确保不会对产品质量的影响，工作人员保持良好的心态，以确保最佳的工作质量。

2.仓库区域功能2.1.仓库的区域规划应分为：产品待检区，用黄色地板胶区分区域。

2.2.产品待发区、暂放区、产品存放区。

用斑马线地板胶区分区域。

目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了成品接收、发放岗位标准操作规程。

范围：本程序适用于本公司成品接收、发放岗位操作。

职责：质量管理部、储运部内容：1成品接受1.1准备工作：清洁收货场地，备好货位架。

1.2验收入库1.2.1 依据〈成品入库单〉复核待入库成品的品名、规格、三号、数量。

1.2.2 药品通用包装箱正面应贴上箱贴，标明成品的品名、批号、规格、数量。

1.2.3 确认准确无误后在〈成品入库单〉上签字。

1.3码放1.3.1 将成品码放在托盘上，且码放符合要求。

1.3.2 在垛位前方明显位置挂成品货位卡，左上角粘贴“黄色”待验标识。

1.4依据入库单，建立台帐，填写货位卡，做到准确及时。

1.5入库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。

1.6接到检验报告单后的操作1.6.1检验结果为合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“绿色”合格标识。

1.6.2检验结果为不合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“红色”不合格标识；置不合格区单独存放并上报主管部门。

1.6.3不合格检验报告单应单独存放2成品发放2.1发放条件。

2.1.1所放行的成品货位卡色标为绿色。

2.1.2 所放行的成品有质量管理部签发的<成品放行二次审核单>。

2.2依据销售制单进行发货，检查审核人签字，核对品名、规格、三号、数量。

2.3开具成品出库单，并填写货位卡、台帐，做到帐、卡、物相符。

2.4出库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。

2.5填写成品销售记录，并应保存至本批成品有效期后一年。

2.6批量出库完后，成品货位卡应按品种、规格、批号整理归档保存至成品有效期后一年。

1.目的为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。

2、范围适用于本公司成品的日常管理。

3、库管员职责3.1、负责产品出入库接收、记录、贮存、保养、发货，产品月库存盘点。

3.2、负责相关报表的制定，并及时转交。

3.3、负责执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。

4. 出入库、贮存及其他管理4.1、产品的验收入库管理4.1.1、在验收之前，库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

①包装有破损，标签不清晰。

②入库单上没有检验人、经办人、审核人签字，或产品批号、名称、规格型号、数量、灭菌批次、入库单单号等基本信息不全。

4.1.2、产品到成品库暂存区后库管员依据清单上所列的名称、数量与经办人一起进行核对、清点，办理入库单签收手续，并留存好相关单据。

4.1.3、在暂存区需再次对产品进行检验核实信息后才可以上架，上架时第三次核对帐物是否相符。

4.1.4、外购直接需要入成品库的产品，应经检验人员检验合格后交库房入库，填写相关记录。

4.1.5、上架完毕后通知财务审核相应单据。

4.1.6、未入库产品只能在暂存区存放。

对存放超过三天的产品需及时汇报到部门主管。

4.2、产品存储管理4.2.1、产品入库后，应按产品的不同类别、特点和用途分类分区存放。

严格做到“二齐，三清，四定位”。

①二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。

②三清：产品清、数量清、规格标识清。

③四定位：按区、按排、按架、按位定位。

4.2.2、库管员对每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

产品注册形成批量生产后，应每月进行一次库房盘点，填写《库房盘点记录表》。

4.2.3 库存信息及时更新，且确保报表数据的准确性和可靠性。

4.2.4 库房内货架应贴有产品类别（例:髋关节假体、脊柱内固定系统等）的标识。

4.2.5 库房员每天记录室内温度、湿度，认真填写《库房温、湿度记录表》，室内温度应保持在5-35℃，相对湿度不超过80%，通风良好无腐蚀性气体。

湖北源丰化工有限公司成品入库与发运管理制度为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。

1. 成品入库制度1.1 入库流程[ 堆码→《验收单》→财务软件《入库单》]：1.2 码堆制度（1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。

