某公司质量管理评审报告(ppt 15页)

质量管理体系内部审核要点及证实资料(总15页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March以顾客为关注焦点本条款在94版中没有对应条款，是新增条款。

审核要点：1、组织是否明确提出“以顾客为关注焦点”的质量管理原则；2、组织如何确定顾客的要求和期望，转化成要求的形式是什么（转化为组织的“明确要求”、产品质量要求、过程特性或规范等）；3、为满足顾客要求，组织采取了哪些措施。

证实资料：1、顾客满意控制程序文件；2、顾客满意度调查分析记录；3、标书、合同、订单的评审记录（主要反映满足顾客要求的信息内容）。

质量方针本条款与94版中的条款相对应。

审核要点：1、制定的质量方针是否满足标准的要求；2、质量方针与质量目标有无框架关系；3、如何沟通和理解质量方针，各层次人员对质量方针理解的程度；4、质量方针内容的持续适宜性怎样评审和保证。

证实资料：1、形成文件的质量方针；2、传达、贯彻、培训方面的记录；3、管理评审会议记录；4、管理评审报告。

策划质量目标本条款与94版中的和条款相对应。

审核要点：1、质量目标是否与质量方针保持一致；2、质量目标是否可测量的；3、是否进行了目标分解，在相关部门和层次上建立了质量目标。

证实资源提供资源提供的目的1、实施、保持QMS并持续改进其有效性；2、通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2.1 人力资源总则1、进行适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响产品质量工作人员的能力是胜任的；2、查岗位设置一览表（记录岗位人中央气象台基本情况、隶属部门、职位等）；6.2.2 能力、意识和培训1、岗位设置：查岗位设置表；2、任职条件：查岗位任职要求；3、查员工档案：特殊工种、技术人员、电、焊、油漆工、内审员等证书，证明其能力；4、培训计划：查培训计划、培训记录，新员工培训、转岗培训、特殊工种培训等5、培训后员工意识的提高，认识到所从事活动的相关性和重要性；6、评价所采取措施的有效性（查记录）基础设施1、建筑物、工作场所和相关的设施；2、过程设备（硬件和软件）、支持性服务（运输或通讯）：查设备台帐、制度；3、日常保养、维护修理计划；4、查记录。

管理评审报告目录会议签到表合肥诚辉电子有限公司管理评审报告1 评审目的：评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2 评审内容：2.1.上次管理评审的跟踪措施；2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；2.3顾客满意和有关相关方的反馈；2.4质量目标的实现程度；2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；2.6不合格及纠正措施；2.7监视和测量结果；2.8审核结果；2.9改进的机会；3 评审依据：3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准。

4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等5评审过程5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。

管理评审案例列举的案例有以下六个:案例1 管理评审计划案例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告案例3 质量管理体系的建立与实施情况报告案例4 产品质量状况分析报告案例5 内审和不合格项纠正实施情况报告案例6 管理评审会议纪要例1 管理评审计划(1)评审目的通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

(2)评审内容①010l内部质量审核的评审和总结。

②质量管理体系的建立与实施情况。

③质量方针和目标的贯彻实施情况。

④产品质量情况。

(3)资料准备1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中:①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。

“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。

②“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。

③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。

④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。

2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中:①“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。

②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。

(4)参加人员①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管。

采购部管理评审报告 PPT1. 简介本报告旨在对采购部的管理工作进行评审，并对管理工作中的亮点和存在的问题进行分析和总结。

通过评审结果，为提升采购部的管理水平和运作效率提供参考意见和建议。

2. 评审背景为了确保采购部的工作能够高效顺利地进行，需要对现有的管理工作进行评审和分析。

本次评审的目的主要有： - 发现和肯定采购部的工作亮点和成就 - 分析采购部管理工作中存在的问题和不足 - 提出改进和优化的建议和措施3. 评审内容及过程3.1 评审内容本次评审主要关注以下几个方面的内容： - 采购部的组织结构和人员配置 - 采购流程和规范 - 供应商管理 - 采购成本控制和效益评估 - 采购数据分析和报告3.2 评审过程为了全面了解和评估采购部的管理工作，本次评审采用了多种方法和手段，包括但不限于： - 面对面访谈：与采购部负责人和相关人员进行深入访谈，了解他们对采购部管理工作的认知和看法。

- 文件审查：对采购部的管理文件、制度和规范进行审查，分析其合规性和实施情况。

- 数据分析：对采购部的数据进行收集和分析，了解其采购活动的规模和效益情况。

- 观察记录：通过实地观察采购部的工作现场，了解其工作环境和运作情况。

4. 评审结果4.1 亮点和成就在评审过程中，我们发现了采购部的一些亮点和成就，包括但不限于： - 优秀的组织架构：采购部的组织架构合理，人员配置合适，确保了采购工作的高效运作。

- 规范的采购流程：采购部建立了一套完善的采购流程和规范，确保了采购工作的合规性和质量。

- 精细化的供应商管理：采购部为供应商建立了评估和管理体系，提高了供应商的质量和服务水平。

4.2 存在的问题和不足然而，在评审过程中也发现了一些采购部管理工作中存在的问题和不足，包括但不限于： - 人员培训和能力不足：部分采购人员的专业知识和技能有待加强，需要加强培训和提升能力。

- 采购流程繁琐：部分采购流程过于繁琐，导致采购周期延长，影响了采购效率。