出差费用管理报销制度
一、 目的
为规范本公司出差 外出费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则 特制定本办法。
二、 出差定义
出差是指离开办公场所当天不能往返需住宿者，第二天继续工作的情况下，出差发生费用的以差旅费形式报销。
三、外出、出差申请程序及费用管理
、 因工作需要出差或外出 公里以上所产生费用时，无论是否借款，应填写《出差 外出申请单》（行政部处领取） 明确出差任务、出行路线、往返时间及出行工具等相关事宜，出差申请由部门主管审核，行政部核准，待报销作为附件依据。
、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
、 出差结束后，做好出差总结。
、 出差结束后 天之内办理报销手续并结清预领的备用金，费用报销时附出差总结、出差 外出申请单及费用票据一并由上级主管审批、行政部核准、财务处报销；否则手续不齐全者有权拒绝其报销差旅费用；
、差旅交通费用由各部门列入月度交通费用预算，无预算或超出预算 的，财务部不予报销，须总经办特批方可申请。
四、 交通工具
、 交通近途以公共汽车为主，远途以火车（二等座 硬座 硬卧）为主； 人以上同行或遇紧急情况可申请使用个人车辆（费用参考《私车公用管理制度》进行报销）。 、 外出的交通以双流大区范围 公里外为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车或网约车的，必须先报上级主管同意方可乘车，并且在填写《出差 外出申请单》时，须注明原因及出发地和目的地。五、住宿标准及出差补贴
、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、 天酒店等），一类地区（北上广深 元 天），二类地区（各省会城市 元 天），三类地区 县级市 元 天 ，同性双人以上出差，住宿标准为 人。上述范围内凭发票实报实销，超出部分自理，针对个别特殊地区住宿标准与该地区消费水平不一致的，可事先向总经办提出申请，但申请标准不得超于二类地区标准。
、出差与外出补贴
（ ）出差人员补贴标准： 元 天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以 小时为计算单位，以 ： 为界线，在 ： 之后出发或 ： 之前回到成都的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。
（ ）出差工作的人员，工作餐补贴：早餐 元 人，午餐 元 人，晚餐 元 人，已含公司福利月度餐补在内，员工在填写《差旅费报销单》时须注明来回时间，根据出行时
间界定餐费次数，（如：出行前上午 点后不予报早餐，回程 ： 后不予报晚餐）（ ）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销。
（ ）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。
六、其他
、本制度经总经理审批颁布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。