（2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。

（3）即时生产即时码堆，不得事后再码。

（4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。

（5）边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。

出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。

（6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：（7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。

（8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。

1.3 交割制度（11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开《成品进库验收单》，办理签名手续。

（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。

（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：（凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。

）1.4 挂牌制度（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、（2）产品颜色、包装规格、养分标识等。

养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。

（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。

（4（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。

1.5 单据传递制度（1）《验收单》分（存根、财务、班组、生产线）四联。

（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。

（2）《验收单》（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。

财务部统计员收到《验收单》后，立即用财务软件开《入库单》，并由财务副经理立即审核入账。

成品的接收和发货操作规程1目的建立成品接收和发货的操作规程。

2范围适用于所有成品的接收和发货操作规程。

3内容3.1接收：3.1.1验收“成品入库清单”，逐项核对入库清单中的成品代码、品名、规格、批号、有效期、数量(应特别注意核对零箱的数量)是否与入库成品是否相符，字迹是否清楚无误，是否签字盖印齐全。

同时接收两批或两批以上的成品时应注意分开堆放，以免混批。

3.1.2检查外包装上是否醒目标明产品名称、规格、数量、包装规格、批号等。

每件外包装上应贴有“产品合格证”；逐件检查产品包装箱上及“产品合格证”上的品名、规格、批号、包装规格是否与入库单相符，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的产品，逐件检查外包装是否清洁、完好、无破损；清点数量，是否与成品入库清单相符。

3.1.3 核对无误后在“成品入库清单”上签名，如发现该批与“成品入库清单”存有偏差，立即与生产部门有关人员联系。

3.2 成品入库：3.2.1 入库成品经验收合格后，按《物料存放操作规程》存放，填写货位卡，登记成品的《进、销、存帐》在入库单上签字、填写《成品入库验收记录》。

在质量部对该批产品未作出是否合格的决定前该批产品处于黄色“留检”状态。

3.2.2 当质量部经过质量评价准予一批成品合格后，应发放化验证书给成品保管员。

成品保管员凭此索取该批产品的库卡，并在库卡上记录化验证书号。

此时，该批产品已由“留检”状态转为“合格”状态。

该批产品可投放市场。

3.2.3每天或每批产品入库完成后，仓库管理员及时登记《成品出入库台账》。

3.2.4每批成品入库完成后，仓库管理员复印《成品入库清单》留存，原件交车间生产批记录。

3.2.5 当成品入库与成品出库在同一时间段操作时，应使用不同的仓库出入口，避免运输路线的交叉。

成品的出库与入库，分别由不同的仓库管理员负责。

仓库管理员根据每天的成品出库情况安排成品的出入库路线。

3.3 不合格批成品的处理：3.3.1 当质管部经过质量评价判定一批产品为不合格时，应发出两份不合格化验证书给成品保管员，并在该批产品的每一个包装上贴上一张红色不合格标签，注明该药品的名称、规格、代码和批号，标签上应有签名及日期。

成品收发及单据管理规定
为了更好做好仓库收发货工作，配合本公司使用的系统，现就有关成品收发货及单据管理做出以下规定：
一、收货：
1、成品入仓时，应凭客户提供的有效成品进仓单，没有进仓单则仓库应不予以收货，并在第一时间通知客户有关仓库管理人员，（系统收货人员）。

