2020年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。

相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。

一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。

2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。

3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。

4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。

5、出差日期：与车票的日期相同。

6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。

7、天数：出差天数，包含住宿天数。

8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。

9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。

10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。

①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。

11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。

12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。

13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。

14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。

15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。

报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。

粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。

本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。

2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。

报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。

- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。

- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。

- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。

3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。

按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。

2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。

3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。

4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。

5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。

4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。

- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。

- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。

- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。

差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。

正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。

本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。

2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。

包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。

•报销日期：填写报销单的日期。

•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。

•报销人：填写报销人的姓名。

•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。

2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。

•出差日期：填写出差的起止日期。

•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。

•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。

•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。

2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。

通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。

•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。

•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。

在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。

如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。

2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。

需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。

同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。

3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。

•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

差旅费报销表的填写及粘贴说明（精选五篇）第一篇：差旅费报销表的填写及粘贴说明差旅费报销单的填写及粘贴说明一、差旅费报销单的填写1、差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销单中填写。

2、差旅费报销单中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、交通费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，其中过路费的专用发票请将财政监制以及国税局监制的单独粘贴，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内车（交通费）栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、出差补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数，13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销单中所附的车票、发票张数，14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，15）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销单，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销。

16）、填写日期：填写差旅费报销单的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销单并粘贴好差旅费报销单所附的发票。

4、差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批单。

二、差旅费报销单粘贴的方法1、出租车票、市内公交车票、三轮车票、公交车票要注明起讫地点或另附纸说明。

2、粘贴时请严格按照原始凭证粘贴规定执行。

出差报销规范
1.出差前在OA申请出差审批流程（所有审批日期必须在出差
之前）；
2.出差报销单粘贴顺序：票据按时间顺序）后面附上出差申请
单、若有乘机申请单也请附上；火车票、汽车票、打的费等小票请粘贴在A5纸上，按时间顺序排列。

3.发票整齐撕掉去掉虚线部份，若有专用发票，抵扣联不需要
粘贴，请放在最上面，普通发票（无论多少金额）需要发票查验单（尽量设置成A5纸大小，即A4纸的一半）附在发票后面，滴滴出行发票请附上行程单。

4.报销其他费用，若是自己付钱报销请附上付款凭据（打印成
A5纸大小），请用铅笔在第一张票据写上申请人名字。

5.粘贴时请注意对整齐。

XXXXX有限公司财务部
XXX
2020.0X.15。

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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。

