产品返工管理流程
1、目的
为了减少各部门在返工时的问题，以及提高工作效率，使返工流程更加合理顺畅，特制定本流程。
2、适用范围
该流程适用于所有自制品和外协件、成品退货的返工管理。
3、职责
3.1 品管部：判定产品缺陷。
3.2 技术部：给出具体的返工方案，必要时做返工结果的验证；
3.3 返工提出部门：
3.3.1 自制品的返工：由不良产生工序的组长开出《产品返工单》和返工费用的核算及处理。
3.3.2 外协件的返工：由采购部开出《产品返工单》，制造部核算返工工时并反馈给采购部，采购部按3000 元月薪核算返工费用及其它费用并传真供应商，同时将此费用提交财务扣款。
3.3.3 成品的退货返工，业务部根据《退货处理单》开出返工单并核算退货的运费和制造返工费。如因供应商产生，交由财务部与采购部扣供应商货款。
3.4 物管部；返工物料的发放，不良品的报废处理。
3.5 制造部：返工的执行，返工工时的统计，被更换物料的退料处理。
3.6 账务部：返工扣款帐务处理。
4、定义：
产品返工是指产品出现品质异常，且经过返工能够使用的。
5、流程：
5.1 自制品返工流程：
5.1.1 当生产线出现品质异常，品管部开出了《品质异常处理单》，同时返工班组依据技术部最终的裁决填写《产品返工单》，返工单要严格按照上面的格式填写。
5.1.2 技术部负责人在接到返工提出部门的《产品返工单》后，对返工的产品给出确认意见和建议。再交由返工部门。
5.1.3 生产负责人接到《产品返工单》后安排产线返工，首件给品管部或技术部确认，无误后实施返工作业，并安排人统计好返工工时。
5.1.4 品管部负责人接到《产品返工单》后安排品管员负责对返工品进行检验，并做好返
工检验报告。
5.1.5 制造部把返工好的产品流入下道工序。
5.1.6 此返工费用由造成此工序不良的人员承担。
5.2 外协件返工流程：
5.2.1 外协件回厂品管部按要求检验发现不合格的，第一时间开出不合格检验报告。采购部收到不合格检验报告后决定要厂内产线进行上线返工的，填写《产品返工单》。
5.2.2 技术部负责人在接到采购部提交的《产品返工单》后，对返工的产品确认返工意见，签完意见后，把返工单转给采购部负责人。
5.2.3 采购部将技术部确认的《产品返工单》交制造部负责人落实返工执行。
5.2.4 制造部将《产品返工单》交品质部负责人，品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验，并做好首件确认和返工检验报告。
5.2.5 制造部将完成的《产品返工单》交采购部核算由供应商承担的返工费用
5.2.6 物管部将返工的不良品按外协报废品处理
5.2.7 采购部将《产品返工单》产生的费用及其它额外费用与《外部联络单》的格式传真给供应商，同时交财务部做扣款处理。
5.3 成品退货返工流程：
5.3.1 成品退回公司后，业务部开出《退货处理单》。物管部确认退货数量，品管部判定退货品的属实性、返修性。
5.3.2 业务部根据品管部判定的《退货处理单》的意见，开出《产品返工单》，交技术部确认返工意见。
5.3.3 业务部将技术部确认的《产品返工单》交制造部进行返工。
5.3.4 制造部将《产品返工单》交品质部负责人，品质部负责人接到单后安排品管员负责对返工品检验，并做好首件确认和返工检验报告。
5.3.5 制造部根据《产品返工单》领取不良仓库返工的产品，填写需要更换的物料，交物管部配料。
5.3.6 如果涉及到供应商承担的费用，业务部统计退货的运输费及制造返工费用，交采购部传真给供应商，同时提交财务部作扣款处理。
6、管理：
6.1《产品返工单》涉及的部门比较多，各部门负责人在接到单后须在三十分钟
内签注意见，如果需要验证的可以延迟四个小时内完成。各责任人签字时必须注明签字时间，时间须有年、月、日、时、分，以备时效稽查管理。
6.2如果是紧急需要返工出货的产品或牵涉到产品性能问题的产品，为了节省时
间、提高效率，建议发单部门召集大家开会签字确认。
7、流程图：
8.1自制品返工流程图:
7.2外协件返工流程图
