银川功能性特种薄膜生产制造项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
银川功能性特种薄膜生产制造项目实施方案
特种功能性薄膜是目前BOPET薄膜行业新的发展方向和利润增长点。工业领域对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等高端功能性薄膜的需求增长较快。特种功能性薄膜生产较普通包装膜生产工艺更为复杂，产品附加值更高。目前我国BOPET薄膜行业产品结构矛盾明显。
该功能性特种薄膜项目计划总投资3297.20万元，其中：固定资产投资2527.47万元，占项目总投资的76.66%；流动资金769.73万元，占项目总投资的23.34%。
达产年营业收入5525.00万元，总成本费用4282.82万元，税金及附加57.22万元，利润总额1242.18万元，利税总额1470.74万元，税后净利润931.63万元，达产年纳税总额539.11万元；达产年投资利润率
37.67%，投资利税率44.61%，投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位106个。
项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助
设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
......
功能性塑料膜片材料具有非常广泛的应用领域，可应用于电子、电器、电气绝缘、标牌/铭牌、线路板、仪器仪表、医药、汽车、印刷、包装、建
筑建材、新能源等各行业。
银川功能性特种薄膜生产制造项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限责任公司
（二）法定代表人
肖xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有
集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司
采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常
大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期
合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，
提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，
提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4491.73万元，同比增长31.43%（1074.25万元）。其中，主营业业务功能性特种薄膜生产及销售收入为3865.75万元，占营业总收入的86.06%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1158.08万元，较去年同期相比增长183.42万元，增长率18.82%；实现净利润868.56万元，较去年同期相比增长119.57万元，增长率15.96%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：银川功能性特种薄膜生产制造项目
2、承办单位：xxx有限责任公司
（二）项目建设地点
某循环经济产业园
银川，简称银，是宁夏回族自治区首府，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市，总面积9025.38平方千米，建成区面积170平方千米，常住人口225.06万人，城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31万人。银川地处
中国西北地区、宁夏平原中部，东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山，黄河从
市境穿过，是古丝绸之路商贸重镇，宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心，宁蒙陕甘毗邻地区中心城市，沿黄城市群核心城市，中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市，是国家向西开放的窗口。银川
是国家历史文化名城，历史悠久的塞上古城，早在3万年前就有人类在水
洞沟遗址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是国家历史文化名城，民间传
说中又称凤凰城，古称兴庆府、宁夏城，素有塞上江南、鱼米之乡的美誉，城西有著名的国家级风景名胜区西夏王陵。城市综合竞争力跻身全国百强，荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国
家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣，被评为中国十大新天府之一。2018年1月，获评2017中国智慧城市发展示范城市。2018年10月，
获评健康中国年度标志城市。2018年10月，获全球首批国际湿地城市称号。2018年重新确认国家卫生城市。2019年10月23日，被确定为第三批城市
黑臭水体治理示范城市。2019年12月，被命名为全国民族团结进步示范市。
（三）项目提出的理由
用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，
用于包装,以及用作覆膜层。塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额
越来越大，特别是复合塑料软包装，已经广泛地应用于食品、医药、化工
等领域，其中又以食品包装所占比例最大，比如饮料包装、速冻食品包装、
蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都给人们生活带来了极大的便利。
聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的
气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、
薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通
常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为功能性特种薄膜，根据市场情况，预计年产值5525.00万元。
特种功能性薄膜是目前BOPET薄膜行业新的发展方向和利润增长点。
工业领域对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线
辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等高端功能性薄膜的需求增长较快。特种功能
性薄膜生产较普通包装膜生产工艺更为复杂，产品附加值更高。目前我国BOPET薄膜行业产品结构矛盾明显。
2010年来行业高景气度吸引的新增
产能主要集中在生产工艺相对简单的普通包装薄膜领域，导致普通膜产能
严重过剩，高端膜、特种膜产能则增速缓慢。从厚度来讲，厚度低于5微米，高于175微米的薄膜都难以生产。
2016年全国产能中，薄膜厚度在
5微米以下或175微米以上的产能仅为31.4万吨，占总产能10.8%。
目前，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。从进出口数据看，国内BOPET
薄膜仍存在一定量的进口，主要是高端的特种薄膜。但这一状况近年来也
逐渐发生变化，自2014年起，BOPET的进口量开始下降，伴随着出口量的
上升，2015年开始，从净进口转变为净出口，2016年这一趋势更加明显。
一方面，即使在高端薄膜领域，行业内的进口替代持续进行；另一方面，
受益于人民币贬值和国产BOPET薄膜质量提升，出口量亦能保持持续增长。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔
组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
（五）项目投资估算
项目预计总投资3297.20万元，其中：固定资产投资2527.47万元，
