采购管理控制程序TSP

采购管理控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1.目的 (5)2.范围 (5)3.职责 (5)4.程序 (5)5.相关文件 (7)6.相关记录 (8)7.采购流程图 (9)1.目的建立和保持采购控制程序，确保所采购产品在质量要求、交付和服务等各方面能符合规定，确保采购信息的充分性和对采购产品的质量保证。

2.范围本程序适用于公司采购原辅包装材料、外协件、外包过程的采购控制。

3.职责3.1相关部门提供采购需求信息；3.2生产部3.2.1仓库负责采购物资的管理，低于额定库存物料的申购。

3.3采购部3.3.1负责实施对原辅包装材料、外协件的采购；3.3.2负责组织质管部、研发部等相关人员对供应商的评审，制定年度评审计划和所购不良品的处理；3.3.3负责编制合格供方清单。

3.4质管部、研发部负责制定采购原辅包装材料、外协件及外包过程的技术要求；3.5质管部3.5.1根据研发部提供技术要求制定原辅包装材料、外协件的检验规程；3.5.2负责供应商提供产品的检(试)验和确认，负责对采购产品的检验和放行；3.5.3负责审批合格供方清单。

3.6研发部负责对新元器件选型与认定，对采购产品的供应商技术辅导；3.7总经理批准采购计划。

4.程序4.1定义采购部对供方及采购的产品控制的类型和程度，应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，公司将采购物料分为三类：1)A类（关键物料）：构成产品的关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致安全风险的物资。

2)B类（重要物料）：构成产品的物料，不会影响最终产品的安全性，但对质量有影响。

3)C类（一般物料）：用于产品的仅起辅助作用的、或非直接用于产品本身的物料，如：标签、合格证、使用说明书与外包装材料等。

4.2采购合同/订货单的准备、审核和批准4.2.1采购的作业流程是：生产备料需求—采购审批—合格供方选择—采购执行—进货验证—入库。

4.2.2采购人员准备采购合同/订单时，应详细填写下列适用的资料：1)产品名称、型号、规格、数量、交货期、合格证/检验报告/质保单、质量要求。

采购管理控制程序编号：ZR-CX-14-2017 1、目的对采购过程和供方进行控制，确保采购产品符合规定的要求。

2、范围适用于本公司生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。

3、职责3.1 市场部负责原材料、备品备件、办公用品、量具等采购的归口管理。

3.3 大型生产设备、检验设备的采购由总经理负责审批。

3.2 技术质量部协助采购的实施。

4、程序4.1 根据所采购物资对本公司的最终产品质量影响的程度对物资进行分类，并采取不同的控制方法：a)对原材料供方的控制：实施采购前对供方进行评价，确定合格供方名单，按照《检验规则》对进公司原料进行控制，并于每年初对上年度的供方进行重新评价；b)对备品备件、办公用品、生产设备和计量设备类物资的采购控制执行《设备控制程序》。

4.2 对供方的评价4.2.1 市场部应根据采购产品的技术要求和生产需要，组织生产部、技术部、财务部对供方进行评价，选择合格供方。

4.2.2 对供方的评价可采用如下一种或几种方法，但不限于此：a）对其供货业绩或其信誉进行评价；b）样品试用；c）对供方进行现场评价。

4.2.3供方评价准则a）本公司合格供方应产品质量可靠，稳定、售后服务好，信誉佳。

有营业执照、组织机构代码证、有效的质量体系证书。

b）适当时，应提供生产许可证，产品合格证，材质证明书等文件。

4.2.4 市场部组织评审部门填写《供方评价记录表》，经公司主管领导批准后，列入《合格供方名录》。

4.3 供方的控制4.3.1 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。

4.3.2 对列入《合格供方名录》的供方，市场部门每年应进行一次综合评价（质量占60分；交货期占20分；价格和服务等占20分），经评定不合格的，取消其合格供方的资格，由市场部重新选择和评定。

