项目责任矩阵表

备注
王万福 2014.5.29 王万福 2014.5.30 王超
2014.6.2
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
备注
邢国亮 2014.7.9 邢国亮 2014.7.10
2014.7.13
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
王万福 2014.7.13 王万福 2014.7.17
说明
编制
审核
批准
工作内容
市场调查表 立项－会议记录 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目组成员职能分配表 计划和确定项目 可靠性和质量目标 初始材料清单 早期供方名单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 新产品成本开发预算表 过程设计和开发 样件-制造计划 样件-生产计划 样件-尺寸检验报告 样件-性能检测报告 样件-材质检测报告 样件-提交顾客认可 包装指导书 过程流程图 过程流程图检查表 场地平面布置图 场地平面布置图检查清单 特性矩阵图
实际完 成日期
2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19
工作内容
风险预评估报告 过程-FMEA 过程-FMEA检查清单 试生产-控制计划 试生产-控制计划检查清单 制定作业指导书 制定检查指导书 测量系统分析计划 CPK分析计划 第三阶段-审核表 产品和过程确认 试生产-制造计划 试生产-生产计划 测量系统评价报告 CPK性能指数分析报告 生产件批准职责分配表 零件提交保证书 外观件批准报告 试生产-全尺寸检验报告 试生产-材料检验结果 试生产-性能试验结果 包装评价验证表 生产-控制计划 生产作业指导书 生产检验指导书 产品质量策划总结和认定表
ຫໍສະໝຸດ Baidu
王万福 2014.6.3 王万福 2014.6.6 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.11
2014.6.12
李文亮 2014.6.12 李文亮 2014.6.12 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.24 韩国奇 2014.6.25
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
0.1 0.2 0.3 0.2 0.5 1 1.2 1.3 1.2 1.5 1.6 1.8 3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.5 3.6 3.7 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
实际完 成日期
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
备注
王万福 2014.2.23 王连玉 2014.2.23 王连玉 2014.2.24 王万福 2014.2.25 王万福 2014.2.27 刘军
2014.2.29 2014.5.5
王万福 2014.5.5 王万福 2014.5.5 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 韩国奇 2014.5.19
2014.6.26 2014.6.26 2014.6.26 2014.6.29 2014.6.30 2014.7.2 2014.7.2 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.25 2014.2.27 2014.2.29 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.19
不要求
3 3 3 1 3 5 5 1
邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.29 王万福 2014.6.30 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.13 2014.7.13 2014.7.17
工作内容
质量策划评价报告 第四阶段-审核表 反馈、评定和纠正措施 持续改进计划表 新产品开发成本决算表
实际完 成日期
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 29 1 1 7 7 1 1
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.5.29 2014.5.30 2014.6.2 2014.6.3 2014.6.6 2014.6.7 2014.6.7 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.18 2014.6.18 2014.6.24 2014.6.25
王万福 2014.5.20 王万福 2014.5.23 刘海霞 2014.5.24 刘海霞 2014.5.27 王万福 2014.5.28
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
2014.5.20 2014.5.23 2014.5.24 2014.5.27 2014.5.28
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
5 1 1 1 1 9 1 1 1 2 2 1 38 1 1 4 4 4 1 韩国奇 韩文奇 韩文奇 王万福 韩文奇 2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19 不发生包装 3 1 3 1 1
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 4 4.1 4.2 4.3 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 4.15 4.16
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
4.17 4.18 5 5.1 5.2
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 1 7 6 3
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期