2、收货签收前，应根据进仓单进行验货。

验收后，必须用大写数字填写实收数，如应收数与实收数不相符，应在备注栏注明原因，送货司机签名认可并以实收数为准。

3、收货时若发现有残损或短少的应做以下处理：
*成品都应按实收数量收货。

*成品残损标准：
⑴外包装压扁影响了堆放。

⑵严重污染。

⑶淋湿。

⑷外包装划痕损坏及其他。

若对残损有疑问，仓库人员与运输单位人员无法判断的，请立即与客户相应仓库管理员联系。

4、在完成成品入仓手续后，若发现有短少，则应由供应商方面负责赔偿。

5、进仓单签收完毕后，将第一联交接给业务处作汇帐凭证，第二联交司机转交客户或供应商。

二、发货：
1、发货时仓管员要审核提货单的有效性，如：提货应签，提货人签名，如有不符或提单难以辩清，仓管员应拒绝发货，并在第一时间通知客户驻仓有关人员尽快处理。

2、完成发货后，提单应有发货人及复核人的签名或印章，认可确认发货。

3、发货后，提货单第一联应在8小时内由司机送回客户处有关人员（系统做账人员）作销数处理，第二联仓库自留备查。

附注：仓库须有较稳定的装卸队伍，以适应进出仓高，低峰的运作规律，装卸人员必须具有一定的搬运技能和经验。

成品验收、储存、入库、发运操作规程本操作规程适用于本公司生产的所有药品，有电子监管码的产品操作按照电子监管码操作规程操作。

1.成品的验收入库：，车间人员填写《成品寄库通知单》，内容应包含：寄库日期、成品名称、包装规格、成品批号、寄库数量、入库人员与成品并行，仓库保管员验收时仔细核对车间开具的《成品寄库通知单》与需寄库的成品是否一致，确认无误后在寄库单上签名，填写货位卡并挂上黄色的待验牌，填写货位卡，货位卡中需包含：品名、包装规格、批号、数量、日期、检验报告单单号及详细流向等信息。

1.2如一个包装箱内装有同一品种、同一规格，不同的两个批号零头合箱的，则需另外填写拼箱记录随同成品一起送至仓库，拼箱记录中应注明：品名、包装规格、混批的批号及详细数量、混批操作人等信息，零头合箱最多只限于两个批号。

1.3仓库保管员在接收成品寄库时，应检查纸箱外包装是否清洁、完好无损，批号日期清晰可辨后，按分品种，分批号的原则，将各批成品单独堆放于货架上。

1.4入库时应尽量避免雨天，实在需要入库，应当有防雨措施，例如加盖雨布等。

2.成品储存：2.1根据安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码规范、合理、整齐，无倒置现象，药品堆垛均应留有一定的距离，药品与墙、屋顶的间距不小于30cm，与地面距离不小于10cm。

2.2对有特殊储存条件要求的产品，仓库管理员接收后必须按产品储存要求的条件储存。

2.3成品仓库必须有防蝇、防鼠、防火及应急照明设施，做好库区内温湿度管理工作，每天上、下午定时记录一次温湿度，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。

2.4不同批号，不同规格的药品不得混垛码放，确保不能混淆。

2.5对不合格药品实行控制管理，不合格药品应单独存放于不合格品库，专账记录，并有明显标识，挂红牌，并填写货位卡。

2.6储存中发现有质量问题的药品，应立即将该药品集中并暂停发货，报质量部门处理。

2.7成品保管员做好库存药品的帐、卡工作，做到库区帐、卡、物一致。

1. 目的为规范产品入库、待验和存储的程序，杜绝差错混淆的产生。

特制定本规程。

2. 适用范围本规程适用于成品仓库入库的成品、退货、收回等产品的入库验收程序。

3. 职责3.1 综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。

3.2 生产管理部：负责本规程的审核和实施。

3.3 质量管理部：负责本规程的监督实施。

3.4 总经理：负责本规程的批准。

4. 定义5. 引用标准无6. 材料6.1 仪器设备无6.2 器材、用具无6.3 其他无7. 流程图无8. 内容产品经QC检验合格并经QA审核、确认合格放行后，仓库保管员在接到合格报告时通知车间核算员办理产品入库手续。

8.1. 入库验收项目8.1.1. 入库制品温度确认，温度过高影响产品质量8.1.2. 验收按“产品入库单”，逐件逐项检查核对中产品的数量、名称、批号、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误，不得混入其他品种产品或同一产品不同规格，不同批号的同一产品。