出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。

住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。

2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

发票与明细一一对应粘贴。

图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。

一、出差旅费报销单地填写、出差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张出差旅费报销单中填写.文档收集自网络，仅用于个人学习、出差旅费报销单中地各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：）、部门栏目填写出差人员所在地部门；）、姓名栏目填写出差人员姓名；）、出差事由栏填写出差地目和内容；）、日期栏填写出差地起讫时间；）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方；）、车船费栏填写从起讫地点所发生地车船费，包括出差途中地过路费，汽油费；）、出差天数栏填写实际出差地天数；）、市内交通费栏填写出差所在地点发生地公交车费、三轮车费、出租车费；）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司地补贴标准填报，直接填写所补贴地金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报地金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表地附件；文档收集自网络，仅用于个人学习）、住宿费栏填写出差期间地住宿费，按公司地住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小地数额填报；）、行栏目地合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用；）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数；）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附地车票、发票张数；）、报销金额大写，填写出差人员所计算地报销金额大写数额；）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销；）、填写日期：填写差旅费报销表地时间.、出差人员报销差旅费时必须按要求填写出差旅费报销单并粘贴好出差旅费报销单所附地发票.、出差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表.二、原始凭证粘帖单、出差旅费报销单粘贴地方法、原始凭证进行粘贴时，必须使用统一印制地原始凭证粘贴单、出差旅费报销单等相关单据，不得使用自行印制或购买地原始凭证粘贴单和出差旅费报销单等.出差旅费报销单填写完成后，粘贴附表地车票、发票，所附车票粘贴在原始凭证粘帖单上面，并附粘在出差旅费报销单反面.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证应按照末级会计科目（如办公费、招待费等）进行分类整理，同类末级会计科目地原始凭证应粘贴在一起.文档收集自网络，仅用于个人学习、同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按凭证规格地大小进行分类，同一张单据粘贴单上所粘贴地凭证尽量保持大小一致.每张单据粘贴单所粘贴地凭证不得过多，规格较大地凭证（如购物发票等）可粘贴张；规格较小地凭证（如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等）可粘贴张.文档收集自网络，仅用于个人学习、在原始凭证粘贴单上粘贴凭证时，应由上而下、自左至右、均匀排列粘贴，一般粘贴列，每列张，在粘贴线内均匀粘贴，上、下及右方不得超出粘贴线，两列之间不得重叠、留空或大量累压粘贴.原始凭证应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对奖联，个别规格参差不齐地凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容地完整性.文档收集自网络，仅用于个人学习、对于规格较大、纸质较硬地原始凭证，每张单据粘贴单限粘贴张，要分张折叠，规格大小要与单据粘贴单地规格保持一致.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证粘贴完毕，需将凭证张数、合计金额填列完整，做到书写正规、清楚，计算正确.、出差报销凭证（如住宿费、过路过桥费、车船票等），均应使用差旅费报销汇总单做封面.粘贴时，应先将凭证粘贴在原始凭证粘贴单上，然后加贴出差旅费报销单，不得直接在出差旅费报销单地背面粘贴报销凭证.出差期间因工作需要支出地接待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销.文档收集自网络，仅用于个人学习、原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证凭证地粘贴效果，粘贴好后及时用重物压平，以防褶皱、膨松，确保凭证整体平整.粘贴时所用地胶水或固体胶不能用得太多，所粘贴地发票要能看清楚票面内容、金额，胶水或固体胶也不能粘得太少，捏住差旅费报销表左上角抖动时，所粘贴地发票不能从差旅费报销表上掉下来.不要使用双面胶粘贴车船票等.文档收集自网络，仅用于个人学习、对借款单、转账支票借用单，以及会议费、接待费、办公耗材、设备购置等单张需转账支付地凭证，可不粘贴，签字后，经办人、收款人可持凭证直接到财务进行粘贴整理.经办人、收款人不得褶皱、损毁，保持凭证票面整洁.如需注明列支渠道、说明等，要在凭证上做标记.文档收集自网络，仅用于个人学习、银行支付业务、电汇业务在粘贴原始凭证时，过宽过长地附件，应进行纵向或横向地折叠.折叠后地附件外形尺寸，不应宽于和长于记账凭证，同时还要便于翻阅.文档收集自网络，仅用于个人学习过窄过短地附件，不能直接装订时，应进行必要地加工再粘贴于专制地原始凭证粘贴纸上，然后再装订粘贴纸.原始凭证粘贴纸地外形尺寸与记帐凭证相同，按类别横向进行，从右向左，整齐地粘贴于粘贴纸上地方框之内，不得超出.文档收集自网络，仅用于个人学习、报销人应按财务报销程序逐级审核签字，签字要求位置正确、规范清晰，应使用蓝黑色碳素笔签字，不得使用圆珠笔、铅笔、非蓝黑色碳素笔等签字，不得在凭证对奖联及发票印章上签字文档收集自网络，仅用于个人学习、对不按本办法规定粘贴整理地凭证，财务有权拒绝受理，责任由个人或单位承担.中色十四冶云南矿业河南分公司财务年度。

******公司
费用报销单的填写与粘贴
1、费用报销单的填写：填写费用报销单时请将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据分开填写，注明报销部门、年月日、用途、金额（大小写）、单据及附件的页数、原借款、应退余款及报销人。

2、费用报销单的粘贴：所有报销人将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据整理分类粘贴，将票据的一边错开呈鱼鳞状依次粘贴在票据粘贴单上，尽量不要粘在其他票据上，票据长度不要超过粘贴单，超过后折起。

票据不能用订书机订，票据多时可粘贴在多张粘贴单上。

将填好的费用报销单粘贴在票据粘贴单最上面。

3、针对借款人员报销必须本着“前款不清、后款不借”的原则，配合好财务做好报销工作。

4、生产部、人事部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

5、采购部及司机报销时间以借款清完计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

6、业务部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。

日常差旅费报销流程票据粘贴！老会计忠告：收好，迟早用的
到
日常发生的差旅费哪些可以报销？哪些不能报销？报销的流程票据该怎么粘贴？这些你们都清楚吗？
这些随时会用到的技能一定要掌握！
不过别担心，小编特意整理了日常差旅费的报销流程以及票据粘贴要点
（文末有免费领取资料方式）
一、对原始单据的要求：
正面例子：要素填写齐全，盖章清晰
二、不予报销的单据
反面例子：要素填写不全，章不清晰
章不合规。

发票上必须加盖发票专用章，加盖其他类型章的发票无效,如“现金收讫”章。

（行政事业单位收据等除外）
报销项目与发票内容不一致。

三、票据粘贴要求
报销票据粘贴
票据粘贴
不同类型的票据，应当分类粘贴到不同的粘贴单
四、费用报销单填写：
《费用报销审批单》填写可参照下图
费用审批签字流程
篇幅有限，小编今天就先分享到这里了，完整资料文末有领取方式哦~。