法律法规控制程序

5.1.3人事部不定期通过当地环保主管部门、政府机构网站、相关刊物杂志等渠道（但不仅限于此）获取适用于公司的全部法律、法规等，并保留文件原件或电子文档。
5.2法律法规和其他要求的登录与推广
5.2.1为便于理解法律法规和其他要求的具体内容，增强其条文的可操作性，人事部依据《法律法规及其它要求清单》执行。
3权责
3.1管理者代表：负责监督本程序的有效运作，批准《法律法规及其它要求清单》。
3.2人事部：负责识别、获取、更新、保存法律法规和其他要求，并向相关部门传达有关要求；
3.3各部门：负责在本部门传达、贯彻和实施法律法规和其他要求，全体员工有责任严格遵守法律法规和其他要求。
4.定义
无
5.程序内容
5.1法律法规的识别和获取
d)相关方有严重环境问题投诉或造成严重后果的情况；
e)公司外部审核（第二方审核、第三方审核）发现重大环境问题时,；
f)公司最高管理者认为需要进行合规性评价时。
5.4.2合规性评价实施
a)人事部
“法律法规及其他要求”收集是否充分、适宜、有效；
“法律法规及其他要求”是否应用于环境因素评价；
“法律法规及其他要求”，是否应用于管理体系文件；
公司是否发生重大环境污染事故，受到政府部门行政处罚。
环境设施、消防设施是否与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，执行“三同时”管理制度；
凡有污染源的新建、改建项目是否进行环境影响评价；
环保设施、消防设施，是否开展竣工“三同时”验收；
新建项目是否了考虑优化资源利用，采用能源资源消耗少、污染物产生量小和布局合理的清洁生产工艺；
5.4.1合规性评价时机
公司与环境有关的法律法规及其他要求进行全面的例行合规性评价，原则上每年进行一次，一般在管理评审前一个月进行。遇到下列情况管理者代表可以组织进行“专项合规性评价”：
a)公司策划建立环境管理体系，进行初始环境评审时；
b)与本公司环境因素有关的“法律法规及其他要求”发生重大变化；
c)公司发生重大环境污染事故，受到政府部门行政处罚；
5.1.1公司需获取适用的环境法律法规和其他要求主要包括：
a．国际公约；
b．国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；
c．深圳市环境保护法规、规章、标准；
d．执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。
e．其他使用要求。
5.1.2人事部根据公司的环境因素，识别出与公司内的活动、产品和服务相关的所有环境法律、法规和其他要求，并做成《法律法规及其它要求清单》。
5.2.2所有适用于公司的法律法规和其他要求通过环境文件要求等落实到公司内的活动、产品和服务的具体运作中，其主要推广途径有：
①公司内部公共文件夹共享；
②员工培训、环境意识教育；
③岗位培训、作业指导书及规章学习；
④会议、宣传栏及宣传画；
⑤事件分析、总结及对不符合的纠正和预防措施等。
5.3法律法规和其他要求的更新
5.4.4 不符合、纠正措施
a)合规性评价发现的不符合，各责任部门应按《不符合、纠正措施控制程序》的要求，立即采取措施，予以改进，消除不符合，分析原因防止再发生。
b)人事部负责对各责任部门采取措施的有效性进行验证并保持相应记录。
c)管理者代表负责将《法律法规及其它要求合规评价表》及各责任部门针对不符合采取措施的有效性验证信息，递交管理评审。
各类污染物是否达标排放，排放总量是否符合“排污许可证”规定的要求。
b)其它各部门：
负责本部门职责范围内，与环境因素有关的“法律法规和其他要求”的合规性评价信息的收集并评价。主要就各项管理活动是否符合“法律法规”要求，环境运行控制结果是否达标等进行合规性评价。
5.4.3合规性评价输出
根据各评价人员的评价结果，进行汇总分析，编制《法律法规及其它要求合规评价表》，经人事部审核后，由管理者代表批准，作为管理评审的输入资料之一。
5.3.1人事部每年到指定网站进行查询寻并更新，适用公司的法律法规和其他要求，相关查询结果应记录在《法律法规及其它要求清单》中；
5.3.2人事部在所获取的法律法规和其他要求存在更改时，应对其进行评定，必要时对《法律法规及其它要求清单》进行修订，确保最新版的法律法规和其他要求的有效运作；
5.4 合规性评价
法律法规控制程序
版本/次
A百度文库1
发行日期
文件编号
总页数
4
生效日期
持有部门
版本
状态
修订内容
实施日期
编 制
审 核
核 准
A0
新建
法律法规控制程序
A1
改版
根据ISO14001：2015修改
1目的
获取、识别相关的法律、法规，并确定适用于公司活动、产品或服务中的环境相关的法律法规及其它应遵守的要求。
2适用范围
适用于与本公司相关的环境法律、法规和其他要求的控制。
d)对《法律法规及其它要求合规评价表》中的主要不符合项，经管理评审决策的指令，可纳入下一年度环境管理目标，采取措施并予以实施。
6.相关记录
6.1《法律法规及其它要求清单》
6.2《法律法规及其它要求合规性评价表》