4.3.3 按照《原材料进货检验标准》对采购原材料进行不同的验证。

4.3.4 必要时，可与合格供方签署质量保证协议。

采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。

该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。

目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。

其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。

2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。

3. 控制采购成本，降低采购风险。

4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。

5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。

流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。

2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。

3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。

4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。

6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。

7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。

8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。

9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。

注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。

2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。

3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。

4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。

5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。

总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。

通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。

采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。

通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。

功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。

2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。

3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。

同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。

4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。

5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。

实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。

同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。

2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。

可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。

3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。

包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。

4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。

然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。

5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。

12采购控制程序
采购控制程序是一个组织内部的重要管理工具，旨在确保采购过程的
合法性，透明性和有效性。

该程序应该明确规定采购的流程，授权层级，
审批程序和采购人员的责任。

下面是一个关于12个方面的采购控制程序
的简要描述：
1.采购政策：确定组织的采购目标和原则，并确保他们与组织的整体
战略和道德规范保持一致。

2.采购计划：制定一个采购计划，明确已获取的需求并确定所需物品
的数量和质量。

3.供应商评估：对供应商进行评估，包括评估其财务状况，业绩记录
和声誉。

4.采购流程：建立一个明确的采购流程，规定采购人员的责任和程序，并确保透明性和合法性。

5.报价请求：向认可的供应商发送请求报价，并在截止日期之前收集
报价。

6.评价报价：对收到的报价进行评估，并选择最佳的供应商。

7.合同签订：与选择的供应商签订合同，并确保合同详细地描述了所
需的产品或服务，价格和交付日期。

8.采购审批：确保采购决策符合授权层级，并在超过一定金额时获得
适当的管理层批准。

9.竞争政策：确保采购过程提供公平竞争机会，不偏袒个别供应商或
利益相关者。

10.风险管理：对采购风险进行评估，并采取适当的措施来缓解和管理这些风险。

11.采购记录：建立和维护准确的采购记录，包括采购文件和合同，并确保其可追溯、审计和检查。

12.审计和改进：定期审计采购过程，以确保其有效性和合规性，并提出必要的改进措施。

文件编号：RHJY/QES-CX-015 第B/0版外部提供过程、产品和服务控制程序1. 目的:评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

2. 范围:本控制程序适用于本公司选择的向本公司提供产品或服务的供应商、分供方和采购物料商。

3. 权责：3.1采购部是本程序的过程责任者，负责提供产品或服务之供方的评鉴、质量控制和管理。

3.2采购部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、产品质量、服务水平及客户抱怨，进行全面考核。

4.定义：4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。

4.2机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

5. 工作流程：5.1外部供方开发：采购部根据所需物资的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方，外部提供方应尽量符合以下所有或部分条件：5.1.1外部提供方在该产品领域有明显领先优势；5.1.2外部提供方获得质量体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部提供方的生产经营活动合法守约；5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5客户指定的外部提供方。

5.2外部提供方调查：外部供方应填写《供应商基本情况调查表》，应包含以下方面的详细资料：5.2.1注册法人代表身份和财务信用；5.2.2外部提供方资历、营业范围内的相应资质证明；5.2.3外部提供方的资源和设施；5.2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品。

5.2.5《供应商基本情况调查表》由采购部门发出并负责收回。

5.3外部供方评价选择：采购部在对《供应商基本情况调查表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请采购部对其进行评鉴。

评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1产品符合性的确认。

采购打点控制程序1.0目的为尺度采购作业打点，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产物实现或最终产物的要求。

2.0 分类3.0职责负责审批采购产物的合格供方名单；负责审批采购方案；负责审批采购合同；3.2.1 负责制定供方选择、评价和从头评价准那么；3.2.2 组织对供方的评价和再评价；3. 审核采购方案；审核采购合同。

负责各类合同的草拟及执行；按照采购方案在合格供方中实施采购；负责提供到货信息；负责组织进货查验或验证；负责打点退货或换货；负责收集供方的信息，成立供方档案；负责填写供方的不良记录。

品质保障部负责采购产物的进货查验和换货的再查验。

仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等打点入库，原辅材料及零配件储存和堆放打点。

4.0 采购程序4.1 申购4.1.1 出产原材料的申购，将依据经批准的出产方案按采购打点原那么制定采购方案经批准后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

4.1.2 非出产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部分填报采购申请单，经各部分经理审核，总经理批准后，交出产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部分提出申请经总经理审批后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

补料采购：在大量出产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部分主管提出补料申请，由仓库打点员确认库存量报出产技术部主管批准，采购员方可采购。

4 .如遇到零采、急采应由使用部分草拟采购申购单，申购单填写必需详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管带领签字批准。