8.1.3. 检查产品外包装逐件检查产品外包装是否清洁，完好，无破损。

8.1.4. 入库拒收入库验收项目中有一项不符者，应拒收。

8.2. 产品堆垛顺序：8.2.1. 产品必须按批号集中堆垛，不允许不同品种、不同规格、不同批号的产品存于同一货位。

按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。

8.2.2. 为保证产品的先进先出，近期先出，易变先出，后进产品的存放不得妨碍先进产品的出库。

8.2.3. 加强效期产品管理，产品距效期仅剩半年时，由仓库保管员向有关领导报告，催促销售部加快销售，以免过期损失。

8.2.4. 超过有效期的产品，不得流入市场，及时填写“不合格品销毁单”报损、销毁。

8.3 产品的状态标志产品按《仓库定置管理规程》均应有合格、不合格、待验等相应的状态标志。

在每一批号的产品垛前应有“产品货位卡”作到帐、货、卡相符。

8.4 储存8.4.1. 仓库管理员应合理储存产品，对仓库的温度、湿度每天上午8点-9点之间，下午14点-15点之间分两次记录填写“温湿度记录表”，记录要真实。

成品贮存发运管理制度第一章总则第一条为加强对成品贮存和发运的管理，规范企业运作，提高工作效率和安全性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部成品贮存和发运的管理工作。

第三条公司应当建立健全成品贮存和发运管理制度，并定期对员工进行相关培训，确保每位员工都能熟悉并遵守本制度。

第四条公司应当加强对成品贮存和发运过程中的安全管理工作，确保人员和资产的安全。

第二章成品贮存管理第五条公司应当建立成品贮存区，对存放的成品进行分类、编号和标识。

第六条成品贮存区应当定期进行清理、整理和维护，保持整洁和安全。

第七条任何单位或部门不得擅自在成品贮存区进行存放、搬动或取用成品，必须经过相关部门的审批和安排。

第八条对于特殊贮存条件，公司应当建立相应的专门贮存区，并配备专业人员进行管理和维护。

第九条对于易腐烂、易燃、易爆的成品，公司应当加强监控和管理，确保安全存放。

第十条临近过期的成品应当及时处理，不能存放在贮存区，以免对其他成品造成影响。

第三章成品发运管理第十一条发运部门应当建立成品发运计划，确保按时、准确地进行发运工作。

第十二条发运部门应当对运输工具和人员进行检查和记录，确保发运过程中的安全。

第十三条发运部门应当按照公司制定的发运程序进行作业，严格执行验货、装车、出门、装船等环节的相关操作流程。

第十四条发运部门应当对货物的状态进行记录和监控，确保货物在发运过程中不受损坏或丢失。

第十五条发运部门应当与客户保持密切联系，及时反馈运输情况，确保客户知情权。

第十六条发运部门应当及时处理运输中出现的问题，并做好相关记录和报告。

第四章成品贮存发运的安全管理第十七条公司应当建立成品贮存发运的安全管理制度，设置专门的安全管理岗位，负责相关工作的监控和协调。

第十八条公司应当定期进行成品贮存发运场所的安全检查，发现和解决隐患。

第十九条公司应当加强对员工的安全教育和培训，确保员工具备安全意识并遵循相关安全规定。

第二十条公司应当建立健全的应急预案，做好应急处置准备，确保突发事件的快速响应和处理。

成品仓储治理规程第一章总则第一条：为了规范仓管员职责，明确分工，并使公司成品的入库、搬运、保管、出库、交运、调拔、退货等事务有所遵循，特制订本规定。

第二条：有关成品仓储治理作业包括收发货作业、设立分仓、报表及仓储治理工作等业务，悉依本规定处理。

第三条：本规定应用于有限公司工厂成品仓及外租仓。

第二章组织结构及职责第四条：工厂成品仓设立主管，组长人，帐务治理员人，仓管员：人。

组织结构图如下：第五条：工厂成品仓主管职责：1、监督仓管员做好各项业务，严格按照公司的出入库有关规定办理产品的出入库手续。

2、依据用友系统打印出的威力空调发货签收单，编制明细“产品发货登记表”一式三联，分别交给发货的三个仓管员（内容有车号，装车产品明细，签名等）；3、做好报表及帐务的审核工作，保证帐务的正确性及报表的及时性。

