重点工作目标实施计划

过程质量问题处理率100%
验证合理化项目等质量改进项目，推进质量管理科研项目2项，达成预期 目标
100%验证落实合理化项目等 质量改进项目，达成预期目 标
ESD/MSD等现场工艺改善；针对新产线建设报批购置的工装设备调试到位 完成通用工艺作业指导书的
并对原有工装设备做重点改善；进行专项通用工艺研究固化工艺流程 编制
销售收入不得低于20万元/每 家
完成至少一项新品用户考核
完成至少一项
力争实现小批量销售
实现小批量销售
产品1市场40％
市场占有率达到40%
产品2市场40％
市场占有率达到40%
产品3市场40％
市场占有率达到40%
每月20日之前完成计划提报
按时提报
正常应收账款；根据购销合同规定；清欠完毕
清欠完毕
按季度对办事处工作及各项目实施完成情况进行总结汇报
前期准备
准备工作
积极申报申报科技进步奖
获得奖项≥1项
根据需要进行产品型式和摸底试验
无重大错误和失误发生，数 据保留完整
制订档案管理制度
公布制度
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总 序 号41 档案管理
重点工作目标名称
42 标准化体系建设
52 产品技术规范
54 专利申报 57 产品技术规范 58 检验规范 79 专利申请 80 客户开发
组装和验收样机
完成组装和验收
为投标寻求一家合作公司并做出样机
实现合作，并完成样机制作
在客户现场安装，并进行试用考核
顺利安装，并进行考核
设定科研管理体系框架，确定科研管理文件制度清单和管理流程
完成框架设定、确定制度清 单、公布管理流程
修订科研管理制度和设计开发流程并试行、实施，提交1份检查分析报告 完成修订，投入试行，提交
81 产品推广
82 市场占有率
86 月度滚动生产计划提报 87 一年以上应收帐款 88 项目完成报告 89 新产业项目 94 年销售收入≥30万的轨外市场重点客户开发 95 新行业调研 96 一年以上正常应收账款全部清零 97 市场分析报告 98 重大国外客户/项目开发 99 活跃客户数率
100 销售管理流程
按时完成总结汇报
寻找、开拓公司新产业项目≥1项，并实现小批量销售
实现小批量销售
≥2家
≥2家
在工矿机械、纺织机械、交通运输、能源电力等行业选择提供上下半年 各一次调研报告
完成两次调研报告
清欠完毕
清欠完毕
≥4份
≥4份
年销售额大于10万元的集团内外部新客户或项目业务(含送样客户)≥2家 ≥2家
年销售总额大于2万元的客户数≥30%
分管 领导
考核 分值
备注
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101 存货管理流程
102 进出口业务管理
103 产品宣传与网络
年度公司重点工作目标实施计划汇编
阶段目标分解
考评标准
进度计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
进行档案资料的全面清理、清查
完成清理、清查
制定标准体系架构模式和体系文件制度，进行产品技术图纸标准化审查
提交方案，完成产品图纸审 查
配合标准平台建设提交产品部分的标准资料
16 厂区内部设施维修
17 其他后勤服务 18 财务分析 19 财务内控体系建设
20 成本管理
21 预算管理
22 应收账款管理
年度公司重点工作目标实施计划汇编
阶段目标分解
考评标准
建立招聘录用、岗位聘任、劳动合同、教育培训、假勤、社会保障、人 力资源信息等体系模块 试行员工职业发展通道、薪酬、绩效等体系模块 修订现金性津贴、员工福利管理办法 制订干部年薪制考核管理办法和退休人员使用管理办法 签订**名人才（见习生除外）培养责任书 本年度员工岗位等级的评定 制订人力资源规划 编制岗位说明书 开展公司制度流程改进工作 修订与制订会议制度、印章管理办法、公文处理办法 围绕提升企业凝聚力、丰富员工业余生活经常性开展企业文化活动 围绕改善产品质量、提升执行力继续深化半军事化管理，积极开展把细 节做绝活动 修订公司发展战略规划
及时提交
组织监督2个设计规范编制
完成编制
博士后工作站资格审查
通过资格审查
各部件设计要求、所在系统环境研究初稿
完成初稿
完成定稿
完成定稿
7月份完成申请资料
完成申请资料
10月收到受理通知书
收到受理通知
制定产品设计规范
完成设计的制定
制定产品出厂检验规范
完成检验规范的制定
实用新型或发明4项
新客户开发确保开发两家以上新客户
≥30%
完成客户基本资料管理,信用额度管理, 价格管理,合同管理等流程的审 批
完成管理流程审批
实施
付诸实施
完成包括成品出入库管理,废品管理,退回品管理等流程的审批，
实施
前完成进口业务管理办法; 出口操作流程; 单证操作流程等流程审批
实施
进出口单证制作准确率(非单证员个人原因错误除外) ≥98%
产品宣传管理办法及产品宣传计划审批
完成专项分析，及时清理应 收账款，确保控制在规定的 比例之内 实现会计基础工作标准化 能够充分享受税收优惠 完成报批
进度计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12月完成房产税、水利建设基金减免的申报
完成申报
25 大客户培养（年销售收入100万以上） 26 新客户开发（当年提货2万以上） 27 新品（当年上市的为新品）销售额占总销售收入比例 28 新品研发 29 产品技术改进 30 专利申请数量 31 样机研制 32 项目样机组装验收 33 与其他公司合作 34 试用安装
围绕产品质量对工艺、现场管理、采购物流等环节进行改善（具体见专 项计划）
