采购管理控制程序T S P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
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采购管理程序
采购管理程序1.目的
确保对供方进行选择和评价管理，并确保经营部作业符合要求。
2.范围
适用于对所有供方的评审管理和经营部作业管理。
3. 定义
供方：提供产品的一方.包括材料供方、服务供方、外包和外协加工供方等。
4. 职责
经营部：
组织对供方的的调查与评审；
合格供方的管理；
执行采购作业管理；
总经理:
审批合格供方；
审批采购订单；
技术部：
负责采购材料验证
参与合格供方的评估
5. 控制程序
供方的选择：
经营部组织对供应商进行调查；
供方调查可以采取书面调查或样品检测或现场审核等方式进行。
书面调查：
经营部向供方发出“供应商调查评价表”，并尽可能收集提供以下供方资料：A．供方的产品性能及安全（如Rosh等）检测报告；
B．供方的营业执照、卫生许可证、生产许可证等法规文件；
C．体系认证证书；
D．产品价目表、质量标准等；
样品检测由经营部向供应商提出要求，技术部通过测试确定材料质量；
现场审核则由经营部组织技术部等部门对供应商现场进行审核检查，提出审核报告。
上述供方相关资料与信息收集整理后，经营部组织技术部、生产部等部门依据供方调查资料或样品检测结果或现场审核报告进行供方评价。
合格供方的评价
依据“供方调查评价表”，按照以下权责进行供方评价：
经营部负责评价供方的产品价格、财务状况、企业规模等；
技术部负责评价供方的质量保证能力、材料型号、样品检测情况；
生产部评价样品使用等情况。
总经理依据评价结果确定合格供方.
经营部将批准的合格供方登记于“合格供方名录”中；
合格供方的评价准则:
评分80分以上列为合格供方，80分以下为不合格供方。
列为合格供方的可直接采购；不合格的供方不得采购。
合格供方监控:
对批准的合格供方，由经营部建立供方监控系统，建立“季度供货质量统计分析报告”，统计供应商供货质量和服务，按照再评价标准，出现评分80分以下时，通报供应商，要求供应商改善。
再评价标准：
迟交货一次，扣5分。连续三次迟交货，取消合格供方资质；
质量不符合要求，批次退货一次，扣10分，连续两批退货，取消合格供方资质；
每年年底，经营部按照上述标准对所有供方进行年度评价，评价合格的，重新登录“合格供方名录”报总经理批准；评价不合格则取消合格供方资格。
外协供方控制：
对于提供产品外加工、外协的供应商也按照本程序上述要求开展评价。
采购作业管理：
主要材料采购：
订单确认后，经营部依据订单数量，核对材料库存；库存材料无法满足订单生产时，经营部编制材料“订购单”。
订购单应明确材料的品名、数量、规格型号、质量要求、交货期等采购信息；“订购单”由部门主管审核，报总经理审批；
经营部发出“订购单”并跟催材料进度，确保材料按质、按期交付。
临时性材料或低值易耗品采购：
由使用部门依据订单或生产需要，编制“请购单”，报总经理批准后交经营部
采购。
外协加工管理：
模具、产品需外协，由经营部在“合格供方名录”中选择外协厂，并与之签订加工合同，提供相应的加工图纸、质量要求等，外协加工合同或协议由经营部审核。
6. 相关文件
无
7. 记录表格
合格供方名录
供方调查评价表
供方季度供货质量统计报告
供应商调查资料
请购单
订购单
外协加工合同/协议