查询拜访内容：供给员负责按照查询拜访准那么收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，查询拜访内容包罗：a经营执照的有效性；b供方产物质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产物的质量情况)；c供方质量打点体系对按要求如期提供不变质量的产物的包管能力，是否通过ISO9001认证；d产物质量陈述单、查验尺度；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客对劲程度；g产物交付后由供方提供相关的效劳；h其他方面(如与履约能力有关的财政状况、价格和交付情况等)。

采购管理控制程序分类引言在任何组织中，采购管理是一个至关重要的部门，它负责确保组织获取到合适的物资和服务，以满足组织的需求。

为了更好地管理和控制采购过程，许多组织开始使用采购管理控制程序。

这些程序旨在协调采购人员、供应商和其他相关部门之间的活动，并确保采购活动的透明度和合规性。

在本文中，我们将讨论不同类型的采购管理控制程序，并解释它们如何帮助组织提高采购效率和减轻风险。

1. 采购计划程序采购计划程序是采购管理控制程序的基础，它主要涉及制定和执行采购活动的计划。

该程序包括以下步骤：•确定采购需求：这一步骤涉及分析和识别组织的采购需求，包括物资和服务。

通过与相关部门和供应商的沟通，采购人员可以准确地了解组织的需求。

•制定采购计划：在确定采购需求后，采购人员需要制定一个采购计划。

这个计划包括确定采购目标、预算和时间表等重要信息，并确定适合的采购方式和供应商。

•审核和批准：在制定采购计划后，需要将其提交给相关部门进行审核和批准。

这个步骤是为了确保采购计划的合理性和合规性。

•实施采购计划：一旦采购计划获得批准，采购人员将开始执行计划，并与供应商进行洽谈和合同签订。

采购计划程序能够帮助组织更好地规划和执行采购活动，确保采购的准确性和及时性。

2. 供应商管理程序供应商管理程序旨在确保与供应商之间的良好关系，并确保采购过程的透明度和合规性。

该程序包括以下方面：•供应商选择：在开始采购过程之前，需要进行供应商的选择。

这个步骤涉及评估供应商的能力和信誉，以及与他们的合作关系。

•合同管理：一旦与供应商达成协议，采购人员需要管理合同的执行。

这包括监督产品或服务的交付，并确保供应商履行合同的各项条款和条件。

•评估供应商绩效：采购人员需要定期评估供应商的绩效，并采取合适的措施来解决任何问题。

这有助于确保供应商的服务质量和产品质量。

供应商管理程序是确保采购过程可靠性和稳定性的关键部分，它有助于组织建立稳定的供应链，以满足组织的需求。

1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件分包商的确定。

3.定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.分包商：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4. 流程：5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在分包商。

5.1.5.由采购、产品工程、SQE负责对潜在分包商的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格分包商名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在分包商发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在分包商名单时，应从这份名单中所列的分包商选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

而且需考虑在制造和销售上国家有关环境、电力及电磁方面的规定。

5.2.4.每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的分包商进行报价。

1.目的对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定的要求。

2.范围本程序适用于公司生产所需物料的采购。

3.职责3.1研发部及品质部负责生产所需采购物料标准的制定。

3.2 采购部负责物料采购的计划安排与实施。

3.3 品质部及研发部负责对采购的物料进行验证。

3.4 PMC部负责审核本部门提出的《请购单》。

4.工作程序4.1 采购文件4.1.1 采购文件一般以文件、采购合同、采购订单等方式体现。

4.1.2 采购文件发放需由相关部门主管或其授权人批准。

4.1.3 本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购人员负责将受控文件更改通知单及更改后的受控文件传送至供应商，并确保供应商已销毁作废的文件。

4.2 采购执行4.2.1 采购员根据PMC批准的《请购单》、《外发加工单》、核对无误后实施采购。

4.2.2 采购员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，向其发出《采购合同》及有关资料。

采购合同须写明物料名称、物料编号、型号/规格、数量、交货期，品质要求等内容。

发出前需经由相关部门主管或其授权人批准。

4.2.3 采购员可在授权的范围内以电话订货等适当的方式订购物料。

4.2.4 采购部采购员应做好采购物料的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，不能按要求的时间到货，采购员应及时把预计到货日期通知有关部门，并将采购物料的到货情况进行记录。

4.2.5采购员要跟踪物料入库的情况，如果出现质量问题要及时的跟踪及反馈，及时通知供应处理。

4.4 采购事项的变更4．4．1当采购需求有变化时，相关部门应下达内部联络单至采购部。

采购员应将变更事项及时通知供应商变更。

4．4．2当供应商无法对我司所采购内容进行变更时，采购员应尽量沟通将公司损失降到最小。

4.5 采购物料的验证入库4.5.1 当客户要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，我司有关部门应予以协助。

