山东鸿日新能源汽车有限公司程序文件
QP/HR-9.2-03-2018
版/次: A/0
过程审核控制程序
2018-08-23发布 2018-08-23实施
山东鸿日新能源汽车有限公司发布
前言
本程序是山东鸿日新能源汽车有限公司《质量手册》的支持性文件, 目的在于建立过程审核控制管理系统，明确过程审核的控制要求，以确保质量管理体系的有效性。
本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司提出。
本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司质量部归口。
本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司质量部负责组织起草。
本程序主要起草人：王发现
审核：
批准：
QP/HR-9.2-03-2018
过程审核控制程序
１编制和适用范围
编制：本程序由质量部负责编制
适用范围：适用于本公司过程审核检查和评价。
2 术语
过程审核：指审核生产过程中的相关操作人员是否遵守工艺要求和操作规范，从人、机、料、法、环、测六方面保证工艺标准正确执行，以确保产品质量。
3 职责
3.1 技术部负责组织各车间工艺文件、技术文件的贯彻并监督执行。
3.2 质量部组织进行过程审核、评价工作。
4 工作程序
4.1 审核内容
4.1.1 依据工艺文件，按表QR/HR-P9.2-03-01“过程审核表”项目(包括人、机、料、法、环、测六方面的要素)进行审核。
4.2 审核成员
过程审核员可以是技术工艺人员、质量部相关人员、各车间质量员、工艺员。审核员要具备以下能力：
a)了解汽车过程审核方法，包括基于风险的思维。
b)了解适用的顾客特定要求。
c)了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求。
d)了解与审核范围有关的核心工具的要求。
e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现。
f)对于待审核的相关制造过程，应具有相应的技术知识包括过程风险分析和控制计划。
质量部每年根据上述要求对内审员进行评价，评价合格，形成QR/HR-P9.2-01-08“合格内审员名单”，内审时选择的内审员要从QR/HR-P9.2-01-08“合格内审员名单”中选定并实施内审。合格内审员每年至少经过一次审核，并且了解产品、过程和体系标准的更改，才能保持其审核资格，不能保持资格的需重新进行评价。
4.3 审核计划
4.3.1 质量部编制QR/HR-P9.2-01-01“内部审核计划”，审核计划覆盖各制造车间。
4.3.1.1 质量部依据公司过程审核计划组织公司的过程审核活动。
4.4 审核要求
4.4.1 过程审核员先针对当前公司工作重点进行审核活动内容的安排，然后按照QR/HR-P9.2-03-01“过程审核表”内容进行现场审核，审核中通过面谈、现场审核、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状等方式收集证据。
4.4.2 每次审核工位不少于5个，保证全年审核要覆盖各制造车间。
4.4.3 对当前重大质量问题或重点关注的质量问题的车间工位、关键工序及质量控制点作为过程审核的重点。
4.4.4 现场发现问题时，需要当场让陪同人员或该项工作的责任人签字确认。
4.4.5 现场过程审核活动完毕，过程审核员在现场对过程审核活动情况作简单总结，把问题整理后，发布QR/HR-P9.2-01-04“内部审核不符合报告单”。
4.4.6 各责任部门应对审核问题进行原因分析，制定实施纠正预防措施并报各相应的质量部，各相应质量部将其统计在QR/HR-P9.2-01-04“内部审核不符合报告单”上，在规定时间内报到质量部。质量部在完成时间节点组织人员进行验证。
4.4.7 质量部组织过程审核员根据QR/HR-P9.2-03-01“过程审核表”对各车间过程审核分优秀、良好、合格、不合格对每次审核进行结果评定，发布每次的过程审核结果。
4.4.8 内部审核报告
审核结束一周内，审核组长应编制QR/HR-P9.2-01-03“内部审核报告”，报管理者代表批准发有关领导和部门。
4.5 审核记录由质量部存档,具体执行QP/HR-7.5-02-2018《质量记录控制程序》。
5 相关文件
5.1 QP/HR-7.5-02-2018 质量记录控制程序
6 相关记录
6.1 QR/HR-P9.2-03-01 过程审核表
6.2 QR/HR-P9.2-01-04 内部审核不符合报告单
6.3 QR/HR-P9.2-01-03 内部审核报告
6.4 QR/HR-P9.2-01-01 内部审核计划
6.5 QR/HR-P9.2-01-08 合格内审员名单
7 流程图
8 相关附件无
