过程审核管理办法
FTG.26303.008.2-2018
发布日期：2018年7月13日实施日期2018年7月13日福田商务汽车事业部/山东多功能工厂FOTON VANS BUSINESS UNIT / SHANDONG MULTIFUNCTION PLANT
管理文件基本信息及修订记录
文件名称: 过程审核管理办法发布日期:2018年7月13日
文件编号：FTG.26303.008.2-2018 提出部门：质量管理部
文件类别：○质量手册○程序文件●管理办法起草部门：质量管理部
文件级别：○事业（本）部级●工厂级○部门级归口部门：质量管理部
文件密级：○普通●秘密○机密○绝密文件状态：●正式○试行
使用范围: 商务汽车事业部质量管理部；山东多功能工厂制造技术部、订单与物流部、
采购管理部、车身一部、车身二部、油漆部、总装一部、总装二部。
阅读范围: 轻型商用车事业部
审批记录起草人惠阳艳
会
签
人
刘铁军、张永青、徐伟利、张守全、曹令全、李培
栋、刘丰军、王洪栋
审核人许伟
审查人/
审定人杨焕
批准人张济民
修订记录
版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称
FTG.229A001.052.0-2016 质量管理部2016.11.01 过程审核管理办法（商务汽车）FTG.229A001.028.1-2016 质量管理部2016.12.23 过程审核管理办法（商务汽车）FTG.26303.008.2-2018 质量管理部2018.07.13 过程审核管理办法
修改
原因
根据IATF16949：2016标准要求、组织架构职能职责调整及事业部实际业务运行情况进行修订。
序号修改位置修改内容
1 3.术语与定义 3.6 增加关键工序审核定义
2 5.职能职责“部门/角色”增加车身二部、总装二部。
3 6.2事业部级过
程审核工作程序
6.2.1增加关键工序审核频次
6.2.5增加过程审核范围和关键工序审核范围
4 6.4审核准备 6.4.2增加审核员资质要求
5 6.7末次会议 6.7.2增加末次会参会人员
6 7.2 流程2）流程说明增加附件备注7
8
9
1.目的
落实过程审核相关要求，明确审核策划、审核实施、改进与验收的管理要求及相应职责，确保有效实施过程审核，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于商务汽车事业部的过程审核。
3.术语与定义
3.1过程审核：过程审核是用于对过程质量能力的评定，使过程能力达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
3.2过程审核员：具有资质的可以在集团公司内部开展过程审核工作的人员。
3.3公司级过程审核：是指由公司质量管理部组织，联合制造本部等职能部门共同组织的对公司各事业（本）部/工厂进行的覆盖整车各工艺的过程审核。
3.4 事业（本）部/工厂级过程审核：是指由各事业（本）部/工厂组织的对本单位范围内的过程审核。
3.5 专项审核：专项审核是针对问题和事件的审核。当出现下列情况时实施专项审核：
a)大规模顾客抱怨/退货/投诉和索赔；
b)重要生产流程更改；
c)发生重大质量问题；
d)生产转移；
e)新产品/重大商改产品；
f)材料、重要加工工艺的改变；
g)顾客或政府、安全法规新增加的特殊要求；
h)其他特殊情况（如公司要求/计划）。
3.6 关键工序审核:针对制造工艺中被辨识出的关键点，实施的审核。
4.引用文件
FTG.229A001.008 内部审核员管理办法
FTG.10001.059 过程审核管理办法
5.职能职责
部门/角色职能职责
质量管理部1）负责组织过程审核标准的制定；
2）负责组织过程审核员选拔、培训和管理；
3）负责制定事业部级过程审核符合率目标计划；4）负责事业部级过程审核计划的编制；
5）负责事业部级过程审核报告的归档管理；
部门/角色职能职责
6）负责对审核员及被审核方的激励；
7）负责派遣审核员参加公司级的过程审核。
山东多功能工厂制造技术部1）负责配合事业部级的过程审核；2）负责参与过程审核员选拔、培训。
过程审核员1）根据集团公司和事业（本）部/工厂审核计划参加过程审核活动；2）评分定级；
3）在审核活动结束时提交过程审核报告和不合格项报告；
4）负责过程审核问题整改措施的跟踪和验证；
5）定期参加培训和实践活动以保持资质。
车身一部
车身二部油漆部总装一部总装二部负责公司级过程审核、事业（本）部/工厂级过程审核、专项审核的陪审及问题的整改工作。
6.管理内容及规定
6.1公司级过程审核工作程序
6.1.1由质量管理部根据公司质量管理部下发的过程审核计划，制定迎审计划，组织迎审工作；
6.1.2质量管理部负责陪审及对公司级过程审核发现问题的跟踪验收。
6.2事业部级过程审核工作程序
6.2.1事业部级过程审核由质量管理部牵头组织，工厂制造技术部协助和参与。原则上事业（本）部/工厂级过程审核每年不少于一次，由主管质量副厂长批准后下发实施。关键工序审核由工厂组织开展，每季度不少于一次。
6.2.2质量管理部对事业部内的过程审核员统一调度，除审核员外，必要时，根据受审核过程的特点，可吸纳该专业领域的技术专家参加审核活动。
6.2.3在每次审核前组织成立过程审核小组，任命审核组组长。审核组组长对该审核小组工作计划的制定、实施，审核员分工、审核报告、首次会议、末次会议等全面负责。
6.2.4根据过程审核计划和过程审核小组工作计划，被审核部门做好过程审核陪审工作。
6.2.5在一个审核周期内，过程审核应覆盖所有制造工艺（物流、车身、车架、油漆、总装、质检），对各工艺内工序采取抽样选择的方式实施。关键工序审核应覆盖所有辨识出的关键工序点。
6.3审核标准
6.3.1过程审核小组主要依据以下标准开展过程审核活动：
a)《过程能力审核评价表》(附件2)；
b)事业（本）部/工厂级现行有效的质量管理体系文件、质量手册、程序文件、作业
指导书及标准表单/记录；
