内控建设自我评价报告

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内控建设自我评价报告

单位盖章：

单位负责人签字：

说明：

主责部门：负责制度制定的主要责任部门。

缺陷描述：描述各流程中发现的管控缺陷的具体内容和性质。

缺陷分析：分析该缺陷存在的主要原因，例如控制活动缺失、控制本身缺乏执行性、认为执行不力、审批不当等。