4、督促检查治理好各项安全设施，做好安全防火工作。

5、做好搬运工的协调治理工作。

6、做好仓管员的奖、罚等考评工作；7、不定期对各仓位产品进行抽查；参加并检查每周帐务治理员与入库仓管员手工帐与盘点表的核对工作；8、负责做好上传下达的工作，保证仓库日常工作的顺利进行。

9、依据进仓单和出库单：1人负责生产治理系统的产品进出存输入；1人负责用友帐产品进出存输入；生产治理系统的产品进出存与手工帐每日核对；10、每日上午9点30分前对生产部、营销治理部报出本日8点前：进出存产品数据；第六条：帐务治理员职责1、负责中山厂仓库内产品手工帐的登记工作(两本帐：分体机、柜机)；每日上午下班前，将早上8点钟前所发生的进出库单据过帐完毕；2、负责各仓位入库仓管员所报实物盘点表与手工帐的核对（每周一次）；3、负责手工帐与生产治理系统成品帐的核对（每日一次）；4、原始凭证的整理保管及内勤工作；第七条：仓管员职责1、入库仓管员（只限厂区内）1．1 三楼、四楼各一个跟生产班组的入库仓管员；三楼分体机如转入四楼，仍属三楼仓管员治理；四楼柜机如转入三楼，仍属四楼仓管员治理；1．2 对产品的入库数负责，每日下班前要与车间统计员确认产品入库规格与数量，并在“产品交库单”上签名认可；对每一个入库产品的堆头，及时在产品标识卡上予以入库记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；及时督促车间办理产品验收合格手续，开出“成品入库单”；1．3每日将各种入库单据签名后即交给仓库组长；每日早上9点前对自己签核入库的产品作一次物对卡的盘查；1．4 假如入库产品堆放与原同样机型产品摆放在一起时，在摆放前要先对以前产品数量进行盘点，确认其数量与标识卡一致时，才予以在此处堆放入库产品；发现不一致时，要立即通知仓库主管复查确认；1．5按组长安排，可兼做发货仓管员；1．7 接帐务治理员通知，在一规定时点，对本责任区域产品进行全面盘点，并填写盘点表（每一种产品不管有几个堆头，只能占一行，即多个堆头同一种产品库存数量需加在一起）；每周不少于一次；1．6 监督搬运工人及时从车间转出产品，安全堆放和装运产品，杜绝野蛮作业；1．7 每日检查产品的安全情况，治理好库内的产品及物资，下班前关窗关电，做好安全防火工作；1．8 搞好库房的清洁卫生，保证产品堆放整洁，通道顺畅及产品的完好无损；2、发货仓管员（含装车监装记录仓管员、条形码扫描仓管员、仓库找货点数仓管员）2．1 装车监装员：(1)是本发货组的自然负责人；(2)按主管开出的“产品发货登记表”与营销财务部开出的威力空调发货签收单进行核对，无误后进行产品发运工作；(3)监督产品装车装运，核实装运车号与开单车号一致；核实装入车内的产品型号与数量；(4)对司机和搬运工的协调；(5)每发一车货，组织本组条形码扫描员和找货点数仓管员对本车发货的品种规格、数量的确认，本组人员均要在发货登记表上签名；(6)每发完一车货，各相关仓管员需在发货登记表上签名；(7)每日下班前将发货登记表交给仓库主管；2．2 找货点数员(1)把好产品的出库关，产品的出库严格按照公司的有关规定执行，先进先出，待检产品出库须有品质副总或授权认可，方能出货；(2)按经核对后的产品发货登记表，查找表上产品；(3)每发一堆产品时，需对此堆产品进行点数，保证搬运前产品数量与标识卡一致；假如不一致，需立即通知仓库主管，复查后确认；对此堆产品发货后，需立即在产品标识卡的发货栏进行正确记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；2．3 条形码扫描仓管员(1)对发出的每一台产品进行扫描；(2)对条形码的完整性负责，假如有条形码不能录入的，要用手工方法抄录下来；(3)有责任在扫描产品条形码时，注重条形码前2位数字代表的产品规格与发货产品规格是否一致；(4)记录好条形码，每日将条形码数据输入电脑保存；3、中山港仓管员3．1 设负责人1人负责进出库手工帐的记录(中山港单独设一本手工帐)；负责组织仓管员每次到中山港进出产品前的卡物全面盘点工作；负责安排到中山港仓管员的具体工作；与搬运工、司机、工厂的各项工作协调；每周根据实际情况安排仓管员对中山港仓库实物与卡核对的全面盘点，并收集盘点表，与中山港手工帐核对；3．2 其他仓管员（随时临时性组合）：进货、出货要求按本条相同岗位要求办理；3．3 每次到中山港仓库时，需先进行卡与物的全盘，如有堆位卡与物不符，需由负责人复查确认并登记后再进行后续的进出库工作；第八条：仓管员分工3楼仓管员（入库仓管员）：负责3楼仓库的成品治理工作，仓管员负责分体机机型、附件、退货机的入库治理，包含分体机存放在本厂四楼的治理；每周的卡与物的盘点；主管的其他安排；4楼仓管员（入库仓管员）：负责4楼仓库的成品治理工作，仓管员负责柜机机型、附件、退货机的入库治理，包含柜机存放在本厂三楼的治理；主管的其他安排；中山港外租仓：1、负责转入成品的保管和发放工作，保证公司财产不受损失；2、做好产品的帐务及原始单据的保管；3、做好成品仓库的盘点，做到帐、卡、物三相符；4、把好产品出入库关，搞好安全，堆放整洁，杜绝野蛮作业。