4.5.2 采购物料到我司后，由品质部及仓库管理人员依据检验规范进行来料检验和入库，并做好进料检验记录。

采购控制程序客户指定的，需通知客户并征得客户同意后再进行删除。

5.程序流程5.1需求计划各部门根据生产计划和销售计划提出物料需求计划。

采购员根据需求计划编制采购计划。

5.2供应商选择采购员根据采购计划选择供应商，并发出采购订单。

5.3物料接收仓库对供应商送达的物料进行接收，并进行检验。

品质部参与检验活动，并提供检测记录和报表。

5.4物料评审品质部对样品进行测试并提供报告，供工程部门或开发部门做出判断。

5.5供应商评估采购部门负责对供应商进行评估，包括现场评估和品质系统评估。

评估结果合格后，将供应商列入合格供应商名单。

5.6物料入库经过检验和评审后，物料符合要求后方可入库。

6.记录6.1采购订单6.2供应商调查表6.3样品确认书6.4供应商现场评估表6.5供应商评估流程及规定6.6合格供应商名单6.7不合格品控制程序6.8物料检验记录6.9物料评审报告7.修订记录版本号：V1.0文件编号：PCP-001生效日期：2020年1月1日编制人：采购部编制日期：2019年12月1日审核人：品质部审核日期：2019年12月15日批准人：总经理批准日期：2019年12月31日采购控制程序文件编号：PCP-001版本号：V1.0生效日期：2020年1月1日编制人：采购部编制日期：2019年12月1日审核人：品质部审核日期：2019年12月15日批准人：总经理批准日期：2019年12月31日文件修订目录表文件名称：采购控制程序次序原版本新版本1.PCP-001 V1.0采购控制程序的目的是确保采购的物料满足公司的要求。

本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。

责任分配如下：采购部全面负责本程序的推行与维持。

工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。

采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。

封面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______封面页码:第2页,共5页1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。

2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3、职责3.1 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。

3.2总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

4、管理内容与要求4.1 采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。

4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。

4.3生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。

4.4其他采购申请4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。

采购管理程序修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次版次修订 审核 批准2011/03/30 /系统文件新制定4 A/0 / //【最新资料，Word 版，可自由编辑！】1.目的确保对供方进行选择和评价管理，并确保经营部作业符合要求。

2.范围适用于对所有供方的评审管理和经营部作业管理。

3. 定义供方：提供产品的一方.包括材料供方、服务供方、外包和外协加工供方等。

4. 职责4.1 经营部：4.1.1 组织对供方的的调查与评审；4.1.2 合格供方的管理；4.1.3 执行采购作业管理；4.2 总经理:4.2.1 审批合格供方；4.2.2 审批采购订单；4.3 技术部：4.5.1 负责采购材料验证4.5.2 参与合格供方的评估5. 控制程序5.1 供方的选择：5.1.1 经营部组织对供应商进行调查；5.1.2 供方调查可以采取书面调查或样品检测或现场审核等方式进行。

5.1.3 书面调查：经营部向供方发出“供应商调查评价表”，并尽可能收集提供以下供方资料：A．供方的产品性能及安全（如Rosh等）检测报告；B．供方的营业执照、卫生许可证、生产许可证等法规文件；C．体系认证证书；D．产品价目表、质量标准等；5.1.4 样品检测由经营部向供应商提出要求，技术部通过测试确定材料质量；5.1.5 现场审核则由经营部组织技术部等部门对供应商现场进行审核检查，提出审核报告。

5.1.6 上述供方相关资料与信息收集整理后，经营部组织技术部、生产部等部门依据供方调查资料或样品检测结果或现场审核报告进行供方评价。

5.2 合格供方的评价依据“供方调查评价表”，按照以下权责进行供方评价：5.2.1 经营部负责评价供方的产品价格、财务状况、企业规模等；5.2.2 技术部负责评价供方的质量保证能力、材料型号、样品检测情况；5.2.3 生产部评价样品使用等情况。

5.2.4 总经理依据评价结果确定合格供方.5.2.5 经营部将批准的合格供方登记于“合格供方名录”中；5.2.6 合格供方的评价准则:评分80分以上列为合格供方，80分以下为不合格供方。