≥3项
对工艺纪律检查次数及问题数量进行约束，要据每周工艺纪律检查表汇 1．频次大于4次/月；2．不
总考核
符合项大于5个/次
对大金额物料进行招询标采购，
全年≥1200万
进度计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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和改进建议
分析报告和改进建议
制订科研计划
完成计划的制定
按计划执行，并提交科研工作计划检查报告
按计划执行，每月按时提交 检查报告
制订试验室文件管理制度
公布管理制度
试验室现场改善和设备维护控制
完成现场改善和设备维护控 制
建设一个工作平台并投入试运行
完成建设并投入试运行
信息平台建设前期调研和学习，完成策划报告，制定导入计划，并组织 完成策划报告、导入计划和
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总
序
重点工作目标名称
1号03 产品宣传与网络
104 生产计划准确率 105 质量、安全、环境考核
106 导入TS16949
107 ISO9001、14001体系运行及维护
108 售服管理
109 技术管理
110
111 全面提升制造和质量保障能力 112 质量改进项目数量 113 工艺纪律质量 114 招询标采购
总
序
重点工作目标名称
号
1 建立人力资源管理体系
2 津贴福利、干部管理、退休人员管理
3 人才培养工程 4 员工职业通道建设 5 人力资源规划 6 岗位说明书 7 制度流程建设 8 行政制度建设 9 企业文化活动
10 半军事化管理
11 发展战略规划
12 VI设计
13 对外联络 14 车辆管理
15 就餐管理
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总
序
重点工作目标名称
号
22 应收账款管理
23 会计基础
24 税收筹划
年度公司重点工作目标实施计划汇编
阶段目标分解
考评标准
每季度对应收账款及销售回款情况进行专项分析，加强应收账款专项清 理
提升会计基础工作标准化，满足时代电气要求 加强纳税筹划，充分享受税收优惠政策 研发费用加计扣除的报批
35 科研项目管理体系建设
36 科研计划
37 试验室管理体系建设
38 IT管理
39 获得科技进步奖 40 产品型式和摸底试验 41 档案管理
≥3家
≥6家
≥20%
完成设计验证≥4项
完成设计确认≥2项
≥1项
≥2项
原型样机系统联调试验
完成原型样机系统联调试验
研制出具有自主知识产权和特色的样机并定型
完成样机研制并定型
责任 11 12 主体
分管 领导
考核 分值
备注
受本部 VI方案 定稿进 度影响
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责任 11 12 主体
分管 领导
考核 分值
备注
房产税 、水利 建设基 金政策 不明朗
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责任 11 12 主体
分管 领导
考核 分值
备注
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责任 11 12 主体
指导产品体系或控制要求的建立、运行
不影响工程需求和进度
完善售后服务档案管理（跟踪退回品、客户投诉、维修配件供应等）， 确保售服信息的完整、有效
100%可追溯
指导并调度现场售服，Байду номын сангаас期完成现场叫修
现场叫修处理完成100%；叫 修相应时间在8小时内
策划建立并完善质量保证计划和检验规范，指导和组织过程质量问题分 析，督察质量问题的关闭
分析执行情况
修订信用额度、期限，严格执行应收账款、信用制度
处理问题满意度≥90% 年有效投诉≤5次 按工会调查数据员工年平均 满意率≥65% 及时进行成本核算 响应时间≤2小时，年有效投 诉≤12次 年有效投诉≤12次 编写财务分析报告≥4份 完成体系建设 完成标准成本的制订 提交毛利率报表 完成预算编制、调整 及时完成 根据实际情况进行调整 每月对异常情况进行分析， 按季度分析总体执行情况 完成信用额度、期限的修 订，并严格执行
年度公司重点工作目标实施计划汇编
阶段目标分解
考评标准
按计划进度实施
内勤下单错误次数/订单总数(非内勤个人原因错误除外) ≥99%
符合EHS要求
符合EHS要求
文件编制、培训
文件发布实施，无重大更改
体系试运行，具备获证基础
向第三方机构提交申请，可 组织安排外部审核
质量环境双体系运行正常，通过年度复审
运行正常、通过复审，无重 大不符合项
完成体系模块的建立
开始试行 完成修订 提交领导审核 完成培养书的签订 完成员工岗位等级评定 提交方案 编制完成 流程得到优化 公布制度和管理办法 年至少**人次以上 进行专项检查、系列培训、 平日进行日常巡查 提交方案
进度计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
根据VI方案修订公司的VI
在本部方案确定的前提下完 成修订
处理好公司与地方各级政府、机构及周边单位、居民的关系 合理调度车辆，保证车辆正常使用 与供餐单位签订有效合同，对供餐的质量、卫生情况进行监督检查和考 核 核算餐饮成本
及时做好内部设施的维修工作
做好后勤保障工作 编写财务分析报告 建设公司的经济业务审批体系 制定标准成本 测算毛利率 编制预算 月度对标预警 预算调整