成品入库、贮存、发放标准操作规程1 目的规范成品验收、入库、贮存、发放的标准操作规程。

2 范围所有入库成品。

3 责任仓库、生产技术部、质量管理部。

4 内容4.1 成品的入库4.1.1 仓管员根据车间的成品入库单，核对成品名称、规格、数量、包装规格和批号与入库成品是否相符，字迹是否清楚无误，是否签印齐全。

4.1.2 检查成品外包装4.1.2.1 逐件检查成品包装箱上的成品名称、规格、批号、包装规格、生产日期、有效期是否与入库单相符无误，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的成品。

4.1.2.2 逐件检查外包装是否清洁、无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹、封扎严实、完好无破损。

4.1.3 清点数量，是否与入库单相符。

4.1.4 经验收合格入库的成品，在入库单上签字。

按要求堆叠成品，填写货位卡、挂上状态标示，登记成品帐。

4.1.5 正在检验而需寄放在仓库的成品，应放置在指定区域内，与经检验合格的成品分区或隔离存放，并挂上黄色“已取样”标志牌，做好记录。

4.2 成品的贮存4.2.1 经检验合格的成品，应及时取下黄色“已取样”标志，挂上绿色“合格”标志，移编码：SW06-01-006 成品入库、贮存、发放标准操作规程第2页共2页放到合格区域内；经检验不合格的成品，应挂上红色“不合格”标志，移放到不合格品区。

