不合格品控制办法
程序文件
GX-45A01-002
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
不合格品控制办法
1.总则
1.1.制定目的
为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本规章。
1.2.适用范围
凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。
1.3.权责单位
1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.管理规定
2.1.不合格的种类
本规章所指之不合格品有两种不同之状况：
1)因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），即通常称为不良品及报
废品之物料。
2)因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）
的整批物料（原料、半成品、成品）
2.2.作业程序
2.2.1.进料检验不合格品之控制
1)品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI），由IQC人员在该不良品之缺陷
处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。
2)判定合格或特采物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良
品退供应商处理，并要求改善。
3)判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标
示或加盖“不合格章。
4)仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”、以隔离“待检区”及“合格区”之物料。
5)判定不合格批之物料处理方式如下：
A)退回厂商处理后再交验。
B)由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。
C)特采，挑选使用。
D)特采、修复加工后使用。
2.2.2.制程中不合格品之控制
1)作业人员在加工作业中自检（互检）发现不良品，应予以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样
的容器中。
2)PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷贴上黄色箭头标
签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。
3)对本工程可以修复使用的不良品，由PQC要求制造单位修复加工后使用。
4)对“不良品”的不良品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不良退货品，需报废的不良品由制
造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位以退料处理。
2.2.
3.最终检验不合格之控制
1)品管部FQC人员在最终检验抽检中，发现之不良，在缺陷处贴上黄色箭头标签。
2)交验批判定合格或特采时，FQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求送检单位补足良品数，
将不良品退送检单位处理，并要求改善。
3)交验批判定不合格时，FQC人员对该批物料贴上不合格（拒收）之标识或加盖“不合格”章。
4)送检单位将不合格批物料退回处理，暂不能处理的置于“不合格”区，待进一步采取对策处理。
5)判定不合格批之物料处理方式如下：
A)由送检单位安排重流后再交验。
B)由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。
C)特采，由下工程挑选或修复后使用。