占项目总投资的76.66%；流动资金769.73万元，占项目总投资的23.34%。
（六）工艺技术
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，
对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2794.52万元，占计划投资的84.75%。其中：完成固定资产投资1842.36万元，占总投资的65.93%；完成流动资金投资952.16，占总投资的34.07%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积9164.58平方米（折合约13.74亩），其中：净用地面积9164.58平方米（红线范围折合约13.74亩）。项目规划总建筑面积13838.52平方米，其中：规划建设主体工程10789.58平方米，计容建筑面积13838.52平方米；预计建筑工程投资1085.16万元。
项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费1222.17万元。
（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计62台（套），设备购置费1222.17万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
功能性塑料膜片材料具有非常广泛的应用领域，可应用于电子、电器、电气绝缘、标牌/铭牌、线路板、仪器仪表、医药、汽车、印刷、包装、建
筑建材、新能源等各行业。
功能性塑料膜片材料是发展我国信息技术、
生物技术、能源技术等高新技术和加强国防建设的重要基础材料，对我国
基础工业与传统产业的改造和升级，实现跨越式发展起着重要的促进作用，同时还直接关系到我国资源、环境及社会可持续发展。随着加工技术、设备、配方等的不断改进，未来功能性塑料膜片材料将向轻量化、功能化、
环保化三个方向发展。
功能性塑料膜片材料制造行业属于塑料制造业，
受到国家发展和改革委员会以及工业和信息化部的宏观管理。同时，塑料
制造业实行行业自律管理，中国塑料加工工业协会为行业管理单位。由于
行业目前主要产品为智能卡基材，因相关的行业协会还包括中国智能卡协会。
2015年5月国务院发布《中国制造2025》，将新材料列为大力推
动的重点领域，要求“以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高
分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先
进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技
术和装备，加强基础研究和体建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民
共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石
墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制，加快基础材料升级换代”。
因产品销售需要，出口时部分国外顾客要求提供产品的RoHS报
告及REACH报告，涉及项目为：镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯之和(PBBS)、多溴二苯醚之和(PBDES)，标明产品是否与欧盟RoHS 指令多溴联苯之和(PBBS)、多溴二苯醚之和(PBDES),标明产品是否与欧盟RoHS指令（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令）
2002/95/EC以及后续修正指令的要求相符，是否存在基于欧洲化学品管理
署授权审议的高关注物质候选清单中的高关注物质(REACH)。
塑料是由
合成或天然高分子化合物（合成树脂）为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂、注塑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和
少量固性材料。从人类第一个塑料制品发布问世至今，全球的塑料工业迄
今已有100多年的历史。随着世界塑料工业的迅速发展，塑料制品已成为
集新材料、新工艺、新技能、新装备为一体的新式制造业。
塑料作为高
分子材料自问世起即以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点
在现代社会中得到了广泛的应用。随着科技进步和制造工艺的进步，以及
对于塑料这一具备巨大潜力的新材料的不断研发，各种具有实用性、功能
性的新材料不断涌现，目前已广泛应用于电子、信息、能源、工业、农业、交通运输、包装印刷、日常消费品等国民经济各领域，并且不断拓展。目
前合成树脂、合成橡胶与合成纤维三大类高分子材料已成为人类不可或缺
的新型材料，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一，并因其功能性特点已经呈现出替代
其他基础材料的趋势。
目前，行业内企业往往集中于功能性塑料膜片材
料的特定领域，而在整体术水平同国际先进水平相比仍存在一定差距，如
果行业内企业不能持续提升技术水平，将不利于行业内企业在功能性塑料
膜片材料其他领域的长期发展。
（二）行业分析
用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜，
用于包装,以及用作覆膜层。塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额
越来越大，特别是复合塑料软包装，已经广泛地应用于食品、医药、化工
等领域，其中又以食品包装所占比例最大，比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都给人们生活带来了极大的便利。
中国塑料薄膜市场可谓是喜忧参半，喜的是薄膜的应用领域不断扩展，市场需求及潜力巨大，忧的是低端市场供应量远大于需求量，竞争异
常激烈，而高端市场对高端薄膜、传统市场对各种功能性薄膜和新兴领域
对特种薄膜的需求日益增大，但鉴于加工设备、配方设计、加工工艺等的
制约，难以大踏步前进。
近年来，我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增
长速度达到了15%。近年来，塑料薄膜市场将保持20%以上的容量扩张，预
计2017年我国塑料薄膜产量将达到1957.86万吨，市场规模将达到
5423.31亿元。另悉，中国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝
着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。
自2010年
以来，中国塑料薄膜产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于700万吨。除了2013年，我国塑料薄膜产量的增长率也一直保持上行态势。
随着
中国经济的发展以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市
场需求不断上升。目前，我国塑料薄膜处于结构性供需矛盾的状态，传统
薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。我国塑料薄膜行业市场规模在2017
年突破5000亿元。
近年来，农用薄膜在塑料薄膜行业的地位举足轻重，发展迅速，占比将近三分之一。2017年，农用薄膜的产销缺口为43.63万吨，占产量的16.27%。农用薄膜产能严重过剩，出现这一现状是因为农用
薄膜的产品结构不合理。中国高档农膜仅占农膜总产量的2%，中档农膜占20%，低档农膜则占78%左右，在低档市场上已出现明显的供过于求的现象。就此，国家已经提出一系列政策，农用薄膜的产品结构升级势在必行。未来，农用薄膜高档产品的发展前景较为广阔，市场潜力巨大。
塑料薄膜
主要用于包装行业、农业和工业，包装行业指塑料包装薄膜用于食品加工、日用品、医药用品领域等；农业一般是指农产品生产过程中需使用农业用
塑料薄膜；工业一般指电容器、锂电池、太阳能电池以及海水淡化等领域
用塑料薄膜。2017年，我国塑料薄膜有将近三分之一被应用于农业领域方面，农业是塑料薄膜最为重要的市场之一。
2011-2017年，农业薄膜的