4.2.2 成品的贮存按剂型、品种、规格、批号分类、分区存放。

4.2.3 实行色标管理，货堆前应有明显的状态标志。

色标要求与物料的色标管理相同。

4.2.4 成品不得直接码放在地上，其堆垛要求与物料的堆垛要求相同。

4.2.5 成品应码放整齐，品名朝外，不可倒置。

色标及货位卡宜放在货位的正前方。

4.2.6 每一批号、每一堆位设一个货位卡。

4.2.7 已入库的成品前挂上货位卡，在发货的同时，随时填写货位卡，做到日清月结，帐、卡、物相符。

4.2.8 按《成品养护标准操作规程》进行养护。

成品仓库管理规定1.目的为强化成品入库和出库管理，加快库存产品周转，控制产品库存量至最低，更好地满足用户，拓展市场，为公司创造更多的经济效益。

2.适用范围本细则适用于公司成品仓库的管理。

3.使命成品仓库由市场归口管理。

4.过程要求4.1 入库管理4.1.1 产品入库必需依据销售周计划、临时要货计划、质量检验报告单等入库依据，按产品交仓单进行验收入库。

4.1.2 规定每六个工作日滚动可以按周计划内所必需产品进行交仓，原则上出口产品在工作日天天上午9-11点交仓，国内产品工作日下午4点前可以交仓。

关于当天产出又必需当天发货的产品，可以随时交仓，各车间必需安排好交仓人员和相应管理人员做好交仓工作。

各部门交仓人员必需优先放到成品接收员指定位置，没有指定则放在规定的交仓区域。

并按要求摆放整齐，摆放时必需保证能对每箱产品型号和数量进行一一确认。

4.1.4 验收中假设发现产品型号、包装不符、质量不好或数量短缺等问题，则应暂停验收，拒绝入库，及时将有关问题反馈给相关部门，处妥后才可验收入库。

4.1.5 未通过验收入库的产品拒绝入库或堆放在成品区域，一经发现将报请行政部按规定进行处罚。

对验收后同意入库的产品应及时ERP确认入库进帐。

4.2 出库管理4.2.1 产品出库凭出库单或担保书经市场部负责人审批，由财务结转后予以办理出库。

4.2.2 国内产品出库前应认真核对出库单或担保书上的要求，并填写国内产品发运清单或送货单。

4.2.3 出口产品发运前应依据出库单或担保书及顾客要求填写送货单。

4.2.4 产品出库按月先进先出原则进行。

4.2.5 产品出库后，应及时对库存产品进行整理，并及时ERP登帐。

4.2.5 入库后的产品如车间因任何原因必需拿回去处理，必需出具书面领用手续，禁止随意拿用已入库产品，一经发现处罚500元/次。

4.3 库房管理4.3.1 应按成品仓库定置管理图要求做好定置管理工作。

4.3.2 库内木箱包装堆放最高不超过3米，关于贴有“严禁直接堆垛〞标识的包装，要堆垛时必需放置两条木隔板。

成品仓库治理制度1.0目的规范成品正确的入库及出库。

2.0范围适用于成品仓库全体。

3.0职责3.1、成品仓管员负责仓库的出入库作业。

3.2、成品仓管员负责仓库ERP系统的单据治理及维护，保证公司库存物品的帐、物、卡一致；3.3、成品仓管员负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。

4.0 定义：成品：指存储在仓库内能满足客户需求的各种有效产品。

5.0：程序5.1、成品入库5.1.1仓库治理员接到成品生产车间的入库单并确认单据品保有签字及产品有盖章后办理入库,凡不符合相关要求的不予办理入库手续。

5.1.2仓库治理员根据成品入库单，核对实物标签的品种、规格、数量（条码枪扫描确认）是否与入库单相符，如不符则通知生产重新确认无误后再办理入库。

5.1.3库治理员对成品入库单确认无误,签字并将入库单据生产联返回生产，并同时在ERP系统中作确认入帐。

5.1.4仓库治理员对入库成品依参数档位进行分类后，进行储存放置，具体方片依BIN分类存放，圆片依客户需求参数进行分类储存放置，并进行标示，做到帐物卡一致。

5.2、成品出库5.2.1仓库治理员严格按照销售《发货通知单》即内部订单要求：品种规格.数量进行发货,并在ERP 系统中开具《出库单》，作扣帐作业。

5.2.2 出货包装封口要求：按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误。

5.2.3包装人员在包装封口时，需要检查有无包装清单及封口质量、并熟知包装要求和规范，根据出货单的要求对产品进行包装数量核对。

5.2.4 从仓库提货必须要凭有效单据（如领料单），任何人的签字借条不能从仓库提货。

5.2.5 对于生产返工从仓库领出品，需作好返工出入库记录, 以便管制返工实际缴库数量。

5.3、成品治理5.3.1因产品防静电需求，仓库治理员拿取产品时需戴防静电手环。

5.3.2仓库治理员每日上班前需点检并记录温湿度表，有异常需及时通知相关部门处理。