规范本公司委外加工作业的管理。
2.0适用范围：
公司精密事业部所有委外加工作业的过程均适用。
3.0 职责：
3.1 PC：负责委外加工产品计划的制定、请购、加工进度的控制。
3.2跟单采购：负责委外加工的订购单的下达。
3.3品管部：负责委外加工产品的检验。
3.4工程部：负责委外加工产品的图纸、技术参数、BOM表的制作提供。
3.5仓库：负责委外加工材料和产品的收发。
4.0 定义
4.1委外生产：委托外部协力厂商按我司质量及环保等要求加工产品或提供服务的过程。
5.0 程序要求：
5.1 委外加工评估：PC根据现有的机台设备、人员配置、客户交期等综合要求对所有订单进行评估，评估结果报PC主管审核。
5.2委外加工确认：PC主管对是否需委外加工进行审核；
5.2.1审核通过后填写请购单，根据加工数量和客户交期，由PC主管评估是否需要需组织工程部、品质部、业务部、跟单采购部、财务部、业务副总等部门进行会议讨论。
5.2.2委外加工请购单需报营运总监或总经理核准。
5.2.3.未通过审核则由PC主管重新调配后续生产计划。
5.3工程部提供产品图纸、规格等技术参数给PC，PC传达给加工商，如有设计变更应及时告知加工商。
5.4品管部提供产品的品质要求(如检验标准和环保要求)给PC，PC传达给加工商。
5.5跟单采购根据跟单采购管理程序下单到加工厂商。
5.6 样品确认：供应商提供的样品交PC，PC会同工程和品质部门进行确认，确认OK后，签样给回供应商，NG通知供应商重新打样，直到OK。
5.7外发加工确认：PC开具的【请购单】【委外凭证单】交运营总监审核后交至跟单采购部，【请购单】上明确标明数量、品名、规格、颜色、加工工艺、交货日期等关于产品加工的信息
5.8跟单采购下单：跟单采购根据经核准过的【请购单】开立【订购单】交运营总监或总经理核准。
5.9外发备料：PC需提前1个工作日以邮件或书面的形式通知仓库备料。供应商到厂领料时，由仓库通知财务确认外发原料数量，仓管关于在【委外凭证单】中登记实际外发原料数量，并要求供应商签字确认。【委外凭证单】白联PC留底、红联给供应商、黄联交财务、仓库再复印一份留底。
5. 10.进度跟进：PC应不定时通过电话和邮件等方式和加工厂商跟进委外进度。
5.11委外加工收货：供应商按期交货，仓库根据供应商送货单通知品管检验。仓库需在30分钟内通知到品管检验。
a.品管检验OK，仓库开【进料验收单】入库，在30分钟内通知到PC确认
b.品管检验NG，由品管开具【物料异常报告单】和仓库开具【退料单】一并交给供应商。PC 继续跟进后面的委外加工进度。
6.0委外加工作业流程图：
四、支持文件
1、《请购单》
2、《询价议价单》
3、《进仓单》
4、《订购单》
5、《物料异常报告单》
6、《退料单》
