2016年管理评审报告

六、环境/职业健康安全/HSE管理体系方面：
1、各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。有些单位领导和人员对环境和职业健康安全管理体系运行目的认识不够清晰，导致对个别项管理要求执行不严，个别部门体系化管理提高仍不明显。
2、标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致小部分运行要素出现偏差。部分人员对标准要求和程序文件没有很好熟练掌握。部分基层管理人员仍存在条理不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差，主要体现在以下几个方面：
三、管理评审的输入：
环境、职业健康安全目标指标实施情况：
1、建立化学品清单，形成管理制度，严格控制，最大程度的减少化学危险品、油品的使用；
2、依据废弃物作业指导书，废弃物实现分类管理，由具有资质的企业回收。
3、我厂建立职业健康安全管理体系以来，通过企业各部门危险源的识别和控制，以及定期体检制度的实施，实现了对职业病的防范，目前无职业病发生。
4、实施了环境因素和危险源识别与控制程序，通过有效的控制， 从根本上消除事故隐患，并建立了重大事故应急预案，对员工进行了安全消防教育及演练；目前未发生火灾、爆炸等事故。
5、通过安全教育及危险源识别与控制，车间生产安全方面运行良好，一年来未发生重大生产安全事故。
四、内部审核和合规性评价结果：
内部审核的有效实施，是评价企业环境/职业健康安全/HSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。我厂组织审核小组，于上月分别对厂内高层领导和相关部门实施内部审核。按照管理标准要求对公司环境/职业健康安全/HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境、安全管理需求的实效性予以确认。
（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，我单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
（2）、能力、意识和培训方面有待改善。我单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够，偶尔在检查中发现垃圾错误投放，职工有时不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。
各部门负责人以公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的环境/职业健康安全/HSE管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T28001－2011、GB/T24001－2004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高环境、职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。
b）废弃物处置
我厂废弃物进行分类，委托有相应资质的企业进行处理处置。
生活垃圾由环卫局进行清运处理。
c）能源消耗
我厂根据生产工艺需求进行水、电、气资源的合理利用，并根据《中华人民共和国节约能源法》的法规要求，公司按照合理用能的原则，加强了节能管理，公司还在企业内部开展节能宣传教育。
d）消防应急和演习
我厂根据《中华人民共和国消防法》针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育。企业制定防火检查制度，并建立巡查记录，及时消除火灾隐患。还按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。同时，制定了灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练，定期组织消防知识培训。
五、环境/职业健康安全/HSE管理体系实施过程的有效性
通过建立并实施环境、职业健康安全管理体系，在环境因素、危险源的控制方面取得突出成效：
a）噪音排放
我厂在各期工程建设时，选用了低噪声设备，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的一类标准，2013年经外围检测达标，检测结果见《检测报告》。
此次内部审核共开具质量一般不符合项2项；并对不符合提出改进要求，整改情况良好。同时对我厂环境因素与法律法规符合性进行评价，经过合规性评价小组的共同评审得出：我厂能够遵守并符合国家和地方有关环境的法律法规和其他要求的规定；我厂能够按期交纳各项相关环保费用；未存在违反环境法律法规及其他要求的行为，未出现环境污染事件事故的发生，也未获得关于环境问题的处罚与投诉。评价结果表明：本厂司履行了遵守环境法律法规的承诺，各项行为守法。
环境/职业健康安全/HSE管理评审报告
编号：H/XJ3-58-2014
评审目的
为评价我厂环境、职业健康安全管理体系HSE运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使我厂环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。
评审范围
我厂抽油机的设计开发、制造和售后服务有关的所有环境和职业健康安全管理工作。
于胜存总经理提出三点意见：一是继续深入学习GB/T28001－2011、GB/T24001－2004/ISO14001-2004、Q/SY 1002.1-2013、Q/SHS 0001.1-2001标准和企业管理手册，严格按照程序文件实施；二是全员参与，领导带头，贯彻好体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制；三是对环境/职业健康安全管理体系内部审核中出现的Leabharlann Baidu符合项，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进。
评审依据
1、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 规范》
2、GB/T24001－2004/ISO14001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
3、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》
4、Q/SHS 0001.1-2001《中国石油化工集团我厂安全、环境与健康（HSE）管
理体系》
评审时间
2016年4月18日
地 点
会议室
参加人员
管理体系覆盖的部门负责人
管理评审
会议情况
一、各部门总结汇报：
各部门汇报本年度工作情况和环境/职业健康安全/HSE管理体系方针和目标实施情况。
由管理者代表汇报环境/职业健康安全/HSE管理体系运行情况。
二、对管理评审输入信息进行讨论：
到会人员分别对环境/职业健康安全/HSE管理体系方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境及职业健康安全绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。